目录第一部分 西畴县公安局交通警察大队****年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作二、预算单位基本情况三、预算单位收入情况四、预算单位支出情况五、对下专项转移支付情况六、政府采购预算情况七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明八、重点项目预算绩效目标情况九、其他公开信息第二部分 西畴县公安局交通警察大队****年部门预算表一、部门财务收支预算总表二、部门收入预算表三、部门支出预算表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）六、一般公共预算“三公”经费支出预算表七、部门基本支出预算表八、部门项目支出预算表九、部门项目绩效目标表十、政府性基金预算支出预算表十一、部门政府采购预算表十二、政府购买服务预算表十三、对下转移支付预算表十四、对下转移支付绩效目标表十五、新增资产配置表十六、上级补助项目支出预算表十七、部门项目中期规划预算表西畴县公安局交通警察大队****年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责西畴县公安局交通警察大队是全县公安交通管理工作的职能部门，负责：分析、研究交通安全情况，制定预防和减少交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施；负责道路交通安全管理工作；处理交通事故和交通事故逃逸案件；负责交通警卫，参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥；负责车辆和驾驶人管理工作；参与规划城乡的道路建设和交通安全设施；组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育。（二）机构设置情况我部门共设置*个内设机构，包括：兴街交警中队、董马交警中队、车辆管理所、事故预防处理中队、秩序中队、办公室。所属单位*个。（三）重点工作概述*、常态化开展交通安全态势、交管工作态势分析研判，找准本地交通安全管理薄弱环节和风险规律，采取针对性措施全面预防和减少发生道路交通事故；全面深化与消防应急救援、卫生健康部门协作机制，筑牢事故救援救治最后一道防线，最大限度实现交通事故“减量”和“控大”的工作目标。*、实施科技强警战略，加大科技管控力度，全力打造道路交通管理智慧警务。*、紧紧围绕公安交管“放管服”的工作要求，深入推进落实异地办、便捷办、网上办等三个方面公安交管“放管服”改革优化营商环境新措施；提升“互联网+交管服务”，全面扩大网上办服务的业务范围，切实提升群众满意度。*、紧紧抓住道路交通交通事故预防中“人”这个核心，把公民交通安全意识提升作为交通管理的基础性工作抓实、抓牢、抓出成效，从娃娃抓起，向农村推进；深入推进交通安全“五进”宣传，强化全民交通安全意识养成，让交通安全守法意识贯穿交通参与者整个出行过程，着力提升全民安全、文明交通意识，创造文明交通新气象、新风尚。二、预算单位基本情况我部门编制****年部门预算单位共*个。其中：财政全额供给单位*个、差额供给单位*个、定额补助单位*个、自收自支单位*个。财政全额供给单位中行政单位*个、参公单位*个、事业单位*个。截至****年**月统计，部门基本情况如下：在职人员编制*人，其中：行政编制*人，工勤人员编制*人，事业编制*人。在职实有**人，其中： 财政全额保障**人，财政差额补助*人，财政专户资金、单位资金保障*人。离退休人员*人，其中： 离休 *人，退休 *人。车辆编制*辆，实有车辆*辆。三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况****年部门财务总收入***.**万元，其中：一般公共预算***.**万元，政府性基金*万元，国有资本经营收益*万元，财政专户管理资金收入*万元，事业收入*万元，事业单位经营收入*万元，上级补助收入*万元，附属单位上缴收入*万元，其他收入**万元。与上年对比增加 **.** 万元，主要原因是上年保险及公积金未缴纳完毕，导致本年民警保险和公积金应缴纳金额增加。（二）财政拨款收入情况****年部门财政拨款收入***.**万元，其中:本年收入***.**万元，上年结转收入*万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款***.**万元，政府性基金预算财政拨款*万元，国有资本经营收益财政拨款*万元。与上年对比增加**.**万元，主要原因是上年保险及公积金未缴纳完毕，导致本年民警保险和公积金应缴纳金额增加。四、预算单位支出情况****年部门预算总支出***.**万元。财政拨款安排支出***.**万元，其中：基本支出***.**万元，与上年对比增加**.**万元，主要原因是上年保险及公积金未缴纳完毕，导致本年民警保险和公积金应缴纳金额增加。；项目支出*万元，与上年对比减少**.**万元，主要原因是本年减少相关的项目批复。（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况公共安全支出-公安-行政运行***.**万元，主要用于民警职工工资福利支出、社会保障缴费和办公费、差旅费、交通费、会议费、福利费、工会补助费支出等一般公用经费。公共安全支出-公安-执法办案**万元，主要用于车管业务成本费支出。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休**.**万元，主要用于支付统筹内的退休费和离退休人员公用经费。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费**.**万元，主要用于缴纳民警职工的基本养老保险。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出**.**万元，主要用于民警职工的职业年金缴费。社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤*.**万元，主要用于支付因公牺牲民警配偶及子女生活补助抚恤金。卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗**.**万元，主要用于缴纳民警的职工医疗保险费。卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出*.**万元，主要用于缴纳民警的工伤保险和大病医疗保险费。住房保障支出-住房改革支出-住房公积金**.**万元，主要用于缴纳民警的住房公积金。（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况基本工资**.**万元（其中基本支出**.**万元，项目支出*万元。）；津贴补贴***.**万元（其中基本支出***.**万元，项目支出*万元。）；奖金**.**万元（其中基本支出**.**万元，项目支出*万元。）；机关事业单位基本养老保险缴费**.**万元（其中基本支出**.**万元，项目支出*万元。）；职工基本医疗保险缴费**.**万元（其中基本支出**.**万元，项目支出*万元。）；其他社会保障缴费*.**万元（其中基本支出*.**万元，项目支出*万元。）；住房公积金**.**万元（其中基本支出**.**万元，项目支出*万元。）；水费*万元（其中基本支出*万元，项目支出*万元）；电费*万元（其中基本支出*万元，项目支出*万元）；邮电费*.*万元（其中基本支出*.*万元，项目支出*万元。）；差旅费*万元（其中基本支出*万元，项目支出*万元。）；维修（护）费*万元（其中基本支出*万元，项目支出*万元。）；租赁费*万元（其中基本支出*万元，项目支出*万元。）；培训费*.*万元（其中基本支出*.*万元，项目支出*万元。）；劳务费*万元（其中基本支出*万元，项目支出*万元。）；公务接待费*.*万元（其中基本支出*.*万元，项目支出*万元。）；专用材料费**万元（其中基本支出**元，项目支出**万元）；其他商品和服务支出*.**万元（其中基本支出*.**万元，项目支出*万元。）；工会经费*.**万元（其中基本支出*.**万元，项目支出*万元。）；公务用车运行维护费**万元（其中基本支出**万元，项目支出*万元。）；其他交通费用**.*万元（其中基本支出**.*万元，项目支出*万元。）；退休公用经费*.**万元（其中基本支出*.**万元，项目支出*万元。）；退休费**.**万元（其中基本支出**.**万元，项目支出*万元。）；遗属人员生活补助*.**万元（其中项目支出*.**万元，基本支出*万元。）；五、对下专项转移支付情况（一）与党中央配套事项****年西畴县公安局交通警察大队无与党中央配套事项。（二）按既定政策标准测算补助事项****年西畴县公安局交通警察大队无按既定政策标准测算补助事项。（三）经济社会事业发展事项****年西畴县公安局交通警察大队无经济社会事业发展事项。六、政府采购预算情况根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目*个，政府采购预算总额*万元，其中：政府采购货物预算*万元、政府采购服务预算*万元、政府采购工程预算*万元。七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明西畴县公安局交通警察大队****年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计**.*万元，较上年无变化，具体情况如下:（一）因公出国（境）费西畴县公安局交通警察大队****年因公出国（境）费预算为*万元，较上年增加*万元，增长*%，共计安排因公出国（境）团组*个，因公出国（境）*人次。无增减变化。（二）公务接待费西畴县公安局交通警察大队****年公务接待费预算为*.*万元，与上年持平，无增减变化。（三）公务用车购置及运行维护费西畴县公安局交通警察大队****年公务用车购置及运行维护费为**万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费*万元，与上年持平；公务用车运行维护费**万元 ，与上年比较无变化。共计购置公务用车*辆，年末公务用车保有量为*辆。增减变化原因是按照厉行节约的准则，公务用车运行维护费实现连年下降，更彰显环保。八、重点项目预算绩效目标情况无。 九、其他公开信息（一）专业名词解释*.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。*.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。*. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。*. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。*.公安（科目代码*****）是反映公安事务及管理支出，核算西畴县公安局公安行政管理、执法办案、开展公安业务及公安信息化建设的各项支出。*.财政拨款：是从同级政府财政部门取得的各类经费的拨款。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明西畴县公安局交通警察大队****年机关运行经费安排**.**万元，与上年对比增加**.**万元。（三）国有资产占有使用情况截至****年**月**日，西畴县公安局交通警察大队资产总额***.**，其中，流动资产**.**万元，固定资产***.**万元，对外投资及有价证券*万元，在建工程***.**万元，无形资产**.**万元，其他资产**.**万元。与上年相比，本年资产总额减少**.*万元。实现资产处置收入*万元；资产使用收入*万元，其中出租资产*平方米，资产出租收入*万元。鉴于截至****年**月**日的国有资产占有使用精准数据，需在完成****年决算编制后才能汇总，此处公开为****年**月（****年*月上报）资产月报数据。（四）其他事项说明本单位****年无政府性基金预算支出、政府采购预算支出、政府购买服务预算支出、对下转移支付预算支出、新增资产配置计划、上级补助项目预算支出、故《政府性基金预算支出预算表》、《政府采购预算表》《政府购买服务预算表》、《对下转移支付预算表》、《对下转移支付绩效目标表》、《新增资产配置表》、《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。西畴县公安局交通警察大队****年部门预算表*****************.xlsx如有附件或图片请到网址中下载或查看https://***.******.***.cn/zfxxgk/fdzdgknr/czxx/content_*****