监督索引号*****************目录第一部分 西畴县乡村数据和防返贫检测中心****年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作二、预算单位基本情况三、预算单位收入情况四、预算单位支出情况五、对下专项转移支付情况六、政府采购预算情况七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明八、重点项目预算绩效目标情况九、其他公开信息第二部分 西畴县乡村数据和防返贫监测中心****年部门预算表一、财务收支预算总表二、部门收入预算表三、部门支出预算表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）六、一般公共预算“三公”经费支出预算表七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）九、项目支出绩效目标表（本级下达）十、政府性基金预算支出预算表十一、部门政府采购预算表十二、政府购买服务预算表十三、对下转移支付预算表十四、对下转移支付绩效目标表十五、新增资产配置表十六、****年上级补助项目支出预算表十七、****年部门项目中期规划预算表西畴县乡村数据和防返贫监测中心****年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责*、贯彻落实党中央、省、州、县脱贫攻坚重大决策部署。*、负责做好全县精准扶贫精准脱贫的政策宣传，做好全县精准脱贫、发展乡村振兴的服务工作，合力攻坚完成达标任务。*、制定动态管理工作方案，组织开展业务培训，确保动态管理工作有计划、有步骤的开展。*、加强对乡镇的业务指导，督促指导动态管理工作，指导乡（镇）贫困监测系统维护及更新工作。*、完成县委、县政府交办的其他任务。（二）机构设置情况我部门共设置*个内设机构，包括：综合股、项目服务办，所属单位*个。（三）重点工作概述西畴县乡村数据和防返贫监测中心扎实认真开展各项扶贫工作，具体表现在以下几个方面：一是抓实动态管理工作，精准管理扶贫对象。及时制定动态管理工作方案，并组织开展业务培训，确保动态管理工作有计划、有步骤的开展。二是抓实“两摸底”排查工作，指导督促各乡（镇）在开展扶贫对象动态管理工作的同时，结合户户清、脱贫人口“回头看”工作成效，以行政村为单位对存在因大病、因学、因灾、因残、因突发事件、因产业失败、因就业不稳、因缺劳力等返贫风险的已脱贫户进行摸底监测。三是抓实信息采集与录入和档案规范管理工作。四是抓实扶贫宣传工作，树立先进典型激发内生动力，并承办好县委、县政府和上级机关交办的其他事项。二、预算单位基本情况我部门编制****年部门预算单位共*个。其中：财政全额供给单位*个；差额供给单位*个；定额补助单位*个；自收自支单位*个。财政全额供给单位中行政单位*个；参公单位*个；事业单位*个。截至****年**月统计，部门基本情况如下：在职人员编制*人，其中：行政编制*人，工勤人员编制*人，事业编制*人。在职实有*人，其中： 财政全额保障*人，财政差额补助*人，财政专户资金、单位资金保障*人。离退休人员*人，其中：离休*人，退休*人。车辆编制*辆，实有车辆*辆，超编*辆。三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况****年部门财务总收入**.**万元，其中：一般公共预算**.**万元，政府性基金*万元，国有资本经营收益*万元，财政专户管理资金收入*万元，事业收入*万元，事业单位经营收入*万元，上级补助收入*万元，附属单位上缴收入*万元，其他收入*万元。与上年预算收入**.**万元对比，增加*.**万元，增长*.**%，主要原因：根据西组干调〔****〕**号文件，从西畴县投资促进局新调入事业人员*人，与上一年相比人员增加*人，各项人员经费预算收入增加。（二）财政拨款收入情况****年部门财政拨款收入 **.**万元，其中:本年收入**.**万元，上年结转收入*万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款**.**万元，政府性基金预算财政拨款*万元，国有资本经营收益财政拨款*万元。与上年财政拨款收入**.**万元对比，增加*.**万元，增长*.**%，主要原因：根据西组干调〔****〕**号文件，从西畴县投资促进局新调入事业人员*人，与上一年相比人员增加*人，各项人员经费财政拨款收入增加。四、预算单位支出情况****年部门预算总支出 **.**万元。财政拨款安排支出 **.**万元，其中：基本支出**.**万元，与上年预算基本支出**.**万元对比增加**.**万元，增长**.**%，主要原因：根据西组干调〔****〕**号文件，从西畴县投资促进局新调入事业人员*人，与上一年相比人员增加*人，基本支出增加；项目支出*万元，与上年项目支出*.**万元对比减少*.**万元，减少***%，主要原因：****年没有项目支出预算。（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况功能科目分组，主要用于以下几方面：*.“*******”一般公共服务支出-商贸事务-事业运行金额**.**万元，主要用于事业人员工资、津补贴、办公经费等支出。*.“*******社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额**.**万元，主要用于单位部分养老保险缴费。*.“*******社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出”金额*.**万元，主要用于人员经费。*.“*******卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”金额*.**万元，主要用于事业单位医疗保障缴费支出。*.“*******卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”金额*.**万元，主要用于行政事业单位大病医疗保险支出。*.“*******农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-事业运行”金额**.**万元，主要用于事业人员工资、津补贴、办公经费等支出。*.“*******住房保障支出-住房改革支出-住房公积金金额”*.**万元，主要用于行政事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况经济科目分组（其中：基本支出**.**万元，项目支出*万元）*.工资福利支出**.**万元，其中：基本支出**.**万元，项目支出*万元。*.商品和服务支出*.**万元，其中：基本支出*.**万元，项目支出*万元。*.资本性支出*万元，其中：基本支出*万元，项目支出*万元。*.对个人和家庭的补助*万元，其中：基本支出*万元，项目支出*万元。五、对下专项转移支付情况西畴县乡村数据和防返贫监测中心****年无对下专项转移支付事项。六、政府采购预算情况根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目*个，政府采购预算总额*.**万元，其中：政府采购货物预算*.**万元、政府采购服务预算*万元、政府采购工程预算*万元。七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明西畴县乡村数据和防返贫监测中心****年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计*.**万元，较上年增加*万元，增长*%，具体变动情况如下：（一）因公出国（境）费****年因公出国（境）费预算为*万元，较上年增加*万元，增长*%，共计安排因公出国（境）团组*个，因公出国（境）*人次。增减变化原因：与上一年对比，无增减变化。（二）公务接待费西畴县乡村数据和防返贫监测中心****年公务接待费预算为*.**万元，较上年增加*万元，增长*%，国内公务接待批次为*次，共计接待**人次。增减变化原因：与上一年对比，无增减变化。（三）公务用车购置及运行维护费西畴县乡村数据和防返贫监测中心****年公务用车购置及运行维护费为*万元，较上年增加*万元，增长*%。其中：公务用车购置费*万元，较上年增加*万元，增长*%；公务用车运行维护费*万元，较上年增加*万元，增长*%。共计购置公务用车*辆，年末公务用车保有量为*辆。增减变化原因：与上一年对比，无增减变化。八、重点项目预算绩效目标情况因西畴县乡村数据和防返贫监测中心****年无项目支出预算，故无重点项目预算绩效目标。九、其他公开信息（一）专业名词解释*.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。*.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。*.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。*.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明西畴县乡村数据和防返贫监测中心****年机关运行经费安排*万元，与上年机关运行维护费*对比没有变化，主要原因：我单位是公益性质的事业单位，无机关运行经费。（三）国有资产占有使用情况截至****年**月**日，西畴县乡村数据和防返贫监测中心资产总额*.**万元，其中，流动资产*.**万元，固定资产*.**万元，对外投资及有价证券*万元，在建工程*万元，无形资产*万元，其他资产*万元。与上年相比，本年资产总额增加*.**万元，其中固定资产减少*.**万元。处置房屋建筑物*平方米，账面原值*万元；处置车辆*辆，账面原值*万元；报废报损资产*项，账面原值*.**万元，实现资产处置收入*万元；资产使用收入*万元，其中出租资产*平方米，资产出租收入*万元。鉴于截至****年**月**日的国有资产占有使用精准数据，需在完成****年决算编制后才能汇总，此处公开为****年**月资产月报数。（四）其他事项说明*.因西畴县乡村数据和防返贫监测中心****年无项目支出预算，故《项目支出预算表**-*》无数据，因此公开空表。*.因西畴县乡村数据和防返贫监测中心****年无项目支出预算，故《项目支出绩效目标表**-*》无数据，因此公开空表。*.因西畴县乡村数据和防返贫监测中心****年无政府性基金支出预算，故《政府性基金预算支出预算表**》无数据，因此公开空表。*.因西畴县乡村数据和防返贫监测中心****年无政府购买服务支出预算，故《政府购买服务预算表**》无数据，因此公开空表。*.因西畴县乡村数据和防返贫监测中心****年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表**-*》无数据，因此公开空表。*.因西畴县乡村数据和防返贫监测中心****年无对下转移支付绩效目标支出预算，故《对下转移支付绩效目标表**-*》无数据，因此公开空表。*.因西畴县乡村数据和防返贫监测中心****年无新增资产配置支出预算，故《新增资产配置表**》无数据，因此公开空表。*.因西畴县乡村数据和防返贫监测中心****年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表**》无数据，因此公开空表。*.因西畴县乡村数据和防返贫监测中心****年无项目中期规划预算，故《****年部门项目中期规划预算表**》无数据，因此公开空表。西畴县乡村数据和防返贫监测中心*****************.xlsx监督索引号*****************如有附件或图片请到网址中下载或查看https://***.******.***.cn/zfxxgk/fdzdgknr/czxx/content_*****