监督索引号*****************目录第一部分 西畴县司法局****年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作二、预算单位基本情况三、预算单位收入情况四、预算单位支出情况五、对下专项转移支付情况六、政府采购预算情况七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明八、重点项目预算绩效目标情况九、其他公开信息第二部分 西畴县司法局****年部门预算表一、部门财务收支预算总表二、部门收入预算表三、部门支出预算表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）六、一般公共预算“三公”经费支出预算表七、部门基本支出预算表八、部门项目支出预算表九、部门项目绩效目标表十、政府性基金预算支出预算表十一、部门政府采购预算表十二、政府购买服务预算表十三、对下转移支付预算表十四、对下转移支付绩效目标表十五、新增资产配置表十六、上级补助项目支出预算表十七、部门项目中期规划预算表西畴县司法局****年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责*.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责全面依法治县有关重大决策部署督察工作。*.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县人民政府各部门、各乡镇人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进规范公正文明执法。监督指导行政复议、行政应诉、行政赔偿工作。负责县政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿案件的处理工作。*.承担统筹规范法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导管理基层司法行政、人民调解、行政调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。*.负责组织、指导、协调、管理全县的社区矫正工作；指导、管理全县刑满释放人员的安置帮教工作。*.负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证、基层法律服务工作。指导、监督基层法律服务工作。*.负责本系统后勤物资保障装备的管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。*.承担本系统信息化建设工作。*.规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作，指导、监督本系统队伍建设。*.承办县委、县人民政府及上级机关交办的其他事项。（二）机构设置情况我部门共设置*个内设机构和政治处，内设机构分别是：普法与依法治理股（依法治县办公室）、办公室（西畴县司法行政系统应急处突指挥中心）、社区矫正管理股、行政复议与应诉股（西畴县人民政府行政复议办公室）、行政执法协调监督股（司法行政审批股）、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股；派出九个乡镇司法所。所属单位*个，分别是：*.云南省西畴县公证处*.西畴县法律援助中心（三）重点工作概述*.全局筑牢政治思想，推动党的二十大精神落地坚持把贯彻落实“****”发展战略同贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，以及省委十一届四次全会、州委十届五次全会精神贯通。一是深化理论武装，坚定不移走好党为我们谋划的路线，坚持把学习好、宣传好、贯彻好党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，掀起学习宣传贯彻党的二十大精神的热潮。二是主动把工作放到州司法局、县委、县政府工作大局中来思考、谋划和推进，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，认真落实“三法三化”和“三个马上”要求，促使司法行政各项事业蝶变。三是坚持党建设引领打造坚强有力政治机关，结合学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，继续抓好司法行政队伍学习教育，树立西畴司法行政队伍良好形象。*.全面推进依法治县，强化法治服务保障坚持法治西畴、法治政府、法治社会一体建设，厚植基层法治土壤。一是充分履行法治政府建设牵头单位职能，从立法、执法、司法、守法各个环节进行检视，找出突出问题和短板弱项，统筹推进****年度法治政府建设重点工作。二是加大法制审查监督纠错力度，推动合法性审查事项和主体覆盖两个***%，切实提升依法决策水平。加强行政执法协调监督，深入推进综合行政执法体制改革，全面落实行政执法“三项制度”，开展执法专项检查，运用工作通报、评议考核、立案监督、案卷评查等手段，推进行政执法标准化建设。三是深入推进法治乡村建设，纵深推进基层民主法治建设，指导各乡镇加强法治文化阵地建设，加强民主法治示范村（社区）动态管理，****年力争再创建一批省级民主法治示范村（社区）。*.全力增强执法效能，提升行政执法满意度严格按照国务院办公厅印发《提升行政执法质量三年行动计划（****－****年）》以及省州关于行政执法工作的部署和要求，全面提升行政执法质量和效能。一是开展分类分级分层培训，对本地区、本部门行政执法队伍全员轮训，切实提升一线执法人员运用法治思维和法治方式开展执法、维护稳定、化解矛盾的能力。二是强化对行政执法工作的全方位、全流程监督，严格履行常态化、长效化监督，让行政执法监督的“牙齿”更锋利。三是全面推进严格规范公正文明执法，强力整治行政执法突出问题、建立健全行政执法标准规范、完善行政执法工作机制。确保到****年底，行政执法质量和效能显著提高，行政执法的权威性和公信力有力增强，人民群众对行政执法的满意度大幅上升。二、预算单位基本情况我部门编制****年部门预算单位共*个。其中：财政全额供给单位*个、差额供给单位*个、定额补助单位*个、自收自支单位*个。财政全额供给单位中行政单位*个、参公单位*个、事业单位*个。截至****年**月统计，部门基本情况如下：在职人员编制**人，其中：政法专项编制**名，参公管理事业编制*名，事业编制*人。在职实有**人，其中： 财政全额保障**人，财政差额补助*人，财政专户资金、单位资金保障*人。与上年相比，编制人数减少*人（其中：参公管理事业编制减少**名，事业编制增加*名），主要原因是根据西编〔****〕*号文件，核减西畴县法律援助中心事业编制*名，调整后事业编制*名。年末实有人数减少*人，主要原因是根据西人社调〔****〕**号文件，调出*人，调进*人；根据组退字〔****〕*号和组退字〔****〕**号文件，退休*人；根据西人社调〔****〕**号文件，调出*人。离退休人员**人，其中：离休 *人，退休**人，与上年相比增加*人，根据组退字〔****〕*号和组退字〔****〕**号文件，退休*人。车辆编制*辆，实有车辆*辆，与上年相比无变化。三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况****年部门财务总收入***.*万元，其中：一般公共预算***.*万元，政府性基金*万元，国有资本经营收益*万元，财政专户管理资金收入*万元，事业收入*万元，事业单位经营收入*万元，上级补助收入*万元，附属单位上缴收入*万元，其他收入**万元，主要是云南省西畴县公证处公证收费。与上年对比减少***.**万元，主要原因是****年在职在编人员减少，导致人员经费减少；上年结转结余项目资金减少。（二）财政拨款收入情况****年部门财政拨款收入***.*万元，其中:本年收入***.*万元，上年结转收入*万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款***.*万元，政府性基金预算财政拨款*万元，国有资本经营收益财政拨款*万元。与上年对比减少***.**万元，主要原因是****年在职在编人员减少，导致人员经费减少。四、预算单位支出情况****年部门预算总支出***.*万元。财政拨款安排支出***.*万元，其中：基本支出***.**万元，与上年对比减少***.**万元，主要原因是****年在职在编人员减少，导致人员经费减少；项目支出**.**万元，与上年对比增加**.**万元，主要原因是根据本县财政实际情况，增加诉前委派特邀调解员工作经费支出。（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况*.“*******公共安全支出-司法-行政运行”金额***.**万元，主要用于人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出；*.“*******公共安全支出-司法-基层司法业务”金额**.*万元，主要用于人民调解“以奖代补”专项经费支出和诉前委派特邀调解员工作经费支出；*.“*******公共安全支出-司法-普法宣传”金额**万元，主要用于依法治县工作经费支出；*.“*******公共安全支出-司法-公共法律服务”金额*万元，主要用于法律援助工作经费支出；*.“*******公共安全支出-司法-社区矫正”金额**.*万元，主要用于社区矫正工作者工资支出；*.“*******公共安全支出-司法-事业运行”金额**.**万元，主要用于人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出；*.“*******社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”金额**.**万元，主要用于退休人员经费以及退休人员公用经费支出；*.“*******社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”金额*.**万元，主要用于退休人员经费以及退休人员公用经费支出；*.“*******社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额**.**万元，主要用于在职在编人员养老保险缴费支出；**.“*******社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”金额*.*万元，主要用于遗属生活补助支出；**.“*******社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”金额*.**万元，主要用于在职在编人员失业保险等支出；**.“*******卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”金额**.**万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；**.“*******卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”金额*.**万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；**.“*******卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”金额*.**万元，主要用于在职在编人员工伤保险、大病医疗保险缴费支出；**.“*******住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”金额**.**万元，主要用于在职在编人员住房公积金缴费支出。（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况基本工资***.**万元（其中基本支出***.**万元，项目支出*万元）；津贴补贴***.**万元（其中基本支出***.**万元，项目支出*万元）；奖金**.**万元（其中基本支出**.**万元，项目支出* 万元）；绩效工资*.**万元（其中基本支出*.**万元，项目支出*万元）；机关事业单位基本养老保险缴费**.**万元（其中基本支出**.**万元，项目支出*万元）；机关事业单位基本医疗保险缴费**.**万元（其中基本支出**.**万元，项目支出*万元）；其他社会保障缴费-工伤保险*.**万元（其中基本支出*.**万元，项目支出*万元）；其他社会保障缴费-大病医疗保险*.**万元（其中基本支出*.**万元，项目支出*万元）；其他社会保障缴费-失业保险*.**万元（其中基本支出*.**万元，项目支出*万元）；住房保障支出**.**万元（其中基本支出**.**万元，项目支出*万元）；其他工资福利支出**.**万元（其中基本支出**.**万元，项目支出*万元）；电费*.*万元（其中基本支出*.*万元，项目支出*万元）；水费*.*万元（其中基本支出*.*万元，项目支出*万元）；工会经费**万元（其中基本支出**万元，项目支出*万元）；办公费*.*万元（其中基本支出*.*万元，项目支出*万元）；工会经费（自动测算）*.**万元（其中基本支出*.**万元，项目支出*万元）；其他交通费用**.**万元（其中基本支出**.**万元，项目支出*万元）；退休公用经费-办公费*.**万元（其中基本支出*.**万元，项目支出*万元）；退休费**.**万元（其中基本支出**.**万元，项目支出*万元）；遗属生活补助*.*万元（其中基本支出*.**万元，项目支出*.**万元）；差旅费*万元（其中基本支出*万元，项目支出*万元）；劳务费**.*万元（其中基本支出*万元，项目支出**.*万元）。五、对下专项转移支付情况西畴县司法局****年部门预算无对下专项转移支付情况。（一）与党中央配套事项西畴县司法局****年部门预算无与党中央配套区对下专项转移支付事项。（二）与省级配套事项西畴县司法局****年部门预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。（三）与市级配套事项西畴县司法局****年部门预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。（四）按既定政策标准测算补助事项西畴县司法局****年部门预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。（五）经济社会事业发展事项西畴县司法局****年部门预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。六、政府采购预算情况根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目*个，政府采购预算总额*万元，其中：政府采购货物预算*万元、政府采购服务预算*万元、政府采购工程预算*万元。七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明西畴县司法局****年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计**万元，较上年减少*万元，下降**%，具体变动情况如下：（一）因公出国（境）费西畴县司法局****年因公出国（境）费预算为*万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组*个，因公出国（境）*人次。（二）公务接待费西畴县司法局****年公务接待费预算为*万元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为**次，共计接待**人次。（三）公务用车购置及运行维护费西畴县司法局****年公务用车购置及运行维护费为**万元，较上年减少*万元，下降**.**%。其中：公务用车购置费*万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费**万元，与上年相比减少*万元。共计购置公务用车*辆，年末公务用车保有量为*辆。增减变化原因是****年坚持厉行节约原则，根据实际情况减少公务用车运行维护费。八、重点项目预算绩效目标情况****年本部门无重点项目预算。九、其他公开信息（一）专业名词解释*.财政拨款收入预算：指县财政当年拨付的资金预算。*.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。*.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（*）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（*）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（*）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。*.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明西畴县司法局****年机关运行经费安排**.*万元，与上年对比减少**.**万元，主要原因是****年根据相关文件，人头经费测算只测算县级配套部分，其余经费未测算，导致公用经费减少。（三）国有资产占有使用情况截至****年**月**日，西畴县司法局资产总额*****.**万元，其中，流动资产*****.**万元；固定资产净值***.**万元（固定资产原值***.**万元，累计折旧***.**万元），原值比上年减少**.**万元，主要原因是处置固定资产**.**万元，购入资产**.**万元；对外投资及有价证券*万元，在建工程*万元，无形资产*万元，其他资产*万元。与上年相比，本年资产总额增加*****.**万元，其中固定资产减少**.**万元，比上年增加了****%，主要原因是收到公证账户提存资金，导致银行存款增加，****年处置固定资产以及计提固定资产累计折旧。处置原司法局及法斗司法所房屋建筑物***.**平方米，账面原值**.**万元；处置车辆*辆，账面原值*万元；报废报损资产**项，账面原值**.**万元，实现资产处置收入*万元；资产使用收入*万元，其中出租资产*平方米，资产出租收入*万元。鉴于截至****年**月**日的国有资产占有使用精准数据，需在完成****年决算编制后才能汇总，此处公开为****年**月（****年*月上报）资产月报数据。（四）其他事项说明*.因西畴县司法局无政府性基金预算，故《部门预算表**.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。*.因西畴县司法局无部门采购预算，故《部门政府采购预算表**.部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表*.因西畴县司法局无政府购买服务预算，故《部门预算表**.政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。*.因西畴县司法局无对下转移支付预算，故《部门预算表**-*.对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。*.因西畴县司法局无对下转移支付预算，无绩效目标，故《部门预算表**-*.对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。*.因西畴县司法局无新增资产配置，故《部门预算表**.新增资产配置表》无数据，因此公开空表。*.因西畴县司法局无上级补助项目支出预算，故《部门预算表**.上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。西畴县司法局*****************.xlsx监督索引号*****************如有附件或图片请到网址中下载或查看https://***.******.***.cn/zfxxgk/fdzdgknr/czxx/content_*****