监督索引号********************目录第一部分 西畴县第三幼儿园****年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作二、预算单位基本情况三、预算单位收入情况四、预算单位支出情况五、对下专项转移支付情况六、政府采购预算情况七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明八、重点项目预算绩效目标情况九、其他公开信息第二部分 西畴县第三幼儿园****年部门预算表一、财务收支预算总表二、部门收入预算表三、部门支出预算表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）六、一般公共预算“三公”经费支出预算表七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）九、项目支出绩效目标表（本级下达）十、项目支出绩效目标表（另文下达）十一、政府性基金预算支出预算表十二、部门政府采购预算表十三、政府购买服务预算表十四、对下转移支付预算表十五、对下转移支付绩效目标表十六、新增资产配置表西畴县第三幼儿园****年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责我园认真贯彻了“一切为了孩子的发展”的办园宗旨和“让孩子得到发展、让教师感到幸福、让家长放心、让社会满意”的办园目标，以“快乐游戏、留住童真、健康同行”为办园理念，关注幼儿的个体差异，促进每个幼儿富有个性的、主动的人格发展，为其一生的发展打好基础为教育理念。对*-*周岁儿童实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，并为幼儿家长安心工作提供便利条件。根据上级教育部门的要求和本企业幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。（二）机构设置情况西畴县第三幼儿园共设置*个内设机构，包括：园长室、办公室、保健室、财务室、保安室，所属单位*个。（三）重点工作概述在****年,学校领导一是抓好两支队伍建设，领导干部带头深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持夯实教师在政治、业务上的学习培训。以从上至下的政治思想提高、业务水平的提高。积极派出教师到省内外参加学习培训。二是强化教学管理，加强课程建设，充分利用校内外课程资源，积极开发校本课程，满足学生个性和特长发展的需要。三是深化教学科研，进一步落实各学科的课题研究，积极开展送课下乡、学区连片教学展示和研讨活动。四是落实后勤安全保障，深入研究相应的管理机制和措施，协调解决相关的安全管理问题。二、预算单位基本情况我部门编制****年部门预算单位共*个。其中：财政全额供给单位*个；差额供给单位*个；定额补助单位*个；自收自支单位*个。财政全额供给单位中行政单位*个；参公单位*个；事业单位*个。截至****年**月统计，部门基本情况如下：在职人员编制**人，其中：工勤人员编制*人，事业编制**人。在职实有**人，其中： 财政全额保障**人，财政差额补助*人，单位资金保障*人，安保*人。离退休人员 *人，其中： 离休 *人，退休 *人（退休人员已转至社保）。车辆编制*辆，实有车辆*辆。三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况西畴县第三幼儿园****年财务总收入***.**万元，其中：一般公共预算***.**万元，政府性基金*万元，国有资本经营收益*万元，财政专户管理资金收入*万元，事业收入*万元，事业单位经营收入*万元，上级补助收入*万元，附属单位上缴收入*万元，其他收入**万元。与上年***.**万元对比增加*.**万元，上升*.*%。主要原因：一是****年增加了单位自有资金其他收入项目预算；二是****年人员减少。（二）财政拨款收入情况西畴县第三幼儿园****年财政拨款收入 ***.**万元，其中:本年收入***.**万元，上年结转收入*万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款***.**万元，政府性基金预算财政拨款*万元，国有资本经营收益财政拨款*万元。与上年***.**万元对比减少**.**万元，下降*%。主要原因是****年在编人员减少。四、预算单位支出情况西畴县第三幼儿园****年部门预算总支出 ***.**万元。财政拨款安排支出 ***.**万元，其中：基本支出***.**万元，与上年***.**万元对比下降**.**万元，下降**%；主要原因分析****年在编人员减少；项目支出***.**万元，与上年***.**万元对比增加了**.**万元，上升**%主要原因是****年做了单位自有资金项目资金。（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况功能科目分组，主要用于以下几方面：*.“*******-教育支出-普通教育支出-学前教育”金额***.**万元。*.“*******-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费”金额**.**万元，主要用于事业单位职工养老保险支出。*.“*******-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出事业单位离退休”金额**.**万元，主要用于行政单位离退休人员工资补助和离退休公用经费。*.“*******-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业”金额*.**万元。*.“*******-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”金额**.**万元，主要用于事业单位职工医疗保险支出。*.“*******-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他事业单位医疗”金额*.**万元，主要用于使用事业单位职工医疗保险支出。*.“*******-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”金额**.**万元，主要用于职工住房保障支出。（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况基本工资***.**万元（其中：基本支出***.**万元，项目支出*万元）。津贴补贴**.**万元（其中：基本支出**.**万元，项目支出*万元）其他工资福利支出*万元，（其中：基本支出*万元，项目支出*万元）。奖金*万元（其中：基本支出*万元，项目支出*万元）。绩效工资***.**万元（其中：基本支出***.**万元，项目支出*万元）。机关事业单位基本养老保险缴费**.**万元（其中：基本支出**.**万元，项目支出*万元）。职业年金缴费*万元（其中：基本支出*万元，项目支出*万元）。职工基本医疗保险缴费**.**万元（其中：基本医疗支出**.**万元，其他医疗保险-工伤保险*.**万元，其他行政 事业单位医疗支出-大病医疗保险支出*.**万元，项目支出*万元）。公务员医疗补助缴费*万元（其中：基本支出*万元，项目支出*万元）。失业保险缴费*.**万元（其中：基本支出*.**万元，项目支出*万元）。住房公积金**.**万元（其中：基本支出**.**万元，项目支出*万元）。退休公用经费*.**万元（其中：基本支出*.**万元，项目支出*万元）。退休费**.**万元（其中：基本支出**.**万元，项目支出*万元）。工会经费*.**万元（其中：基本支出*.**万元，项目支出*万元）办公费***.**万元（其中：基本支出*万元，项目支出***.**万元）。助学金*.**万元（其中：基本支出*万元，项目支出*.**万元）抚恤金*万元（其中：基本支出*万元）。(三)西畴县第三幼儿园****年无政府性基金预算。(四)西畴县第三幼儿园****年无政府购买服务预算。(五)西畴县第三幼儿园****年无新增资产配置。五、对下专项转移支付情况西畴县第三幼儿园****年无对下专项转移支付情况六、政府采购预算情况根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目*个，政府采购预算总额*万元，其中：政府采购货物预算*万元、政府采购服务预算*万元、政府采购工程预算*万元。七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明西畴县第三幼儿园****年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计*万元，较上年减少*万元，下降*%，具体变动情况如下：（一）因公出国（境）费西畴县第三幼儿园****年因公出国（境）费预算为*万元，较上年减少*万元，下降*%，共计安排因公出国（境）团组*个，因公出国（境）*人次。（二）公务接待费西畴县第三幼儿园****年公务接待费预算为*万元，较上年减少*万元，下降*%，国内公务接待批次为*次，共计接待*人次。（三）公务用车购置及运行维护费西畴县第三幼儿园****年公务用车购置及运行维护费为*万元，较上年减少*万元，下降*%。其中：公务用车购置费*万元，较上年减少*万元，下降*%；公务用车运行维护费*万元，较上年减少*万元，下降*%。共计购置公务用车*辆，年末公务用车保有量为*辆。八、重点项目预算绩效目标情况西畴县第三幼儿园****年无重点项目预算绩效目标情况九、其他公开信息（一）专业名词解释“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（*）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（*）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（*）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明****年机关运行经费安排*万元，比上年机关运行经费安排*万元减少*万元，下降*%。其中：办公费*万元、印刷费*万元、水费*万元、电费*万元、邮电费*万元、物业管理费*万元、差旅费*万元、维修维护费*万元、会议费*万元、培训费*万元、公务接待费*万元，专用材料费*万元、劳务费*万元、被装购置费*万元、公务用车运行维护费*万元、其他交通费用*万元、其他商品服务支出*万元。由于我单位性质属于事业单位，因此不涉及机关运行经费，故机关运行经费为*万元。（三）国有资产占有使用情况截至****年**月**日，西畴县第三幼儿园资产总额***.**万元，其中，流动资产**.**万元，固定资产***.**万元，对外投资及有价证券*万元，在建工程*万元，无形资产*万元，其他资产*万元。与上年相比，本年资产总额增加万元，其中固定资产增加**.**万元。处置房屋建筑物*平方米，账面原值*万元；处置车辆*辆，账面原值*万元；报废报损资产*项，账面原值*万元，实现资产处置收入*万元；资产使用收入*万元，其中出租资产*平方米，资产出租收入*万元。此处公开为截至****年**月**日决算数据。（四）其他事项说明（*）本单位****年无上级补助项目预算，故《上级补助项目预算》无数据，因此公开空表。（*）本单位****年无政府性基金预算，故《政府性基金预算》公开空表。（*）本单位****年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》公开空表。（*）本单位****年无新增资产配置，故《新增资产配置》公开空表。（*）本单位****年无党中央配套事项，故《党中央配套事项》公开空表。（*）本单位****年无既定政策标准测算补助事项，故《既定政策标准测算补助事项》公开空表。（*）本单位****年无经济社会事业发展事项，故《经济社会事业发展事项》公开空表。西畴县第三幼儿园*****************.xlsx监督索引号********************如有附件或图片请到网址中下载或查看https://***.******.***.cn/zfxxgk/fdzdgknr/czxx/content_*****