监督索引号********************目录第一部分 西畴县鸡街乡中心学校****年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作二、预算单位基本情况三、预算单位收入情况四、预算单位支出情况五、对下专项转移支付情况六、政府采购预算情况七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明八、重点项目预算绩效目标情况九、其他公开信息第二部分 西畴县鸡街乡中心学校****年部门预算表一、财务收支预算总表二、部门收入预算表三、部门支出预算表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）六、一般公共预算“三公”经费支出预算表七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）九、项目支出绩效目标表十、政府性基金预算支出预算表十一、部门政府采购预算表十二、政府购买服务预算表十三、对下转移支付预算表十四、对下转移支付绩效目标表十五、新增资产配置表十六、上级补助项目支出预算表十七、部门项目中期规划预算表西畴县鸡街乡中心学校****年年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责*、全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法行政，按教育法律法规办事。*、组织并指导德育工作，全面贯彻落实《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。*、抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。 *、抓好中小学校体育卫生、三生教育工作和安全稳定工作。*、指导学校加强组织建设、行建设和党风廉政建设。*、规范中小学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。*、加快教育信息化建设步伐，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。*、切实做好乡党委、乡政府和上级主管部门布置的各项中心工作。（二）机构设置情况鸡街乡中心学校设有校长室、副校长室、教务处、总务处、办公室、德育室、党群办、教科室*个处室，所管辖的范围共有**所学校，分别是鸡街中学、鸡街民族小学、石厂小学、龙老小学、庙湾小学、王家塘小学、新店子幼儿园、牛厂坝小学、那磨民族小学、那马民族小学、箐脚幼儿园、上海小学、曼竜民族小学、大寨小学、太坪小学 鸡街幼儿园、上海惠民幼儿园。（三）重点工作概述一、抓实党建工作，加强党对学校工作的全面领导*.加强党风廉政建设。*.抓好意识形态工作。*.加强群团组织工作。二、抓实德育工作，落实立德树人根本任务*.加强师德建设。*.抓好德育工作。*.重视养成教育。*.加强心理健康教育。三、抓实安全防控，切实维护校园和谐稳定*.扎实做好疫情防控工作。*.筑牢学校安全管理防线。*.积极营造良好育人环境。四、稳步推进依法治校、民主治校进程，不断规范学校办学行为。 *.严格执行“三重一大”民主决策制度和校务财务公开制度。*.进一步规范收费行为。*.不断充实家长委员会力量，畅通家校联系渠道。五、抓实教学常规管理，不断提高教育教学质量*.抓实教学常规，打造高效课堂。*.抓实细节管理，落实管理制度。*.加强教师队伍建设，努力提高整体水平。*.加强教学设备的管理使用，提高课堂教学效益。六、整合一切力量，巩固教育脱贫攻坚成果*.全面开展扶贫政策宣传。*.全力抓好控辍保学。*.精准落实资助政策。*.建立健全档案台账。七、全面行动落实，推进爱国卫生专项行动工作*.全面落实《云南省推进爱国卫生运动“*个专项行动”方案》（云政办发〔****〕**号）文件精神，围绕“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”等七个方面要求，全面抓好爱国卫生专项行动争做爱国卫生专项行动“排头兵”。*.全面开展“学校厕所全达标”专项行动，大力推进学校卫生厕所标准化建设，全面消除学校旱厕，规范学校厕所使用、管理和维护，落实厕所日常保洁、消毒制度，做到“四净三无两通一明”（即：地面净、墙面净、厕位净、周边净；无溢流、无蚊蝇、无臭味；通水、通电；灯明)。*.全面开展“学校洗手设施全配套”专项行动，按照“因地制宜方便实用”的原则，在校园公共区域建设方便学生使用的洗手设施，确保数量足够、质量达标、管理到位、使用方便、运行正常结合学校健康教育，开展科学洗手宣传教育，帮助学生自觉养成勤洗手的卫生习惯。*.全面开展“学校公共场所清洁消毒全覆盖”专项行动，组织师生定期开展校园环境卫生大扫除，对教室、食堂、宿舍、厕所等重点区域进行科学、有效清洁消毒，确保学校卫生管理全达标。*.全面开展“师生健康文明方式全参与”专项行动，把推进爱国卫生“*个专项行动”的要求作为学校教育教学的重要内容，大力普及公共卫生知识和个人健康常识，倡导使用公筷、分餐等卫生习惯和文明生活方式。深入学习贯彻落实习近平总书记对制止餐饮浪费行为作出的重要指示精神，开展“厉行节约、反对浪费”专项行动，把“树立节俭意识、反对餐桌浪费”作为开学教育的重要内容抓紧抓实。*.严格按照爱国卫生运动“*个专项行动”方案要求建立专项管理台账（有文件、工作领导小组及工作职责、活动方案、活动开展具体工作安排、整治措施、宣传材料信息及图片、开展活动的信息及图片等）。八、努力改善办学条件，推进全乡教育发展进程*. 努力改善办学条件。营造全社会重视、关心、支持教育发展的良好氛围，协调政府各职能部门与学校同心协力，创造良好的政策环境和社会环境。积极向上级主管部门争取项目资金，加大对基础设施建设，打造美丽校园。*.推动学前教育发展进程。进一步推进“山村幼儿园”项目，提高学前幼儿入学率；逐步配足配齐教学设施设备，满足幼儿教育需求；培养学前教育专干，强化学前教育研讨，提升学前教育质量。*.进一步提高学前教育质量。一是以需求为导向，开展新一轮幼儿园教师全员培训，抓好民办幼儿园园长和教师培训，提高办园水平和保教质量。二是通过上级教育教育主管部门组织开展的幼儿教师培训等形式组织开展园长上岗证培训和骨干教师培训、保育员培训、教辅人员培训，提高管理水平和办园水平。二、预算单位基本情况我部门编制****年部门预算单位共*个。其中：财政全额供给单位*个；差额供给单位*个；定额补助单位*个；自收自支单位*个。财政全额供给单位中行政单位*个；参公单位*个；事业单位*个。截至****年**月统计，部门基本情况如下：在职人员编制***人，其中：行政编制*人，工勤人员编制*人，事业编制***人。在职实有 ***人，其中： 财政全额保障***人，财政差额补助*人，财政专户资金、单位资金保障*人。离退休人员 ***人，其中： 离休 *人，退休 ***人。车辆编制*辆，实有车辆*辆。三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况****年部门财务总收入 ****.**万元，其中：一般公共预算****.**万元，政府性基金*万元，国有资本经营收益*万元，财政专户管理资金收入*万元，事业收入*万元，事业单位经营收入*万元，上级补助收入*万元，附属单位上缴收入*万元，其他收入***万元。与上年****.**万元对比增加了****.**万元，上升了**.**%，变动原因：本年度新增人员，人员工资、机关养老保险，住房公积金等人员经费调整。（二）财政拨款收入情况****年部门财政拨款收入****.**万元，其中:本年收入****.**万元，上年结转收入*万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款****.**万元，政府性基金预算财政拨款*万元，国有资本经营收益财政拨款*万元。与上年****.**万元对比增加了****.*万元，上升了**.**%，变动原因：本年度新增人员，人员工资、机关养老保险，住房公积金等人员经费调整。四、预算单位支出情况****年部门预算总支出 ****.**万元。财政拨款安排支出 ****.**万元，其中：基本支出****.**万元，与上年****.**万元对比增加了****.**万元，上升了**.**%，变动原因：本年度新增人员，人员工资、机关养老保险，住房公积金等人员经费调整。项目支出****.**万元，与上年****.**万元相比增加了*.**%，主要原因是****年义务教育学生生均公用经费标准提高。（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：教育支出-普通教育-学前教育***.**万元，主要用于学前教育各项教育教学事务支出。教育支出-普通教育-小学教育****.**万元，主要用于义务教育普通小学各项教育教学事务支出。教育支出-普通教育-初中教育****.**万元，主要用于义务教育普通中学各项教育教学事务支出。教育支出-特殊教育-特殊教育*.**万元，主要用于学前教育各项教育教学事务支出。社会保障和就业支出-行政职业单位养老支出-事业单位离退休***.**万元，主要用于事业单位离退休人员工资补助和离退休人员公用经费。社会保障和就业支出-行政职业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出***.**万元，支出主要用于事业单位职工基本养老保险支出。社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤**.**万元，主要用于事业单位死亡抚恤支出。社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出**.**万元，主要用于其他社会保障和就业支出。卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗***.**万元，主要用于使用事业单位职工医疗保险支出。卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出**.**万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。住房保障支出-住房改革支出-住房公积金***.**万元，主要用于职工住房保障支出。(二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：基本工资****.**万元（其中：基本支出****.**万元）。津贴补贴***.**万元（其中：基本支出***.**万元）。绩效工资****.**万元（其中：基本支出****.**万元）。机关事业单位基本养老保险缴费***.**万元（其中：基本支出***.**万元）。职工基本医疗保险缴费***.**万元（其中：基本支出***.**万元）。其他社会保障缴费**.**万元（其中：基本支出**.**万元）。住房公积金***.**万元（其中：基本支出***.**万元）。工会经费**.**万元（其中：基本支出**.**万元）。退休公用经费*.**万元（其中：基本支出*.**万元）退休费***.**万元（其中：基本支出***.**万元）。遗属生活困难补助资金**.**万（其中：基本支出**.**万元）。办公费***.**万元（其中：基本支出***.**万元）。水费*.*万元（其中：基本支出*.*万元）。电费*万元（其中：基本支出*万元）。差旅费**万元（其中：基本支出**万元）。培训费**万元（其中：基本支出**万元）。维修（护）费**万元（其中：基本支出**万元）。邮电费*.*万元（其中：基本支出*.*万元）。其他商品和服务支出*.*万元（其中：基本支出*.*万元）。家庭困难学生生活补助费**.**万元（其中：基本支出**.**万元）。生活补助***.**万元（其中：基本支出***.**万元）。五、对下专项转移支付情况（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况****西畴县鸡街乡中心学校无与党党中央配套事项。（二）与党党中央配套事项****西畴县鸡街乡中心学校无与党党中央配套事项（三）按既定政策标准测算补助事项****西畴县鸡街乡中心学校无按既定政策标准测算补助事项。（四）经济社会事业发展事项****西畴县鸡街乡中心学校无经济社会事业发展事项。六、政府采购预算情况根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目*个，政府采购预算总额*万元，其中：政府采购货物预算*万元、政府采购服务预算*万元、政府采购工程预算*万元。七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明西畴县鸡街乡中心学校****年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计*万元，较上年减少*.*万元，下降***%，具体变动情况如下：（一）因公出国（境）费鸡街乡中心学校****年因公出国（境）费预算为*万元，较上年增加*万元，增长*%，共计安排因公出国（境）团组*个，因公出国（境）*人次。（二）公务接待费鸡街乡中心学校****年公务接待费预算为*万元，较上年减少*.*万元，下降***%，国内公务接待批次为*次，共计接待*人次，减少原因是细化在学生生均公费里。（三）公务用车购置及运行维护费鸡街乡中心学校****年公务用车购置及运行维护费为*万元，较上年减少*.*万元，下降***%。其中：公务用车购置费*万元，较上年减少*万元，下降*%；公务用车运行维护费*万元，较上年减少*.*万元，下降***%。共计购置公务用车*辆，年末公务用车保有量为*辆，减少原因是细化在学生生均公费里。八、重点项目预算绩效目标情况****年鸡街乡中心学校无重点项目预算绩效目标。九、其他公开信息（一）专业名词解释*、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。*、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。*、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。*、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。*、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。*、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。*、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明****年机关运行经费安排*万元，比上年机关运行经费安排*万元减少*万元，下降*%。其中：办公费*万元、会议费*万元、工会经费*万元、公务用车运行维护费*万元、其他交通费用*万元、其他商品服务支出*万元，主要原因是本单位未安排机关运行经费。 （三）国有资产占有使用情况截至****年**月**日，鸡街乡中心学校资产总额****.**万元，其中，流动资产***.**万元，固定资产****.*万元，对外投资及有价证券*万元，在建工程*万元，无形资产*.****万元，其他资产*万元。与上年相比，本年资产总额增加****.**万元，其中流动资产增加-**.**万元、固定资产增加****.**万元。处置房屋建筑物*平方米，账面原值*万元；处置车辆*辆，账面原值**.**万元；报废报损资产*项，账面原值*万元，实现资产处置收入*万元；资产使用收入*万元，其中出租资产*平方米，资产出租收入*万元。鉴于截至****年**月**日的国有资产占有使用精准数据，需在完成****年决算编制后才能汇总，此处公开为****年**月资产月报数。其他说明*.因西畴县鸡街乡中心学校****年一般公共预算“三公”经费支出预算，故《**.一般公共预算“三公”经费支出预算表》无数据，因此公开空表。*.因西畴县鸡街乡中心学校****年无政府性基金预算，故《**.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。*.因西畴县鸡街乡中心学校****年无政府采购预算，故《**.政府采购预算表》无数据，因此公开空表。*.因西畴县鸡街乡中心学校****年无政府购买服务预算，故《**.政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。*.因西畴县鸡街乡中心学校****年无对下转移支付预算，故《**-*.对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。*.因西畴县鸡街乡中心学校****年无对下转移支付绩效目标预算，故《**-*.对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。*.因西畴县鸡街乡中心学校****年无新增资产配置预算，故《**.新增资产配置表》无数据，因此公开空表。*.因西畴县鸡街乡中心学校****年无上级补助项目支出预算，故《**.上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。（西畴县鸡街乡中心学校）****年部门预算公开表(万元)*****************.xlsx监督索引号********************如有附件或图片请到网址中下载或查看https://***.******.***.cn/zfxxgk/fdzdgknr/czxx/content_*****