监督索引号*****************目录第一部分西畴县机关事务管理局****年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作二、预算单位基本情况三、预算单位收入情况四、预算单位支出情况五、对下专项转移支付情况六、政府采购预算情况七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明八、重点项目预算绩效目标情况九、其他公开信息第二部分 西畴县机关事务管理局****年部门预算表一、财务收支预算总表二、部门收入预算表三、部门支出预算表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）六、一般公共预算“三公”经费支出预算表七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）九、项目支出绩效目标表（本级下达）十、项目支出绩效目标表（另文下达）十一、政府性基金预算支出预算表十二、部门政府采购预算表十三、政府购买服务预算表十四、对下转移支付预算表十五、对下转移支付绩效目标表十六、新增资产配置表西畴县机关事务管理局****年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责*.负责贯彻落实国家、省、州有关机关事务工作的方针政策和法律、法规、规章，研究拟订全县机关事务工作的具体规定和办法并组织实施；指导和协调县级各部门机关事务管理工作。*.负责全县公共机构节能工作，会同有关部门制定规划、相关制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作，推动公共机构节能。*.负责全县公务用车计划的编制和车辆配备、购置和更新报废的申报审核及车辆资料的管理工作。*.负责全县党政机关办公用房的规划、权属、配置、使用、维修审批、处置等管理工作。*.负责县委、县人大、县政府、县政协公务活动中重要宾客的接待服务工作。*.负责全县性重要会议和大型活动的后勤保障和接待服务工作。*.负责接待范围内经费的管理、使用和审核结算工作；负责指导和监督全县各级、各部门有关机关事务工作。*.负责拟定全县接待工作规章制度，协调建立县接待工作保障网络；收集、梳理和整合接待信息资源，为重大活动提供信息支持；加强对定点接待单位的培训、指导、沟通协调，规范服务程序，不断提高服务质量及层次。*.负责指导全县各部门大型的公务接待工作。**.负责县委、县人大、县政府、县政协机关办公区的安全保卫、消防、绿化美化、环境卫生、水电供应、车辆停放等工作。**.负责会堂环境卫生、音响设备、水电供应、会务服务等管理工作。**.负责县级机关公务人员跨区域出差、大型会议、集体公务活动、领导调研、重大接待、综合执法执勤、突发事件处置及抢险救灾等用车保障。**.负责县委、县政府交办的其他任务。（二）机构设置情况我单位共设置*个内设机构，包括：综合股、会议服务股、接待股、资产财务管理股、节能与公务用车服务管理股。所属单位*个。（三）重点工作概述*.综合股。负责本单位机构编制、干部人事、教育培训等工作，按照有关用印制度使用管理好机关事务管理局及法人印件章；负责制定各项规章制度、工作计划并组织实施；协助领导组织管理日常工作，负责筹备机关事务管理局各类会议，协调配合做好各部门安排在西畴会堂召开的各类会议服务及会堂内卫生的监督管理工作；负责本单位文秘、会务、机要、档案、信息、保密、信访、安全保卫、督查督办等工作；负责本单位各类公文、材料的起草、校对、印制工作；负责信息的收集、整理、编写、报送工作；负责机关事务管理局及协同办公系统文件的收发工作，并及时将涉及相关人员的拟办文件转发至本人，并做好督办工作；负责各种文件材料的立卷归档工作（含电子文本），严格执行登记制度，妥善管理好各种文件、材料和档案；做好西畴县机关事务管理局公用报纸、杂志、邮件的签收分发工作；负责机关事务管理局的值班安排工作，做好考勤登记管理工作，按月在公示栏内公示，做好机关事务管理局的考核工作；协助其他股室做好相关接待服务工作，按时完成领导交办的其它工作。*.节能与公务用车服务管理股。负责全县公务用车统筹管理工作，与相关部门配合加强公务用车使用和监督检查；做好全县公务用车制度改革领导小组办公室日常工作；负责全县公共机构能源资源消费统计和节能的监督管理工作；负责节能工作相关目标考评，节能知识宣传、教育和培训；按时完成领导交办的其它工作任务。*.资产财务管理股。负责县级党政机关办公用房管理工作，制定有关规章制度并组织实施；负责全县党政机关办公用房的规划编制、建设项目审核和监督；负责全县党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作；负责机关的财务管理、会计核算、内部审计等日常工作；负责机关办公设备采购及固定资产管理工作；做好领导交办的其它工作。*.会议服务股。负责县委、县政府召开的大型会议服务保障工作；负责在会堂召开的各类重大会议服务工作；负责会议服务人员的日常管理和指导培训；负责西畴会堂设施设备的管理使用及日常维护，各类会议音响、灯光的调试播放及会标处理，做好电视电话会议的音视频接收传递；负责会堂内会议物资管理，******做好各会议室、接待室和休息室的保洁服务；负责县委、县政府大院的安全保卫、绿化美化、环境卫生、水电保障等日常管理工作；负责县委、县政府办公区办公用房、县级领导干部周转房和后勤保障用房的建设改造、维修养护等相关管理工作；做好领导交办的其它工作。*.接待股。负责公务接待制度及方案的草拟，定点和临时接待单位公务接待的指导管理；负责收集、梳理和整合接待信息资源，为重大活动提供信息支持；负责指导各乡（镇）、县属有关部门大型公务接待工作；负责加强对定点接待单位的培训、沟通协调，指导、督促承担接待任务的宾馆、酒店强化服务意识、规范服务程序，不断提高服务质量及层次，做好公务接待服务工作；做好来宾食宿安排及服务，按规定及时结算接待费用，做好物资入库、领用、接待档案资料的收集整理；按时完成领导交办的其它工作任务。二、预算单位基本情况我部门编制****年部门预算单位共*个。其中：财政全额供给单位*个；差额供给单位*个；定额补助单位*个；自收自支单位*个。财政全额供给单位中行政单位*个；参公单位*个；事业单位*个。截至****年**月统计，部门基本情况如下：在职人员编制**人，其中：行政编制*人，工勤人员编制*人，事业编制**人。在职实有**人，其中： 财政全额保障**人，财政差额补助*人，财政专户资金、单位资金保障*人。离退休人员*人，其中：离休*人，退休*人。车辆编制**辆，实有车辆**辆，超编*辆。三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况****年部门财务总收入***.**万元，其中：一般公共预算***.**万元，政府性基金*万元，国有资本经营收益*万元，财政专户管理资金收入*万元，事业收入*万元，事业单位经营收入*万元，上级补助收入*万元，附属单位上缴收入*万元，其他收入**万元。与上年***.**对比减少了***.**万元，下降**.**%，主要是会堂排危改造经费减少**万元，两院保洁绿化管理经费减少**.*万元，两院安保服务费用减少**.*万元，其他经费减少*.**万元。（二）财政拨款收入情况****年部门财政拨款收入***.**万元，其中:本年收入***.**万元，上年结转收入*万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款***.**万元，政府性基金预算财政拨款*万元，国有资本经营收益财政拨款*万元。与上年***.**对比减少了***.**万元，下降**.**%，主要是会堂排危改造经费减少**万元，两院保洁绿化管理经费减少**.*万元，减少两院安保服务费用**.*万元，其他经费减少*.*万元。四、预算单位支出情况****年部门预算总支出***.**万元。财政拨款安排支出***.**万元，其中：基本支出***.**万元，与上年***.**对比增加了*.**元，增长*.**%，主要原因增加了社会保障和就业支出和卫生健康支出以及住房保障支出；项目支出***.*万元，与上年***.*对比减少***万元，下降**.**%，主要原因是会堂排危改造经费减少**万元，两院保洁绿化管理经费减少**.*万元，两院安保服务费用减少**.*万元。（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：*******一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行***.**万元，主要用于人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出。*******社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休*.**万元，主要用于退休人员工资支出。*******社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出**.**万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。*******卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗**.**万元，主要用于事业单位人员医疗支出。*******卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出*.**万元，主要用于事业单位人员医疗支出。*******其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出*.**万元，主要用于事业人员失业保险支出。*******住房保障支出-住房改革支出-住房公积金**.**万元，主要用于单位住房公积金支出。（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况基本工资**.**万元（其中：基本支出**.**万元，项目支出*万元）。津贴补贴*.**万元（其中：基本支出*.**元，项目支出*万元）。绩效工资**.**万元（其中：基本支出**.**万元，项目支出*万元）。机关事业单位基本养老保险缴费**.**万元（其中：基本支出**.**万元，项目支出*万元）。职工基本医疗保险缴费**.**万元（其中：基本支出**.**万元，项目支出*万元）。其他社会保障缴费*.**万元（其中：基本支出*.**万元，项目支出*万元）。 住房公积金**.**万元（其中：基本支出**.**万元，项目支出*万元）。办公费*.*万元（其中：基本支出*.*万元，项目支出*万元）。差旅费*万元（其中：基本支出*万元，项目支出*万元）。公务接待费*.*万元（其中：基本支出*.*万元，项目支出*万元）。工会经费*.**万元（其中：基本支出*.**万元，项目支出*万元）。公务用车运行维护费***万元（其中：基本支出***万元，项目支出*万元）。退休费*.**万元（其中：基本支出*.**万元，项目支出*万元）。退休公用经费*.**万元（其中：基本支出*.**万元，项目支出*万元）。其他工资福利支出***.**万元（其中：基本支出***.**万元，项目支出*万元）。五、对下专项转移支付情况西畴县机关事务管理局无对下专项转移支付情况六、政府采购预算情况根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目*个，政府采购预算总额**万元，其中：政府采购货物预算*万元、政府采购服务预算**万元、政府采购工程预算*万元。七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明西畴县机关事务管理局****年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计***.*万元，较上年增加*万元，增长*%，具体变动情况如下：（一）因公出国（境）费西畴县机关事务管理局****年因公出国（境）费预算为*万元，较上年增加*万元，增长*%，共计安排因公出国（境）团组*个，因公出国（境）*人次。较上年持平，无增减变动。（二）公务接待费西畴县机关事务管理局****年公务接待费预算为**.*万元，较上年增加*万元，增长*%，国内公务接待批次为***次，共计接待****人次。较上年持平，无增减变动。（三）公务用车购置及运行维护费西畴县机关事务管理局****年公务用车购置及运行维护费为***万元，较上年增加*万元，增长*%。其中：公务用车购置费*万元，较上年增加*万元，增长*%；公务用车运行维护费***万元，较上年增加*万元，增长*%。共计购置公务用车*辆，年末公务用车保有量为**辆。较上年持平，无增减变动。八、重点项目预算绩效目标情况****年本单位无重点预算项目。九、其他公开信息（一）专业名词解释*.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。*.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。*.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。*.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。*.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明西畴县机关事务管理局****年机关运行经费安排*万元，与上年对比无增减情况。（三）国有资产占有使用情况截至****年**月**日，西畴县机关事务管理局部门资产总额****.**万元，其中，流动资产**.**万元，固定资产原值****.**万元，净值****.**万元，对外投资及有价证券*万元，在建工程*万元，无形资产原值*.**万元，净值*万元，其他资产*万元。与上年相比，本年资产总额增加****.**万元，其中固定资产原值增加****.*万元，净值增加****.**万元。处置房屋建筑物*平方米，账面原值*万元；处置车辆*辆，账面原值**.**万元；报废报损资产*项，账面原值*万元，实现资产处置收入*万元；资产使用收入*万元，其中出租资产*平方米，资产出租收入*万元。鉴于截至****年**月**日的国有资产占有使用精准数据，需在完成****年决算编制后才能汇总，此处公开为****年**月资产月报数。西畴县机关事务管理局（****）*****************.xlsx监督索引号*****************如有附件或图片请到网址中下载或查看https://***.******.***.cn/zfxxgk/fdzdgknr/czxx/content_*****