监督索引号********************目录第一部分 西畴县国家级自然保护区管护分局****年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作二、预算单位基本情况三、预算单位收入情况四、预算单位支出情况五、对下专项转移支付情况六、政府采购预算情况七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明八、重点项目预算绩效目标情况九、其他公开信息第二部分 西畴县国家级自然保护区管护分局****年部门预算表一、财务收支预算总表二、部门收入预算表三、部门支出预算表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）六、一般公共预算“三公”经费支出预算表七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）九、项目支出绩效目标表十、政府性基金预算支出预算表十一、部门政府采购预算表十二、政府购买服务预算表十三、对下转移支付预算表十四、对下转移支付绩效目标表十五、新增资产配置表十六、****年上级补助项目支出预算表十七、****年部门项目中期规划预算表西畴县国家级自然保护区管护分局****年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责依法保护自然保护区内自然环境和自然资源；调查自然资源并建立档案；组织环境监测；制定自然保护区的各项管理制度；组织实施自然保护区的规划；宣传有关法律、法规；进行自然保护知识的教育；负责自然保护区界标的设置和管理；负责县委、县人民政府及林业行政主管部门安排的其他工作。（二）机构设置情况我部门共设置*个内设机构，包括：办公室、计划财务科、综合科，所属单位*个，分别是：*.西畴县国家级自然保护区管护分局上场管护站*.西畴县国家级自然保护区管护分局法斗管护站*.西畴县国家级自然保护区管护分局南昌管护站*.西畴县国家级自然保护区管护分局小桥沟管护站（三）重点工作概述*.加强基础设施建设。一是抓好自然保护区二期工程建设工作的验收，同时做好自然保护区三期工程建设项目的规划设计和申报。二是争取多渠道筹集资金，进一步加大各管护站（点）办公设备等基础设施建设力度，积极改善各管护站职工的生产生活条件，提高职工的工作积极和主动性。*.加大项目谋划力度。依托林场资源优势，******，优化项目包装，争取更多项目落地。一是抓好小桥沟林区大丫口****亩八角林内杉木萌发条采伐工作，积******管理经营创造条件。二是做好极小种群科普宣教示范基地建设等工作。*.积极推进林长制工作。根据《西畴县全面推行林长制实施方案》要求和县级林长的安排，按照目标任务积极开展林长制各项工作。一是强化林区治安。坚持预防为主，加大林业法规的宣传力度，使林区周边广大群众知法、懂法、守法，同时要加大案件的查处力度，对破坏森林资源的违法行为给予严厉打击。二是严格巡护管理制度，强化巡山护林力度，压实护林责任，切实做到守土有责，守土尽责，守土担责。三是加强森林防火和林业有害生物防治，严防死守，严密监控，严格措施，确保森林资源和生态安全。四是抓好生物多样性保护监测工作，依托“天空地”一体化监测系统，应用大数据等信息技术，切实提高生态资源保护管理信息化、精细化水平。二、预算单位基本情况我部门编制****年部门预算单位共*个。其中：财政全额供给单位*个；差额供给单位*个；定额补助单位*个；自收自支单位*个。财政全额供给单位中行政单位*个；参公单位*个；事业单位*个。截至****年**月统计，部门基本情况如下：在职人员编制**人，其中：行政编制*人，工勤人员编制*人，事业编制**人。在职实有**人，其中：财政全额保障**人，财政差额补助*人，财政专户资金、单位资金保障*人。离退休人员**人，其中：离休*人，退休**人。车辆编制*辆，实有车辆*辆，超编*辆。三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况****年部门财务总收入***.**万元，其中：一般公共预算***.**万元，政府性基金*万元，国有资本经营收益*万元，财政专户管理资金收入*万元，事业收入*万元，事业单位经营收入*万元，上级补助收入*.*万元，附属单位上缴收入*万元，其他收入*万元。与上年***.*万元对比，增加**.**万元，增幅**.**%，主要原因是在职人员比上年增加，导致人员经费、公用经费等增加。（二）财政拨款收入情况****年部门财政拨款收入 ***.**万元，其中:本年收入***.**万元，上年结转收入*万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款***.**万元，政府性基金预算财政拨款*万元，国有资本经营收益财政拨款*万元。与上年***.**万元对比，增加**.**万元，增幅**.**%，主要原因是在职人员比上年增加，导致人员经费、公用经费等增加。四、预算单位支出情况****年部门预算总支出***.**万元。财政拨款安排支出 ***.**万元，上级补助支出*.*万元。财政拨款安排支出***.**万元，其中：基本支出***.**万元，与上年***.**万元对比，增加**.**万元，增幅**.**%，主要原因在职人员比上年增加，导致人员经费、公用经费等增加；项目支出*.*万元，与上年对比增加*.*万元，增幅***%，主要原因是增加森林生态效益补偿项目资金。上级补助支出*.*万元,与上年**.**万元对比，减少**.**万元，下降**.**%，主要原因是****年支付使用结转结余的上级补助资金，非财政拨款安排逐年减少。（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况*.“*******社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”金额**.**万元，主要用于事业单位离退休人员经费和公用经费支出。*.“*******社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额**.**万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。*.“*******社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”金额*.**万元，主要用于其他社会保障和就业支出。*.“*******卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”金额**.**万元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费支出。*.“*******卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”金额*.**万元，主要用于事业单位职工伤保险及大病医疗保险缴费支出。*.“*******农林水支出-林业和草原-事业机构”金额***.**万元，主要用于人员经费、一般公用经费和生产经营性支出。*.“*******农林水支出-林业和草原- 森林生态效益补偿”*.*万元，主要用于森林生态效益补偿金兑现。*.“*******住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”金额**.**万元，主要用于职工住房公积金支出。（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况*.事业基本工资**.**万元（其中：基本支出**.**万元，项目支出*万元）；*.事业津贴补贴**.**万元（其中：基本支出**.**万元，项目支出*万元）；*.绩效工资**.**万元（其中：基本支出**.**万元，项目支出*万元）；*.其他工资福利支出**.*万元（其中：基本支出**.*万元，项目支出*万元）；*.机关事业单位基本养老保险缴费**.**万元（其中：基本支出**.**万元，项目支出*万元）；*.职工基本医疗保险缴费**.**万元（其中：基本支出**.**万元，项目支出*万元）；*.其他社会保障缴费*.**万元（工伤保险*.*万元，大病医疗保险*.**万元，失业保险的补助*.**万元），其中：基本支出*.**万元，项目支出*万元。*.住房公积金**.**万元（其中：基本支出**.**万元，项目支出*万元）；*.办公费*万元（其中：基本支出*万元，项目支出*万元）；**.手续费*.*万元（其中：基本支出*.*万元，项目支出*万元）；**.水费*.**万元（其中：基本支出*.**万元，项目支出*万元）；**.电费*.*万元（其中：基本支出*.*万元，项目支出*万元）；**.差旅费*万元（其中：基本支出*万元，项目支出*万元）；**.公务接待费*.**万元（其中：基本支出*.**万元，项目支出*万元）；**.公务用车运行维护费*.*万元（其中：基本支出*.*万元，项目支出*万元）；**.工会经费*.**万元（其中：基本支出*.**万元，项目支出*万元）；**.退休费**.*万元（其中：基本支出**.*万元，项目支出*万元）；**.生活补助*.*万元（其中：基本支出*万元，项目支出*.*万元）。**.维修（护）费*.*万元（其中：基本支出*万元，项目支出*.*万元）。五、对下专项转移支付情况（一）与党中央配套事项我部门无与党中央配套事项。（二）按既定政策标准测算补助事项我部门无按既定政策标准测算补助事项。（三）经济社会事业发展事项我部门无经济社会事业发展事项。六、政府采购预算情况根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目*个，政府采购预算总额*.*万元，其中：政府采购货物预算*.*万元、政府采购服务预算*.*万元、政府采购工程预算*万元。七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明西畴县国家级自然保护区管护分局****年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计*.**万元，较上年*.**万元减少*.**万元，下降**.**%，具体变动情况如下：（一）因公出国（境）费西畴县国家级自然保护区管护分局****年因公出国（境）费预算为*万元，较上年减少*万元，下降*%，共计安排因公出国（境）团组*个，因公出国（境）*人次。（二）公务接待费西畴县国家级自然保护区管护分局****年公务接待费预算为*.**万元，较上年减少*.**万元，下降*.**%，国内公务接待批次为*次，共计接待**人次。减少的原因：严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，严格按照相关文件规定执行公务接待，公务接待费相对上年减少。（三）公务用车购置及运行维护费西畴县国家级自然保护区管护分局****年公务用车购置及运行维护费为*.*万元，较上年减少*.*万元，下降**%。其中：公务用车购置费*万元，较上年减少*万元，下降*%；公务用车运行维护费*.*万元，较上年减少*.*万元，下降**%。共计购置公务用车*辆，年末公务用车保有量为*辆。单位无在编公务用车，持有用于开展林区巡护工作公用摩托车*辆，结合工作实际，从在职人员公用经费中细化*.*万元用于以上摩托车运行维护，由于工作人员业务不精，把该经费列入“三公”经费公务用车运行费科目，导致单位无公务用车保有量但有公务用车购置及运行维护费情况。减少的原因：严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，减少公用摩托车使用频率，减少运行维护费。八、重点项目预算绩效目标情况*.****至****年度森林生态效益补偿剩余资金*.*万元。及时足额兑现森林生态效益补偿剩余资金，保障林农权益，提高群众公益林管护积极性，发挥森林生态效益。*.麻栗坡县六河乡听曼村小组****——****年及****年森林生态效益补偿资金*.*万元。及时足额兑现森林生态效益补偿剩余资金，保障林农权益，提高群众公益林管护积极性，发挥森林生态效益。*.西畴县国家级自然保护区管护分局森林生态效益管护费资金*.*万元。投入森林生态效益管护费，保障森林生态效益管护有序开展。九、其他公开信息（一）专业名词解释*.财政拨款收入预算：指财政当年安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维特机关事业单位机构正常运转等方面拨付的资金预算。*.基本支出预算：指为保障机关事业单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出,包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费等日常公用经费支出预算。*.项目支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。指用于保障机关事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的市本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全市民政事业发展相关工作。如行政区划和地名管理、社会福利、社会救助、殡葬改革、基层政权和社区建设等工作开支。*.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（*）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（*）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（*）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。*.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。*.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明西畴县国家级自然保护区管护分局****年机关运行经费安排**.*万元，主要用于办公费、水费、电费、手续费、差旅费、公务接待费等支出，与上年对比增加**.*万元，增幅***%，主要原因是上年未规范统计该部分数据。（三）国有资产占有使用情况截至****年**月**日，西畴县国家级自然保护区管护分局资产总额***.**万元，其中，流动资产**.*万元，固定资产**.**万元，对外投资及有价证券*万元，在建工程***.**万元，无形资产*万元，其他资产*万元。与上年相比，本年资产总额减少**.**万元，其中固定资产减少*.**万元。处置房屋建筑物*平方米，账面原值*万元；处置车辆*辆，账面原值*万元；报废报损资产*项，账面原值*.**万元，实现资产处置收入*万元；资产使用收入*万元，其中出租资产*平方米，资产出租收入*万元。鉴于截至****年**月**日的国有资产占有使用精准数据，需在完成****年决算编制后才能汇总，此处公开为****年**月资产月报数。西畴县国家级自然保护区管护分局*****************.xlsx监督索引号********************如有附件或图片请到网址中下载或查看https://***.******.***.cn/zfxxgk/fdzdgknr/czxx/content_*****