监督索引号********************目录第一部分 西畴县第一中学****年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作二、预算单位基本情况三、预算单位收入情况四、预算单位支出情况五、对下专项转移支付情况六、政府采购预算情况七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明八、重点项目预算绩效目标情况九、其他公开信息第二部分 西畴县第一中学****年部门预算表一、财务收支预算总表二、部门收入预算表三、部门支出预算表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）六、一般公共预算“三公”经费支出预算表七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）九、项目支出绩效目标表十、政府性基金预算支出预算表十一、部门政府采购预算表十二、政府购买服务预算表十三、对下转移支付预算表十四、对下转移支付绩效目标表十五、新增资产配置表十六、上级补助项目支出预算表十七、部门项目中期规划预算表西畴县第一中学****年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责云南省西畴县第一中学，前身为西畴县立初级中学，简称“西畴县中”，始建于****年。**多年来，学校经历了“四移校址、七更校名”的发展历程。****年*月，根据县委、县政府的安排部署，县一中和县逸夫中学整体搬迁到现址合并办学，统称为“云南省西畴县第一中学”,现为“云南省一级三等完全中学”。学校现有占地面积***.**亩，校舍建筑面积*万余平方米，运动场地*****平方米，绿化面积*****平方米。目前，学校建有教学楼一栋，实验楼一栋，学生宿舍四栋，学生食堂两栋，多功能报告厅及标准考试中心一栋。教学设备先进齐全，拥有现代化的实验室、多媒体室、微机室、监控室、校园广播系统、图书阅览室等，各项指标均达到国家办学的基本条件，是全州设施最完善、环境最优美的校园之一。（二）机构设置情况我部门共设置*个内设机构,包括:党政办公室、校长办公室、教务处、德育处、总务处、招生办、教科室。所属单位*个。（三）重点工作概述在学校党委的幸苦努力下，在县委教育工委的正确领导下，学校党委紧紧围绕中小学校党建工作要求，以党支部规范化建设为统领，以创建“五强五好”党组织为抓手，扎实开展“畴阳红烛﹒育人先锋”品牌创建，探索出“六小六大”的中小学校党建新模式。经过努力，我校*个支部均通过三星级支部验收，并已成功申报省级基层党组织建设示范学校。一直以来，西畴县委、县人民政府高度重视教育工作，始终把其摆在优先发展的战略地位，充分发扬“等不是办法、干才有希望”的西畴精神，以“小县办大教育、穷县办富教育”的气魄，把县城区最大、最好的土地拿来建我们学校。学校建成以后怎样提高教育质量，就摆在我们学校党委面前。我们通过强化党组织在学校中的政治核心作用，保证党组织的决策和监督领导地位，充分发挥党员的先锋模范作用，实现了学校管理和教育教学质量双提升。如今，我校“管理有特色、教师有能力、学生有自信”的良好氛围基本形成，办学成绩得到上级部门和全县广大人民群众高度赞誉。今后的工作中，学校党委将进一步全面贯彻党的教育方针，继续发挥在学校中的政治核心作用，把握好学校的发展方向，再续学校发展新篇章，使学校综合办学水平达到“云南省一级完全中学”办学标准，办成百姓家门口的放心学校，铸牢“畴阳红烛、育人先锋”的党建品牌。二、预算单位基本情况我部门编制****年部门预算单位共*个。其中：财政全额供给单位*个；财政全额供给单位中事业单位*个。截至****年**月统计，部门基本情况如下：在职人员编制***人，其中：事业编制***人。在职实有***人，其中：财政全额保障***人，财政差额补助*人，财政专户资金、单位资金保障*人。离退休人员***人，其中：离休*人，退休***人。车辆编制*辆，实有车辆*辆。三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况****年部门财务总收入****.**万元，其中：一般公共预算****.**万元，政府性基金*万元，国有资本经营收益*万元，财政专户管理资金收入***.**万元，事业收入*万元，事业单位经营收入*万元，上级补助收入*万元，附属单位上缴收入*万元，其他收入***.**万元。与上年对比增加***.**万元，主要原因是增加了职工工资福利和单位资金中其他收入。（二）财政拨款收入情况****年部门财政拨款收入****.**万元，其中:本年收入****.**万元，上年结转收入*万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款****.**万元，政府性基金预算财政拨款*万元，国有资本经营收益财政拨款*万元，财政专户管理资金收入***.**万元，其他收入***.**万元。与上年对比增加***.**万元，主要原因是增加了职工工资福利和单位资金中其他收入。四、预算单位支出情况****年部门预算总支出****.**万元。财政拨款安排支出****.**万元，其中：基本支出****.**万元，与上年对比减少***.**万元，主要原因是减少了机关事业单位职业年金缴费支出；项目支出***.**万元，与上年对比增加***.**万元，主要原因是增加了教育费附加安排的支出。财政专户管理支出***.**万元，其他支出***.**万元。(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：*、***教育支出****.***万元，其中：*****普通教育支出****.***万元，*****特殊教育*.***万元，*****教育附加安排的支出***.**万元，主要用于职工工资福利发放和基本运转支出；*、***社会保障和就业支出****.***万元，其中：*****行政事业单位养老支出****.***万元，*****死亡抚恤**.***万元，*****其他社会保障和就业支出**.***万元，主要用于职工养老保险支出和发放死亡抚恤金；*、***卫生健康支出***.***万元，其中：*****行政事业单位医疗***.***万元，主要用于职工医疗保险支出；*、***住房保障支出***.**万元，其中：*****住房改革支出***.**万元，主要用于职工住房公积金支出。（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下：*、基本工资****.**万元，其中：基本支出****.**万元。*、津贴补贴***.**万元，其中：基本支出***.**万元。*、绩效工资****.**万元，其中：基本支出****.**万元。*、事业单位基本养老保险缴费***.**万元，其中:基本支出***.**万元。*、职工基本医疗保险缴费***.**万元，其中:基本支出***.**万元。*、其他社会保障缴费**.**万元，其中:基本支出**.**万元。*、住房公积金***.**万元，其中:基本支出***.**万元。*、工会经费**.**万元，其中:基本支出**.**万元。*、办公费*.**万元，其中:基本支出*.**万元。**、退休费***.**万元，其中:基本支出***.**万元。**、生活补助**.**万元，其中:基本支出**.**万元。（三）项目支出按经济科目分类情况如下：*、办公费****.**万元，其中：一般公共预算支出***.***万元，财政专户管理资金支出***.***万元，单位资金其他收入支出***.**万元。*、公务接待费*.***万元，其中：财政专户管理资金支出*.***万元。*、公务用车运行维护费*.**万元，其中：财政专户管理资金支出*.**万元。*、助学金**.***万元，其中：一般公共预算支出**.***万元。*、奖励金***.**万元，其中：一般公共预算支出***.**万元。五、对下专项转移支付情况(一)与党中央配套事项****年西畴县第一中学无与党中央配套事项。(二)按既定政策标准测算补助事项****年西畴县第一中学无按既定政策标准测算补助事项。(三)经济社会事业发展事项****年西畴县第一中学无经济社会事业发展事项。六、政府采购预算情况根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目*个，政府采购预算总额*.**万元，其中：政府采购货物预算*.**万元、政府采购服务预算*万元、政府采购工程预算*万元。七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明西畴县第一中学****年财政专户管理资金“三公”经费预算合计*.***万元，与上年保持一致，具体情况如下：（一）因公出国（境）西畴县第一中学****年因公出国（境）费预算为*万元，共计安排因公出国（境）团组*个，因公出国（境）*人次。与上年保持一致。（二）公务接待费西畴县第一中学****年公务接待费预算为*.***万元，与上年保持一致；国内公务接待批次为**次，共计接待***人次，与上年保持一致。此项预算为财政专户管理资金。（三）公务用车购置及运行维护费西畴县第一中学****年公务用车购置费及运行维护费共计*.**万元，与上年保持一致。其中：公务用车购置费为*元，与上年保持一致；公务用车运行维护费为*.**万元，与上年保持一致；共计购置公务用车*万元，年末公务用车保有量为*辆。此项预算为财政专户管理资金。八、重点项目预算绩效目标情况西畴县第一中学****年无重点项目预算绩效目标。九、其他公开信息（一）专业名词解释*、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括-般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。*、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。*、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。*、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。*、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明西畴县第一中学****年机关运行经费安排*万元，比上年机关运行经费安排*万元，增长*%。其中：办公费*万元、会议费*万元、工会经费*万元、公务用车运行维护费*万元、其他交通费用*万元、其他商品服务支出*万元。（三）国有资产占有使用情况截至****年**月**日，西畴县第一中学资产总额*****.**万元，其中，流动资产***.**万元，固定资产*****.**万元，对外投资及有价证券*万元，在建工程*万元，无形资产*万元，其他资产*万元。与上年相比，本年资产总额减少***.**万元，其中固定资产减少**.**万元。其中处置房屋建筑物*平方米，账面原值*万元；处置车辆*辆，账面原值*万元；报废报损资产*项，账面原值*万元，实现资产处置收入*万元；资产使用收入*万元，其中出租资产*平方米，资产出租收入*万元。鉴于截至****年**月**日的国有资产占有使用精准数据，需在完成****年决算编制后才能汇总，此处公开为****年*月资产月报数。（四）其他说明*、因西畴县第一中学“三公”经费预算是财政专户管理资金，所以《**、一般公共预算“三公”经费支出预算表》无数据，因此公开空表。*、因西畴县第一中学无政府性基金预算，故《**、政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。*、因西畴县第一中学无政府购买服务预算，故《**、政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。*、因西畴县第一中学无对下转移支付预算，故《**-*、对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。*、因西畴县第一中学无对下转移支付绩效目标预算，故《**-*、对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。*、因西畴县第一中学无新增资产配置预算，故《**、新增资产配置表》无数据，因此公开空表。*、因西畴县第一中学无上级补助项目，故《**、上级补助项目支出预算表》，无数据，因此公开空表。云南省西畴县第一中学.xlsx监督索引号********************如有附件或图片请到网址中下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