监督索引号********************目录第一部分西畴县教育体育局****年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作二、预算单位基本情况三、预算单位收入情况四、预算单位支出情况五、对下专项转移支付情况六、政府采购预算情况七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明八、重点项目预算绩效目标情况九、其他公开信息第二部分西畴县教育体育局****年部门预算表一、部门财务收支预算总表二、部门收入预算表三、部门支出预算表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）六、一般公共预算“三公”经费支出预算表七、部门基本支出预算表八、部门项目支出预算表九、部门项目绩效目标表十、政府性基金预算支出预算表十一、部门政府采购预算表十二、政府购买服务预算表十三、对下转移支付预算表十四、对下转移支付绩效目标表十五、新增资产配置表十六、上级补助项目支出预算表十七、部门项目中期规划预算表西畴县教育体育局（本级）****年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责*.贯彻落实县政府关于教育体育工作的方针政策、决策部署，拟订全县教育体育改革与发展的规划和政策，并监督实施。*.负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。*.规划、报审全县中、小学的布点、布局和开办、停办、变迁工作。管理和指导社会力量办学。*.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学县级地方课程教材，全面实施素质教育。*.指导职业教育的发展与改革，制定中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。*.指导教育督导工作，负责组织对义务教育均衡发展的督导评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。*.负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的建议，负责统计教育体育经费投入情况。*.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、教育等工作，勤工俭学和贫困学生资助工作。指导全县青少年校外教育工作，统筹指导少数民族教育工作。*.主管全县教师工作，规划指导全县教师队伍及教育体育行政干部队伍建设。组织实施教师资格制度和教师资格认定。指导全县教育体育系统职称改革，主管各级各类学校教师专业技术职务评聘工作。指导教育体育系统人才队伍建设。**制定高中、初中及其以下学校的招生计划并组织指导实施，组织各类招生考试。**.指导全县教育体育系统党的建设和党风廉政建设，指导全县教育体育系统的信访、审计和行风建设。指导教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置。**.推进体育领域的公共体育服务，指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理。指导开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。**.统筹规划竞技体育的发展，抓好体育项目的业余训练和竞技体育工作。组织体育科研和成果推广工作。负责各类体育竞赛的组织实施。组织开展全县综合性体育运动会。**.完成县委和县人民政府交办的其他任务。（二）机构设置情况西畴县教育体育局（本级）属行政单位性质，局机关内设行政办公室、教育工委办公室、电教室、教育股、财务基建股、招生办、督导室、教研室、青少年活动中心、资助管理中心、政策法规和安全保卫股、体育事业中心、教师发展中心**个职能股室。上报机构数*个。（三）重点工作概述一是推进各类教育协调发展。普惠发展学前教育及特殊教育，办特城区及乡（镇）幼儿园，兴办山村幼儿园，学前教育毛入园率达**.**%；对残疾少年儿童采取送至特殊学校就读、普通学校跟班就读、送教上门等方式进行安置，确保特殊少年儿童接受教育权力。深入推进义务教育精细化管理全面落实“双减”政策，加强督导评估及质量监测，规范校外培训机构培训行为；推进城乡一体化建设，缩小城乡、校际间差距，打牢义务教育优质均衡发展根基，九年义务教育巩固率达到**.**%。积极探索普通高中教育改革，发挥合作办学、引进优秀管理团队办学优势，多举措落实高中保学机制，高中阶段教育毛入学率达到**%。职业教育发展特色逐渐凸显，推进职业教育产教融合深度发展，结合西畴实际办好乡村规划、旅游、电子商务等专业，依托合作企业承办各种职业技能培训，有效实施“*+*”升学模式、“*+*”就业模式和校企合作人才对口输送“订单培养”模式，全面助力乡村振兴。教师学历大幅提升，动员教师积极参加学历培训，不断提高业务水平和专业素质，农村义务教育专任教师本科及以上学历占比**.**%。二是教育质量稳步提升。抓实教学常规，实施规范化管理，多形式开展“新课标”学习活动，结合《云南省义务教育阶段**个学科课堂基本要求》在全县范围内以上率下开展校长、主任学课标、说课标、考课标活动。配齐配强义务教育初中学科教研员，配备非义务教育阶段学科兼职教研员，常态化开展教研员主题学习研讨活动。建立健全课堂教学改革机制，稳步推进备课专业化引领课堂教学改革，以教学评一体化有效推动高效课堂。****年，小学三五年级州统测排名全州第*名，七八年级全州第*名；中考***分以上***人，优秀率**.*%，比****年上升**个百分点；高考全县***分以上*人，一本上线**人，二本上线***人，本科上线率**.**%，比****年上升**.*个百分点。三是有序推进项目建设。推进职业教育体育实训基地、教学实训基地（一二标段）、莲花塘小学综合楼、鸡街中学综合楼、坪寨幼儿园、老街幼儿园综合楼、县一小学实验楼、县三幼综合楼在建项目建设，总建筑面积*****.**平方米，总投入资金*****万元；筹备启动第四小学、北回幼儿园、特殊教育学校、县三小实验楼、小花园全民健身中心项目，规划总建筑面积*****平方米，规划总投资*****万元。四是深入实施体教融合。不断丰富全民健身赛事活动供给，举办西畴县卫健系统****年首届“康养杯”气排球比赛、西畴县首届社区运动会暨“木兰杯”五人制比赛；指导社区举办篮球、足球、气排球等赛事，乡镇、社区体育活动覆盖率达***%，县一中参加全州****年“三大球”啦啦操选拔赛，初高中女子组均获得全州冠军。成功申报举办****年西畴自行车文化节，抓实学校体育工作，开齐开足体育与健康教育课时，开展好“三操一活动”，抓好田径、体操、篮足排球等项目训练，积极向上输送合格运动员。二、预算单位基本情况我部门编制****年部门预算单位共*个。其中：财政全额供给单位*个；差额供给单位*个；定额补助单位*个；自收自支单位*个。财政全额供给单位中行政单位*个；参公单位*个；事业单位*个。截至****年**月统计，部门基本情况如下：在职人员编制**人，其中：行政编制**人，工勤人员编制*人，事业编制**人。在职实有**人，其中： 财政全额保障**人，财政差额补助*人，财政专户资金、单位资金保障*人。离退休人员 **人，其中： 离休 *人，退休**人。车辆编制*辆，实有车辆*辆。三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况****年部门财务总收入****.**万元，其中：一般公共预算****.**万元，政府性基金*万元，国有资本经营收益*万元，财政专户管理资金收入*万元，事业收入*万元，事业单位经营收入*万元，上级补助收入*万元，附属单位上缴收入*万元，其他收入****万元。与上年对比减少**.** 万元，主要原因：减少了自行车赛事项目资金。（二）财政拨款收入情况****年部门财政拨款收入****.**万元，其中:本年收入****.**万元，上年结转收入*万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款****.**万元，政府性基金预算财政拨款*万元，国有资本经营收益财政拨款*万元。与上年对比减少**.**万元，主要原因：减少了重大体育赛事项目资金。四：预算单位支出情况****年部门预算总支出****.**万元。财政拨款安排支出****.**万元，与上年对比减少***.**万元。其中：基本支出****.**万元，与上年对比减少***.**万元，项目支出****.**万元，与上年对比减少**.**万元，主要原因：****年人员工资和公用经费放在基本支出，其他全部放项目支出，其他资金****万元，其他资金比去年新增*万元，****年学校食堂食品配送合同到期需要重新招标，预算****万元为学生自交伙食费。（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况*、“*******教育支出-教育管理事务-行政运行”金额***.**万元，主要用于人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出。*、“*******教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出”金额****.**万元，主要用于人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出。*、“*******教育支出-普通教育-学前教育”金额***.**万元，主要用于山村幼儿园志愿者保险支出。*、“*******教育支出-普通教育-小学教育”金额****.**万元，主要用于小学阶段教学教育常规支出。*、“*******教育支出-普通教育-初中教育”金额***.**万元，主要用于初中阶段教学教育常规支出。*、“*******教育支出-普通教育-高中教育”金额*.**万元，主要用于雨露计划资金方面的相关支出。*、“*******教育支出-普通教育- 其他教育支出”金额***.**万元，主要用于校长职级制改革经费方面的相关支出。*、“*******社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”**.**万元，主要用于行政单位离退休人员工资补助和离退休公用经费。*、“*******社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”**.**万元，主要用于事业单位离退休人员工资补助和离退休公用经费。**、“*******社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”***.**万元，主要用于事业单位职工养老保险支出。**、“*******抚恤-死亡抚恤”*.**万元。用于死亡抚恤方面资金的支出。**、“*******社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”*.**万元。**、“*******卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”*.**万元，主要用于行政单位职工医疗保险支出。**、“*******卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”**.**万元，主要用于使用事业单位职工医疗保险支出。**、*******卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出*.**万元。**、*******住房保障支出-住房改革支出-住房公积金***.**万元，主要用于职工住房保障支出。（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况基本工资***.** 万元（其中：基本支出***.**万元）。津贴补贴**.**万元（其中：基本支出**.**万元）。奖金**.**万元（其中：基本支出**.**万元）。绩效工资***.** 万元（其中：基本支出***.**万元）。机关事业单位基本养老保险缴费***.**万元（其中：基本支出***.**万元）。工伤保险缴费*.**万元（其中：基本支出*.**万元）。大病医疗保险缴费*.**万元（其中：基本支出*.**万元）。失业保险缴费*.**万元（其中：基本支出*.**万元）。职工基本医疗保险缴费**.** 万元（其中：基本支出**.**万元）。住房公积金***.**万元（其中：基本支出***.**万元）。办公费**.** 万元（其中：基本支出**.** 万元，项目支出*万元）。水费*.*万元（其中：基本支出*.*万元）。电费*万元（其中：基本支出*万元）。差旅费*.*万元（其中：基本支出*.*万元，项目支出*万元）。维修（护）费*万元（其中：基本支出*万元，项目支出*万元）。培训费*万元（其中：基本支出*万元，项目支出*万元）。公务接待费*.**万元（其中：基本支出*.**万元）。工会经费**.**万元（其中：基本支出**.**万元）。公务用车运行维护费*万元（其中：基本支出*万元）。其他交通费用*.**万元（其中：基本支出*.**万元）。退休费***.** 万元（其中：基本支出***.** 万元）。医疗费补助*万元（其中：基本支出*万元）。生活补助*.**万元（其中：基本支出*万元，项目支出*.**万元）。五、对下专项转移支付情况（一）与党中央配套事项****年西畴县教育体育局无与党中央配套事项。（二）按既定政策标准测算补助事项****年西畴县教育体育局无按既定政策标准测算补助事项。（三）经济社会事业发展事项****年西畴县教育体育局无经济社会事业发展事项。六、政府采购预算情况根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目**个，政府采购预算总额**万元，其中：政府采购货物预算**万元、政府采购服务预算*万元、政府采购工程预算*万元。七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明部门****年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计**.**万元，对比上年**.**万元，减少*.**万元，减低*.**%，具体变动情况如下：****年预算三公经费要求逐年减少。（一）因公出国（境）费部门****年因公出国（境）费预算为*万元，较上年增加*万元，增长*%，共计安排因公出国（境）团组*个，因公出国（境）*人次。（二）公务接待费部门****年公务接待费预算为*.**万元，较上年减少*.**万元，下降*.**%，主要原因是我单位继续执行厉行节约有关规定，压缩支出。（三）公务用车购置及运行维护费部门****年公务用车购置及运行维护费为*万元，较上年减少*万元，下降*%。其中：公务用车购置费*万元，较上年减少*万元，下降*%；公务用车运行维护费为*万元，较上年减少*万元，下降*%，共计购置公务用车*辆，年末公务用车保有量为*辆。八、重点项目预算绩效目标情况本年度重点项目预算涉及*个项目金额****.**万元，其中：“*******教育支出-教育管理事务-行政运行”金额***.**万元，主要用于人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出。项目绩效目标：以实际在校学生人数为依据，按照补助标准，按时、足额下达补助资金，确保学前教育阶段学生生活费补助全覆盖；“*******教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出”金额****.**万元，主要用于人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出。绩效目标：保障教育工作正常开展。“*******教育支出-普通教育-学前教育”金额***.**万元，主要用于山村幼儿园志愿者保险支出。绩效目标：保障山村志愿者保险足额缴纳，让志愿者更好服务于学前教育工作。“*******教育支出-普通教育-小学教育”金额****.**万元，主要用于小学阶段教学教育常规支出。项目绩效目标：努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育，助力乡村教育振兴，以实际在校学生人数为依据，按照补助标准，按时、足额下达补助资金，确保义务教育阶段四类学生生活费补助全覆盖；“*******教育支出-普通教育-初中教育”金额***.**万元，主要用于初中阶段教学教育常规支出。项目绩效目标：努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育，助力乡村教育振兴。“*******教育支出-普通教育-高中教育”金额*.**万元，主要用于雨露计划资金方面的相关支出。项目绩效目标：对高中阶段家庭经济困难学生给予国家助学金补助，确保高中阶段学生学杂费得以保障；“*******教育支出-普通教育- 其他教育支出”金额***.**万元，主要用于校长职级制改革经费方面的相关支出。项目绩效目标：引入学校管理人才，合理利用现有资源配置，有效提高教学水平。九、其他公开信息（一）专业名词解释*.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。*.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。*.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。*.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。*、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。*、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明部门****年机关运行经费安排**.**万元，与上年对比增加*.**万元，其中公用经费**.**万元，三公经费**.**万元，工会经费**.** 万元，行政人员公务交通补贴*.**万元。增加原因是在职人数增加，公用经费增加。（三）国有资产占有使用情况截至****年**月**日，我单位资产总额**,***.**万元，负债总额*,***.**万元，净资产**,***.**万元,流动资产*,***.**万元；固定资产**.**万元，在建工程**,***.**万元，长期投资*.**万元，****年度，我单位处置资产**.**万元。实现资产处置收入*万元；资产使用收入*万元，其中出租资产*平方米，资产出租收入*万元。鉴于截至****年**月**日的国有资产占有使用精准数据，需在完成****年决算编制后才能汇总，此处公开为****年**月(****年*月上报)资产月报数据。（四）其他事项说明本单位****年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表**》无数据，因此公开空表。本单位****年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表**》无数据，因此公开空表。本单位****年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表**-*》《对下转移支付绩效目标表**-*》无数据，因此公开空表。本单位****年无新增资产配置表，故《新增资产配置表**》无数据，因此公开空表。本单位****年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表**》无数据，因此公开空表。西畴县教育体育局（本级）*****************.xlsx监督索引号********************如有附件或图片请到网址中下载或查看https://***.******.***.cn/zfxxgk/fdzdgknr/czxx/content_*****