监督索引号********************目录第一部分 西畴县地方公路管理段****年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作二、预算单位基本情况三、预算单位收入情况四、预算单位支出情况五、对下专项转移支付情况六、政府采购预算情况七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明八、重点项目预算绩效目标情况九、其他公开信息第二部分 西畴县地方公路管理段****年部门预算表一、财务收支预算总表二、部门收入预算表三、部门支出预算表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）六、一般公共预算“三公”经费支出预算表七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）九、项目支出绩效目标表十、政府性基金预算支出预算表十一、部门政府采购预算表十二、政府购买服务预算表十三、对下转移支付预算表十四、对下转移支付绩效目标表十五、新增资产配置表十六、****年上级补助项目支出预算表十七、****年部门项目中期规划预算表西畴县地方公路管理段****年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责贯彻执行国家有关公路养护管理的政策法规以及上级主管机关的批示、安排和决定，编制养护管理计划并组织实施，监督检查养护合同执行情况，辖养公路的日常养护管理情况，加强公路养护工作目标管理，认真完成上级下达的农村公路小修保养、大中修及安防工程，制定公路养护生产与管理的相关规章、制度、标准、办法并监督实施，健全各类公路养护技术档案，负责公路养护统计、交通量调查、公路绿化等工作，根据“公路法”的授权，从事公路行政管理工作，完成上级领导交办的其他工作。（二）机构设置情况*个内设机构，包括综合办、财务室、技术办、养护办。所属单位*个。（三）重点工作概述****年，是深入贯彻党的二十大精神、全力实施“十四五”规划的关键之年。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，聚焦“****”战略文山行动目标，按照州委、州政府工作部署，兜牢基层“三保”底线，持续改善民生，努力推动全州经济实现质的有效提升和量的合理增长。****年养护计划：农村公路日常养护县道***.***公里，涉及**条线路日常人工养护资金计划***.**万元，计划投入路面提塘及撒铺嵌缝砂资金 **.**万元，计划实施法三线、蚌八线、长大线、和松线、木大线、大那线*条（段）**.***公里绿美公路建设，计划实施绿化面积*****平方米，计划种植绿化树*****株，投资***万元，乡、村道养护计划资金共计***.**万元。二、预算单位基本情况我部门编制****年部门预算单位共*个。其中：财政全额供给单位*个；差额供给单位*个；定额补助单位*个；自收自支单位*个。财政全额供给单位中行政单位*个；参公单位*个；事业单位*个。截至****年**月统计，部门基本情况如下：在职人员编制**人，其中：行政编制*人，工勤人员编制*人，事业编制**人。在职实有**人，其中： 财政全额保障**人，财政差额补助*人，财政专户资金、单位资金保障*人。离退休人员**人，其中：离休*人，退休**人。车辆编制*辆，实有车辆*辆，超编*辆。三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况****年部门财务总收入***.*万元，其中：一般公共预算***.*万元，政府性基金*万元，国有资本经营收益*万元，财政专户管理资金收入*万元，事业收入*万元，事业单位经营收入*万元，上级补助收入*万元，附属单位上缴收入*万元，其他收入**万元。与上年***.*万元对比，增长*.**%，主要原因：是加强全口径预算管理，将符合规定的其他收入纳入部门年初预算。（二）财政拨款收入情况****年部门财政拨款收入***.*万元，其中:本年收入***.*万元，上年结转收入*万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款***.*万元，政府性基金预算财政拨款*万元，国有资本经营收益财政拨款*万元。与上年***.*万元对比，下降*.**%，主要原因：退休人员退休费有调整。四、预算单位支出情况****年部门预算总支出***.*万元。财政拨款安排支出 ***.*万元，其中：基本支出***.*万元，与上年***.**万元对比，增长*.**%，主要原因是本年度新增人员，人员工资、机关养老保险，住房公积金等人员经费调整；项目支出***万元，与上年***.**万元对比，下降*.*%，主要原因是上年度遗属生活补助费按照项目支出预算，本年度把遗属生活补助调整到基本支出。（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况功能科目分组，主要用于以下几方面：*.“*******社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”金额**.**万元，主要用于退休人员经费和公用经费。*.“*******社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额**.**万元，主要用于在职人员单位部分养老保险支出。*.“*******社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”金额*.**万元，主要用于退休人员死亡遗属生活补助费支出。*.“*******社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出”金额*.**万元，主要用于在职人员失业保险缴费支出。*.“*******卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”金额**.**万元，主要用于在职人员单位部分医疗保险缴费支出。*.“*******卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”金额*.**万元，主要用于在职人员单位部分工伤保险缴费支出。*.“*******交通运输支出-公路水路运输-公路养护”金额***.**万元，主要用于在职人员基本工资支出、公用经费支出、农村公路日常养护项目支出。*.“*******住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”金额**.**万元，主要用于在职人员单位部分住房公积金缴费支出。（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况经济科目分组（其中：基本支出***.*万元，项目支出***万元）：*.工资福利支出***.*万元，其中：基本支出***.*万元，项目支出*万元。*.商品和服务支出**.**万元，其中：基本支出**.**万元，项目支出*万元。*.对个人和家庭的补助**.**万元，其中：基本支出**.**万元，项目支出*万元*.资本性支出***.**万元，其中：基本支出*万元，项目支出***万元。五、对下专项转移支付情况本单位不存在对下专项转移支付情况六、政府采购预算情况根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目*个，政府采购预算总额*.**万元，其中：政府采购货物预算*.**万元、政府采购服务预算*.**万元、政府采购工程预算*万元。(注：《政府购买服务预算表**》相关内容不在此处反映)七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明西畴县地方公路管理段****年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计*.**万元，与上年*.**万元持平，具体情况如下：（一）因公出国（境）费西畴县地方公路管理段****年因公出国（境）费预算为*万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组*个，因公出国（境）*人次。与上年度无增减变化。（二）公务接待费西畴县地方公路管理段****年公务接待费预算为*.**万元，较上年*.**万元无增减变动，国内公务接待批次为*次，共计接待**人次。与上年度无增减变化。（三）公务用车购置及运行维护费西畴县地方公路管理段****年公务用车购置及运行维护费为*万元，较上年*万元增加*万元，增长*%。其中：公务用车购置费*万元，较上年增加*万元，增长*%；公务用车运行维护费*万元，较上年*万元增加*万元，增长*%。共计购置公务用车*辆，年末公务用车保有量为*辆。八、重点项目预算绩效目标情况西畴县地方公路管理段高度重视预算绩效管理工作，按照县委、县政府全面实施预算绩效管理的要求，结合单位工作实际，将绩效管理理念贯穿于单位预算编制、执行、监督等各个环节，对预算绩效管理工作进行进一步规范，有力推动农村公路日常养护资金更好发挥效益。****年度目标为：对照绩效评估和绩效评价工作要求，增强我单位绩效管理理念，规范项目绩效目标和指标编制，切实做单位项目资金全过程绩效管理，充分发挥农村公路日常养护资金使用效益。*.资金申报认真进行项目目标绩效申报。*.年度执行完毕，对重点项目开展绩效评价。具体目标详见《部门项目绩效目标表》（预算**-*表）九、其他公开信息（一）专业名词解释*.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。*.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。*.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。*.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费用、公务接待费。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明西畴县地方公路管理段****年机关运行经费安排*万元，与上年*万元对比无增减。（三）国有资产占有使用情况截至****年**月**日西畴县地方公路管理段资产总额***.**万元，其中，流动资产***.*万元，固定资产*.**万元，对外投资及有价证券*万元，在建工程*万元，无形资产*万元，其他资产*万元。与上年***.**万元相比，本年资产总额减少*.**万元，其中固定资产比上年*.**万元相比，减少*.**万元。处置房屋建筑物*平方米，账面原值*万元；处置车辆*辆，账面原值*万元；报废报损资产*项，账面原值*万元，实现资产处置收入*万元；资产使用收入*万元，其中出租资产*平方米，资产出租收入*万元。鉴于截至****年**月**日的国有资产占有使用精准数据，需在完成****年决算编制后才能汇总，此处公开为****年**月资产月报数。（四）其他事项说明*.西畴县地方公路管理段无政府性基金预算，故政府性基金预算支出预算表为空。。*.西畴县地方公路管理段无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空。*.西畴县地方公路管理段无对下转移支付预算，故对下转移支付预算表为空。*.西畴县地方公路管理段无对下转移支付，故对下转移支付绩效目标表为空。*.西畴县地方公路管理段无新增资产，故新增资产配置表为空。*.西畴县地方公路管理段没有****年上级补助项目支出预算，故****年上级补助项目支出预算表为空。西畴县地方公路管理段*****************.xlsx监督索引号********************如有附件或图片请到网址中下载或查看https://***.******.***.cn/zfxxgk/fdzdgknr/czxx/content_*****