监督索引号*****************目录第一部分 西畴县新马街乡****年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作二、预算单位基本情况三、预算单位收入情况四、预算单位支出情况五、对下专项转移支付情况六、政府采购预算情况七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明八、重点项目预算绩效目标情况九、其他公开信息第二部分 西畴县新马街乡****年部门预算表一、财务收支预算总表二、部门收入预算表三、部门支出预算表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）六、一般公共预算“三公”经费支出预算表七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）九、项目支出绩效目标表十、政府性基金预算支出预算表十一、部门政府采购预算表十二、政府购买服务预算表十三、对下转移支付预算表十四、对下转移支付绩效目标表十五、新增资产配置表十六、上级补助项目支出预算表十七、部门项目中期规划预算表西畴县新马街乡****年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责*.履行党政机关日常党务政务、纪检监察、组织人事（人才队伍建设）、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、政策法规、政务公开等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作等职责。*.承担经济发展计划、自然资源管理、村镇规划建设、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、农村经济经营管理、招商投资、企业管理、统计、应急、农民负担监督等职责。*.承担人力资源和社会保障、民政、残联、市场监管、卫生健康、教育、文化旅游、广播电视等职责。*.承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。*.承担本乡贫困群众生产生活条件改善、产业建设、灾后扶贫及贫困村整体推进及综合开发、少数民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。*.承担统筹、协调本乡信贷扶贫工作，促进贫困地区产业发展。*.承担配合县级部门组织的贫困村劳动力转移培训。*.承担组织实施、协调和指导易地扶贫开发、革命老区开发及协助县级有关部门的扶贫项目实施、扶贫统计等职责。（二）机构设置情况西畴县新马街乡党政机关共设置*个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。所属事业单位*个，分别是：*.西畴县新马街乡农业综合服务中心。*.西畴县新马街乡文化和旅游广播电视服务中心。*.西畴县新马街乡国土和村镇规划建设服务中心。*.西畴县新马街乡社会保障服务中心。*.西畴县新马街乡财政所。*.西畴县新马街乡应急服务中心。*.西畴县新马街乡综合执法队。（三）重点工作概述*.聚力产业发展，在壮大乡村经济上激发新活力。*.坚持项目为王，在扩大有效投资上实现新突破。*.坚持生态优先，着力打造里子面子都有的绿美乡村。*.坚持改善民生，着力提高民生福祉。*.坚持防范风险，着力探索平安乡村新路径。*.坚持实干争先，着力展现新政府新气象。二、预算单位基本情况西畴县新马街乡编制****年部门预算单位共*个。分别是：*.西畴县新马街乡人民政府。*.西畴县新马街乡党委。*.西畴县新马街乡农业综合服务中心。*.西畴县新马街乡文化和旅游广播电视服务中心。*.西畴县新马街乡村民委员会。*.西畴县新马街乡社会保障服务中心。*.西畴县新马街乡财政所。其中：财政全额供给单位*个；差额供给单位*个；定额补助单位*个；自收自支单位*个。财政全额供给单位中行政单位*个；参公单位*个；事业单位*个。截至****年**月统计，部门基本情况如下：在职人员编制**人，其中：行政编制**人，工勤人员编制*人，事业编制**人。在职实有**人，其中：财政全额保障**人，财政差额补助*人，财政专户资金、单位资金保障*人。离退休人员**人，其中：离休*人，退休**人。车辆编制*辆，实有车辆*辆。三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况西畴县新马街乡****年财务总收入****.**万元，其中：一般公共预算****.**万元，政府性基金*.**万元，国有资本经营收益*.**万元，财政专户管理资金收入*.**万元，事业收入*.**万元，事业单位经营收入*.**万元，上级补助收入*.**万元，附属单位上缴收入*.**万元，其他收入***.**万元。与上年****.**万元对比增加了***.**万元，同比增长**.**%，增长的主要原因为：一是本年度在职实有人数比上年增加*人，基本支出增加；二是本年度新增了城乡风貌提升改造项目、新马街乡****年自然村生活污水治理项目等项目资金，项目支出增加。（二）财政拨款收入情况西畴县新马街乡****年财政拨款收入****.**万元，其中：本年收入****.**万元，上年结转收入*.**万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款****.**万元，政府性基金预算财政拨款*.**万元，国有资本经营收益财政拨款*.**万元。与上年****.**万元对比增加了***.**万元，同比增长**.**%，增长的主要原因为：一是本年度在职实有人数比上年增加*人，基本支出增加；二是本年度新增了城乡风貌提升改造项目、新马街乡****年自然村生活污水治理项目等项目资金，项目支出增加。四、预算单位支出情况西畴县新马街乡****年预算总支出****.**万元。财政拨款安排支出****.**万元，其中：基本支出****.**万元，与上年***.**万元对比增加***.**万元，同比增长**.**%，主要原因为：本年度在职实有人数比上年增加*人，基本支出增加；项目支出***.**万元，与上年***.**万元对比增加***.*万元，同比增长**.**%，主要原因为：本年度新增了城乡风貌提升改造项目、新马街乡****年自然村生活污水治理项目等项目资金，项目支出增加。（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况*.“*******一般公共服务支出-人大事务-行政运行”金额*.**万元，主要用于乡人大主席团开展工作的相关支出。*.“*******一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升”金额*.**万元，主要用于无固定收入乡人大代表履职的相关支出。*.“*******一般公共服务支出-人大事务-代表工作”金额*.**万元，主要用于县、乡人大代表开展活动的相关支出。*.“*******一般公共服务支出-政协事务-行政运行”金额*.**万元，主要用于政协联络站建设及政协开展活动的相关支出。*.“*******一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”金额***.**万元，主要用于政府行政人员工资和日常办公运行维护方面的相关支出。*.“*******一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务”金额*.**万元，主要用于日常会议的相关支出。*.“*******一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行”金额***.**万元，主要用于政府事业人员工资和日常办公运行维护方面的相关支出。*.“*******一般公共服务支出-财政事务-行政运行”金额**.**万元，主要用于财政所行政人员工资和日常办公运行维护方面的相关支出。*.“*******一般公共服务支出-财政事务-事业运行”金额*.**万元，主要用于财政所事业人员工资和日常办公运行维护方面的相关支出。**.“*******一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”金额***.**万元，主要用于党委人员工资和日常办公运行维护方面的相关支出。**.“*******一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务”金额*.**万元，主要用于党代表开展活动的相关支出。**.“*******文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化”金额**.**万元，主要用于文化和旅游广播电视服务中心人员工资和日常办公运行维护方面的相关支出。**.“*******社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构”金额**.**万元，主要用于社会保障服务中心人员工资和日常办公运行维护方面的相关支出。**.“*******社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”金额**.**万元，主要用于离退休行政人员工资相关支出。**.“*******社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”金额**.**万元，主要用于离退休事业人员工资的相关支出。**.“*******社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额**.**万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。**.“*******社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”金额*.**万元，主要用于发放死亡抚恤金支出。**.“*******社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”金额*.**万元，主要用于其他社会保险缴费支出。**.“*******卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”金额**.**万元，主要用于行政单位医疗保险支出。**.“*******卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”金额**.**万元，主要用于事业单位医疗保险支出。**.“*******卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”金额*.**万元，主要用于其他单位医疗保险支出。**.“*******节能环保支出-污染防治-水体”金额**.**万元，主要用于自然村生活污水治理支出。**.“*******农林水支出-农业农村-事业运行”金额***.**万元，主要用于农业综合服务中心人员工资和日常办公运行维护方面的相关支出。**.“*******农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设”金额***.**万元，主要用于城乡风貌提升改造支出。**.“*******农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”金额***.**万元，主要用于村委会及村小组人员生活补助和工作经费支出。**.“*******住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”金额**.**万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况基本工资***.**万元（其中：基本支出***.**万元）。津贴补贴***.**万元（其中：基本支出***.**万元）。奖金**.**万元（其中：基本支出**.**万元）。绩效工资***.**万元（其中：基本支出***.**万元）。其他工资福利支出*.**万元（其中：基本支出*.**万元）。机关事业单位基本养老保险缴费**.**万元（其中：基本支出**.**万元）。其他社会保障缴费*.**万元（其中：基本支出*.**万元）。职工基本医疗保险缴费**.**万元（其中：基本支出**.**万元）。住房公积金**.**万元（其中：基本支出**.**万元）。办公费**.**万元（其中：基本支出**.**万元，项目支出*.**万元）。水费*.**万元（其中：基本支出*.**万元）。电费*.**万元（其中：基本支出*.**万元）。差旅费**.**万元（其中：基本支出**.**万元）。公务用车运行维护费**.**万元（其中：基本支出**.**万元）。退休费**.**万元（其中：基本支出**.**万元）。生活补助***.**万元（其中：基本支出***.**万元，项目支出*.**万元）。公务接待费*.**万元（其中：基本支出*.**万元）。工会经费**.**万元（其中：基本支出**.**万元）。其他交通费用**.**万元（其中：基本支出**.**万元）。基础设施建设***.**万元（其中：项目支出***.**万元）。其他对个人和家庭的补助*.**万元（其中：项目支出*.**万元）。其他商品和服务支出**.**万元（其中：项目支出**.**万元）。五、对下专项转移支付情况西畴县新马街乡****年度无对下专项转移支付预算。六、政府采购预算情况西畴县新马街乡根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目*个，政府采购预算总额*.**万元，其中：政府采购货物预算*.**万元、政府采购服务预算*.**万元、政府采购工程预算*.**万元。七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明西畴县新马街乡****年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计**.**万元，与上年**.**万元对比减少*.**万元，下降*.**%，具体变动情况如下：（一）因公出国（境）费西畴县新马街乡****年因公出国（境）费预算为*.**万元，与上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组*.**个，因公出国（境）*.**人次。（二）公务接待费西畴县新马街乡****年公务接待费预算为*.**万元，与上年*.**万元对比减少*.**万元，下降*.**%，国内公务接待批次为**次，共计接待***人次。降低的主要原因为：严格执行中央八项规定以及党中央、省、州、县党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，因大部分在食堂接待，所以接待费下降。（三）公务用车购置及运行维护费西畴县新马街乡****年公务用车购置及运行维护费为**.**万元，与上年**.**万元对比减少*.**万元，下降*.**%。其中：公务用车购置费*万元，与上年持平；公务用车运行维护费**.**万元，较上年减少*.**万元，下降*.**%。共计购置公务用车*辆，年末公务用车保有量为*辆。减少主要原因为：严格执行中央八项规定以及党中央、省、州、县党委政府相关文件精神，干部职工下乡开展工作大部分时间用自己私车，公务用车运行维护费下降。八、重点项目预算绩效目标情况西畴县新马街乡****年部门预算主要有以下几个项目：遗属生活困难补助经费*.**万元；县、乡人大代表活动经费*.**万元；乡镇武装工作经费*.**万元；城乡风貌提升改造项目资金***.**万元；人大主席团工作经费*.**万元；无固定收入乡人大代表履职经费*.**万元；人大代表联络站活动经费*.**万元；政协联络站活动经费*.**万元；党代表活动经费*.**万元；会议经费*.**万元；乡镇纪委公用经费*.**万元；新马街乡****年自然村生活污水治理项目资金**.**万元；村委会干部（正职岗）工资经费**.**万元；村委会干部（副职岗）工资经费**.**万元；村委会干部（委员岗）工资经费**.**万元；村民小组干部误工补贴经费**.**万元；村党支部书记和小组长“一肩挑”误工补贴经费**.**万元；村“两委”委员和村务监督委员会委员未担任村民小组干部补贴经费*.**万元；****年副组长工资经费*.**万元；村委会、村小组运转经费**.**万元；畜牧蓄医员工资经费*.**万元；****年畜牧蓄医员工资经费*.**万元；新马街乡非财政拨款结转结余资金***.**万元。九、其他公开信息（一）专业名词解释*.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。*.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。*.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。*.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业 收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。*.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。*.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。*.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。*.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。*.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。**.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。**.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。**.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明西畴县新马街乡****年机关运行经费安排**.**万元，与上年**.**万元对比减少*.**万元，下降*.**％。主要原因为：中央八项规定出台后，厉行节约，办公费、接待费、电费、差旅费等相关运行经费下降。西畴县新马街乡****年机关运行经费安排包括：办公费*.**万元，水费*.**万元，电费*.**万元，差旅费*.**万元，公务接待费*.**万元，工会经费*.**万元，公务用车运行维护费**.**万元，其他交通费用**.**万元。（三）国有资产占有使用情况截至****年**月**日，西畴县新马街乡资产总额***.**万元，其中，流动资产***.**万元，固定资产***.**万元，对外投资及有价证券*.**万元，在建工程*.**万元，无形资产*.**万元，其他资产*.**万元。与上年相比，本年资产总额减少***.**万元，其中固定资产减少*.**万元。处置房屋建筑物*平方米，账面原值*.**万元；处置车辆*辆，账面原值*.**万元；报废报损资产*项，账面原值*.**万元，实现资产处置收入*.**万元；资产使用收入*.**万元，其中出租资产*平方米，资产出租收入*.**万元。鉴于截至****年**月**日的国有资产占有使用精准数据，需在完成****年决算编制后才能汇总，此处公开为****年**月资产月报数。（四）其他事项说明*.因****年西畴县新马街乡无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。*.因****年西畴县新马街乡无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。*.因****年西畴县新马街乡无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。*.因****年西畴县新马街乡无对下转移支付预算，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。*.因****年西畴县新马街乡无新增资产配置预算，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。*.因****年西畴县新马街乡无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。西畴县新马街乡****年部门预算公开表*****************.xlsx监督索引号*****************如有附件或图片请到网址中下载或查看https://***.******.***.cn/zfxxgk/fdzdgknr/czxx/content_*****