监督索引号*****************目录第一部分 西畴县水务局****年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作二、预算单位基本情况三、预算单位收入情况四、预算单位支出情况五、对下专项转移支付情况六、政府采购预算情况七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明八、重点项目预算绩效目标情况九、其他公开信息第二部分 西畴县水务局****年部门预算表一、财务收支预算总表二、部门收入预算表三、部门支出预算表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）六、一般公共预算“三公”经费支出预算表七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）九、项目支出绩效目标表十、政府性基金预算支出预算表十一、部门政府采购预算表十二、政府购买服务预算表十三、对下转移支付预算表十四、对下转移支付绩效目标表十五、新增资产配置表十六、上级补助项目支出预算表十七、部门项目中期规划预算表西畴县水务局****年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责（*）负责保障水资源的合理开发利用。拟定全县大、中、小型水利工程建设等发展战略规划。（*）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理。（*）负责全县水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。（*）负责节约用水工作。拟订节约用水制度，编制节约用水规划，实施城乡供水行业管理。（*）负责全县小（二）型以上水利工程和地方水电、城乡供水、人畜饮水、农田水利等重点水务工程的建设管理工作。（*）指导水务工程设备及水域、岸线的管理与保护；负责农村水利、人畜饮水、城市供水工作。（*）负责全县水土保持工作。研究制定水土保持规划、计划。（*）负责全县水务行政执法和水政监察队伍建设与管理工作；依法调解、仲裁和查处水事纠纷及案件。（*）承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。（**）负责全县移民安置和移民开发工作。（**）承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。（二）机构设置情况我部门共设置*个内设机构，包括：办公室、规划计划和水利水电股、运行管理股、水政水保水资源股、水旱灾害防御股、河长办。所属单位*个，分别是：*.西畴县水利工程建设管理中心*.西畴县水利水电工程质量监督站*.西畴县水政执法大队*.西畴县水工程运行和河（湖）长制管理中心（三）重点工作概述*.坚持党建引领促民生水利发展。以贯彻落实党的二十大精神为契机，抓实党建与业务工作相融合，以多种形式展示工作亮点。持续以“文山之干”深入落实作风革命、效能革命，继续坚持用脚步丈量，把西畴的每一个乡镇、每一个村寨、每一个水源都跑遍，为西畴人民提供更好的水利服务。*.认真做好项目的规划上报审批工作。争取国家支持建设；开展完成西畴县农村供水保障专项行动项目****年度项目前期审查审批工作；争取各个项目依法依规如期落地开工建设，加快推进城乡供水一体化项目，争取年内开工建设。*.加快推进水利工程建设。一要把握时间节点，组织好施工建设。对于实施中小河流治理、农村饮水安全巩固提升工程、病险水库除险加固工程等项目，要抓住黄金时期，绘好路线图、制好推进表，做到责任到人、目标任务细化，确保完成建设任务。二要加强调度，加快进度。对已开工的项目要加强调度，加快建设进度。认真组织参建各方加强人员机械投入，切实加快项目建设进度，同时又要做好各类在建工程安全度汛工作。三要加强工程质量安全监督管理。严格落实工程建设质量安全监督管理责任，加强管辖范围内水利建设工程的监管，确保工程建设质量安全监管工作不缺位、全覆盖，对发现的问题要强化问题整改。*.推动河长制工作。一是压实河（湖）长制成员单位、联系部门职责。二是完善河（湖）长制工作制度体系。三是完善河（湖）长制经费保障机制，保障河（湖）长制正常有序运行。四是持续跟踪推进畴阳河生态环境问题督察整改。深刻汲取“东河之问”教训，直面问题、正视问题，以“一杆子插到底”的决心和态度，彻底破解和整改反馈问题。五是加强党的建设，以党建引领河湖长制。研究党建+湖泊革命、党建+河湖长制工作，推动建立上下游、左右岸联合党支部，培育基层党建+河湖长制示范点。*.做好水旱灾害防御工作。一是切实做好灾情统计报告，为领导决策提供依据。二是认真落实各项防汛措施。三是落实**小时防汛值班，加强与水文、气象部门联系会商，为领导当好参谋。四是坚持定期不定期对各类水利安全隐患进行排查。五是加强对山洪灾害站点的运行管理和维护。*.继续推进小型水库维修管护、水价改革等工作。一是抓好工程运营管理工作。按照“先建机制、后建工程”的建设运行管理机制，打破“七分建、三分管的局面。二是抓好水利工程水价改革工作。加强与发改部门的对接，进一步加快推进全县水利工程供水水价改革工作。*.加强水政执法。一是加大水行政执法力度。做到发现一起查处一起，严肃处罚。二是加大对县属重点河道水域监督检查。开展河道清“四乱”排查与整治工作，坚决依法查处各类水事违法行为。三是加大执法监管力度，确保水资源费、水保“两费”征收与追缴到位。*.切实做好其他各项工作。按照县委、县政府的部署，做好党建、廉政建设、社会治安综合治理、招商引资、文明创建、“工青妇”等各项工作。充分调动社会各方力量关心水利、支持水利和参与水利建设的积极性，积极营造政府、社会、媒体互动的良好氛围。全力实现水利保安全、保民生、保生态、保供给、保发展，为促进我县经济社会发展提供有力的水利支撑和保障。二、预算单位基本情况我部门编制****年部门预算单位共*个。其中：财政全额供给单位*个；差额供给单位*个；定额补助单位*个；自收自支单位*个。财政全额供给单位中行政单位*个；参公单位*个；事业单位*个。截至****年**月统计，部门基本情况如下：在职人员编制**人，其中：行政编制**人，工勤人员编制*人，事业编制**人。在职实有**人，其中： 财政全额保障**人，财政差额补助*人，财政专户资金、单位资金保障*人。离退休人员**人，其中：离休*人，退休**人。车辆编制*辆，实有车辆*辆，超编*辆。三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况****年部门财务总收入*,***.**万元，其中：一般公共预算*,***.**万元，政府性基金*万元，国有资本经营收益*万元，财政专户管理资金收入*万元，事业收入*万元，事业单位经营收入*万元，上级补助收入***.**万元，附属单位上缴收入*万元，其他收入*万元。与上年对比一般公共预算收入增加了****.**万元，主要原因是调整了工资标准和绩效，工资收入增加；大病保险、死亡抚恤金标准提高，收入增加。（二）财政拨款收入情况****年部门财政拨款收入*,***.**万元，其中:本年收入*,***.**万元，上年结转收入*万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款*,***.**万元，政府性基金预算财政拨款*万元，国有资本经营收益财政拨款*万元。与上年对比增加了****.**万元，主要原因是调整了工资标准和绩效，工资收入增加；大病保险、死亡抚恤金标准提高，收入增加。四、预算单位支出情况****年部门预算总支出 *,***.**万元。财政拨款安排支出 *,***.**万元，其中：基本支出***.**万元，与上年对比减少了**.**万元，主要原因是调整了工资标准和绩效，工资支出减少；项目支出*,***.**万元，与上年对比减少了****.**万元，主要原因是在减少了防汛经费****.**万元，水资源节约管理与保护增加了**万元，项目支出总体减少了****.**万元。（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：*.“*******社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”金额**.**万元，主要用于行政退休人员的养老金支出及公用支出。*.“*******社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”金额**.**万元，主要用于事业退休人员的养老金支出及公用支出。*.“*******社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额**.**万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。*.“*******社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”金额**.**万元，主要用于遗属生活补贴支出。*.“*******社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”金额*.**万元，主要用于职工失业保险缴费支出。*.“*******卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”金额*.**万元，主要用于行政人员的医疗保险缴费支出。*.“*******卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”金额**.**万元，主要用于事业人员的医疗保险缴费支出。*.“*******卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”金额*.**万元，主要用于职工工伤保险缴费支出及大病保险缴费支出。*.“*******农林水支出-水利-行政运行”金额***.**万元，主要用于行政人员工资支出和单位的日常支出。**.“*******农林水支出-水利-一般行政管理事务”金额*.**万元，主要用于河长制工作经费支出。**.“*******农林水支出-水利-水资源节约管理与保护”金额**.**万元，主要用于农业水价综合改革节水奖补资金支出。**.“*******农林水支出-水利-防汛”金额***.**万元，主要用于防汛支出。**.“*******农林水支出-水利-农村水利”金额**.**万元，主要用于农村水利支出。**.“*******农林水支出-水利-水利技术推广”金额***.**万元，主要用于事业人员工资支出和单位的日常支出。**.“*******农林水支出-水利-水利工程建设”金额****.*万元，主要用于水利工程建设支出。**.“*******农林水支出-水利-水土保持”金额*万元，主要用于水土保持支出。**.“*******农林水支出-水利-其他水利支出”金额*.**万元，主要用于临聘人员工资支出。**.“*******住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”金额**.**万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于以下几个方面：*、基本工资***.**万元（其中：基本支出***.**万元）*、津贴补贴**.**万元（其中：基本支出**.**万元）。*、奖金**.**万元（其中：基本支出**.**万元）。*、绩效工资***.**万元（其中：基本支出***.**万元）。*、机关事业单位基本养老保险缴费**.**万元（其中：基本支出**.**万元）。*、职工基本医疗保险缴费**.**万元（其中：基本支出**.**万元）。*、其他社会保障缴费*.**万元（其中：基本支出*.**万元）。*、住房公积金**.**万元（其中：基本支出**.**万元）。*、其他工资福利支出*.*万元（其中：基本支出*.*万元）。**、办公费*.**万元（其中：基本支出*.*万元）。**、咨询费*万元（其中：基本支出*万元）。**、水费*.**万元（其中：基本支出*.**万元）。**、电费*.**万元（其中：基本支出*.**万元）。**、邮电费*.*万元（其中：基本支出*.*万元）。**、差旅费*万元（其中：基本支出*万元）。**、培训费*万元（其中：基本支出*万元）。**、公务接待费*.**万元（其中：基本支出*.**万元）。**、工会经费**.**万元（其中：基本支出**.**万元）。**、劳务费*.*万元 （其中：基本支出*.*万元）。**、公务用车运行维护费*.**万元（其中：基本支出*.**万元）。**、其他交通费用*.**万元（其中：基本支出*.**万元）。**、退休费**.**万元（其中：基本支出**.**万元）。**、生活补助**.**万元（其中：基本支出**.**万元；项目支出*万元）。**、基础设施建设****.**万元（其中：项目支出****.**万元）。五、对下专项转移支付情况我单位无对下专项转移支付情况。六、政府采购预算情况根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目*个，政府采购预算总额*万元，其中：政府采购货物预算*万元、政府采购服务预算*万元、政府采购工程预算*万元。七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明西畴县水务局****年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计*.**万元，较上年减少*.**万元，下降**.**%，具体变动情况如下：（一）因公出国（境）费西畴县水务局****年因公出国（境）费预算为*万元，较上年增加*万元，增长*%，共计安排因公出国（境）团组*个，因公出国（境）*人次。无增减变化。（二）公务接待费西畴县水务局****年公务接待费预算为*.**万元，较上年减少*.**万元，下降*.**%，国内公务接待批次为**次，共计接待***人次。减少原因：落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少了公务接待费用支出。（三）公务用车购置及运行维护费西畴县水务局****年公务用车购置及运行维护费为*.**万元，较上年减少*.**万元，下降**.**%。其中：公务用车购置费*万元，较上年增加*万元，增长*%；公务用车运行维护费*.**万元，较上年减少*.**万元，下降**.**%。共计购置公务用车*辆，年末公务用车保有量为*辆。减少原因：严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。八、重点项目预算绩效目标情况西畴县水务局****年部门重点项目预算的绩效目标*.西畴县病险水库除险加固工程专项资金绩效目标。主体工程完成率完成***%；工程数量达到*个；竣工验收合格率达到***%。*.西畴县农田灌溉水有效利用系数专项经费绩效目标。验收通过率达到***%；成果信息发布或报到次数达到*次以上；受益人群满意度达到**%。*.西畴县大湾水库、三明水库和鸡街河（二期）治理工程PPP项目****年可行性缺口补助专项资金绩效目标。配套设施完成率达到***%；计划完工率达到***%；受益人群覆盖率达到**%。*.西畴县新马街乡冲头村山洪沟治理工程专项资金绩效目标。山洪灾害防治非工程措施设施维修养护个数*个；工期控制率达到***%；山洪灾害防治保护人数*.**万人。*.党政储备人才一次性租房补贴及生活补贴资金，绩效目标。做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。*.其他人员支出绩效目标。做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。*.西畴县么洒生态清洁型小流域综合治理工程专项资金绩效目标。工程总量**.*平方公里以上；竣工验收合格率达到***%；受益人群满意度达到**%以上。*.遗属生活困难补助经费绩效目标。做好本部门遗属生活困难补助经费保障，支持部门正常履职。*.****年西畴县防汛抗旱专项经费绩效目标。保障抗旱应急拉运水、抗旱应急工程建设乡镇个数及水毁工程修复、防汛救灾工程*个；防汛抗旱工程减灾效益***万元；项目按时完成率***%。**.农业综合水价改革补贴专项经费绩效目标。用于精准补贴节水奖补的资金比例***%；竣工验收合格率***%；实现节水目标。**.西畴县大湾水库、三明水库和鸡街河（二期）治理工程PPP项目****年可行性缺口补助专项资金。主体工程完成率***%；配套设施完成率***%；竣工验收合格率***%。**.遗属生活困难补助资金。做好本部门遗属生活困难补助经费保障，支持部门正常履职。**.莲花塘中型灌区项目专项资金绩效目标。工程总量*.**万亩;主体工程完成率***%；超概算（预算）项目比例*%。**.西洒至董马片区水系连通工程专项资金绩效目标。经济净现值***万元；受益人口*****人；项目运行完好度***%。**.河长制工作专项经费绩效目标。公开发放宣传材料数量****份以上；培训参加人次***人次以上；宣传活动举办次数*次以上；培训人员合格率**%；发布稿件（短视频）原创率***%；培训人员满意度**%。九、其他公开信息（一）专业名词解释*.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。*.上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。*.其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。*.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明西畴县水务局****年机关运行经费安排**.**万元，与上年对比增加了*.**万元，主要原因是办公费增加，导致公用经费增加。（三）国有资产占有使用情况截至****年**月**日，西畴县水务局资产总额******.**万元，其中，流动资产*****.**万元，固定资产***.**万元，对外投资及有价证券*元，在建工程*****.*万元，无形资产*.**万元，其他资产*****.**万元。与上年相比，本年资产总额增加*****.**万元，其中固定资产减少**.**万元。处置房屋建筑物*平方米，账面原值*万元；处置车辆*辆，账面原值*万元；报废报损资产*项，账面原值*万元，实现资产处置收入*万元；资产使用收入*万元，其中出租资产*平方米，资产出租收入*万元。鉴于截至****年**月**日的国有资产占有使用精准数据，需在完成****年决算编制后才能汇总，此处公开为****年**月资产月报数。（四）其他事项说明*.本单位****年无政府性基金预算支出，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。*.本单位****年无部门政府采购支出预算，故《部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表。*.本单位****年无部门政府购买服务支出预算，故《部门政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。*.本单位****年无对下转移支付支出预算，故《对下转移支付预算表》、《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。*.本单位****年无新增资产预算，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。*.本单位****年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。西畴县水务局****年预算公开表*****************.xlsx监督索引号*****************如有附件或图片请到网址中下载或查看https://***.******.***.cn/zfxxgk/fdzdgknr/czxx/content_*****