江西赣州南方医院赣州医院（赣州市人民医院） 风险评估和内部控制评价服务项目第二次咨询公告
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being 南方医院赣州医院（赣州市人民医院）风险评估和内部控制评价服务项目现面向社会进行公开咨询，欢迎符合条件的商家前来参加，现将咨询事宜公示如下：一、资质和投标要求*.供应商需具有独立承担民事责任的能力；必须提供企业有效的营业执照、具有履行合同所必须的设备、人员和专业技术能力。*.具有独立法人资格的供应商均能参加。*.近三年内未受过行业处理和相关行政处罚，提供自公告发布之日起至公告截止日内任意时间的“信用中国”网站（***.******.***.cn）的响应服务商信用查询网页截图。*.咨询文件应包括：项目实施方案（格式自定），报价表（需盖公章），营业执照复印件，具有行政事业单位风险评估和内部控制评价服务项目经验（提供合同、中标通知书、风险评估报告、内部控制评价报告等相关证明材料），供应商详细地址及电话。咨询文件必须装袋密封，******印章。*.根据需求内容（详见附件）提供相应的方案及报价。项目为总价包干,包括完成本项目的人工、差旅、材料收集、整理汇编、税费等一切费用。二、技术内容及参数序号咨询项目内容报价*南方医院赣州医院（赣州市人民医院）风险评估和内部控制评价服务项目详见附件注：报价需盖公章三、报名时间、报名方式*.报名时间：****年*月**日之前通过邮件报名*.报名内容：公司名称、联系人及联系方式*.报名邮箱：*********@qq.com*.联系方式：彭先生 ***********四、材料递交时间、地点*.递交时间：即日起至****年*月**日下午**:**；*.递交地点：赣州市人民医院新院（梅关大道**号）行政楼*楼审计科。附件：南方医院赣州医院（赣州市人民医院）风险评估和内部控制评价服务项目内容附件南方医院赣州医院（赣州市人民医院）风险评估和内部控制评价服务项目内容为进一步规范医院经济活动及相关业务活动，有效防范和管控内部运营风险，加强内部控制建设，提高医院服务效能和内部治理水平，推动医院高质量发展，拟开展南方医院赣州医院（赣州市人民医院）风险评估和内部控制评价服务项目，项目内容如下：项目范围详细内容*目标通过风险评估和内部控制评价，规范医院经济活动及相关业务活动，有效防范和管控内部运营风险，加强内部控制建设，提高医院服务效能和内部治理水平，推动医院高质量发展。*总体要求根据实《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔****〕** 号）、《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔****〕* 号）、《关于加强公立医院运营管理的指导意见》(国卫财务发〔****〕** 号)、《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔****〕** 号）、《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》（财会〔****〕**号）文件要求开展风险评估和内部控制评价，制定医院风险评估制度、医院内部控制评价制度，出具医院风险评估报告、医院内部控制评价。*单位层面的风险评估*.内部控制组织建设情况；*.内部控制机制建设情况；*.内部控制制度建设情况；*.内部控制队伍建设情况；*.内部控制流程建设情况；*.其他需要关注的内容。*业务层面的风险评估*.预算管理情况；*.收支管理情况；*.采购管理情况；*.资产管理情况；*.建设项目管理情况；*.合同管理情况；*.医疗业务管理情况；*.教育项目、科研项目和临床试验项目管理情况；*.教学管理情况；**.互联网诊疗管理情况；**.医联体管理情况；**.信息系统管理情况；**.诊疗活动管理情况；**.医保基金使用管理情况；**.生物安全管理情况；**.其他。*内部控制设计有效性评价*.是否符合《行政事业单位内部控制规范（试行）》等规定要求；*.是否覆盖医院经济活动及相关业务活动；*.是否涵盖所有内部控制关键岗位、关键部门及相关工作人员和工作任务；*.是否对重要经济活动及其重大风险给予足够关注，并建立相应的控制措施；*.是否重点关注关键部门和岗位、重大政策落实、重点专项执行和高风险领域；*.是否根据国家相关政策、单位经济活动的调整和自身条件的变化，适时调整内部控制的关键控制点和控制措施；*.其他。*内部控制运行有效性评价*.各项经济活动及相关业务活动在评价期内是否按照规定得到持续、一致的执行；*.内部控制机制、内部管理制度、岗位责任制、内部控制措施是否得到有效执行；*.执行业务控制的相关人员是否具备必要的权限、资格和能力；*.相关内部控制是否有效防范了重大差错和重大风险的发生；*.其他。 end
