视频 s 视频 e 图集 s 图集 e 正文s 目录第一部分：崇左市住房制度改革管理中心单位概况一、主要职责二、机构设置情况第二部分：崇左市住房制度改革管理中心****部门预算情况说明一、部门收支总体情况说明二、部门收入总体情况说明三、部门支出总体情况说明四、财政拨款收支总体情况说明五、一般公共预算支出情况说明六、一般公共预算基本支出情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明八、政府性基金预算支出情况说明九、国有资本经营预算支出情况说明十、其他重要事项情况说明第三部分：崇左市住房制度改革管理中心****年部门预算相关报表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算支出情况表十、****年度预算项目绩效目标公开表第四部分：名词解释第一部分：崇左市住房制度改革管理中心概况一、主要职责（一）贯彻落实国家、自治区有关住房制度改革和住房保障的方针政策，研究制定本市相关配套政策和措施，指导各县（市、区）的房改和住房保障工作，不断深化住房制度改革。（二）会同有关部门组织编制全市住房保障建设规划和年度计划并组织实施。（三）负责城区经济适用住房、集资建房等政策性住房的建设管理和指导协调工作。（四）负责单位职工集资建房、公有住房出售、住房补贴及危旧房改住房改造方案的审批及审核上报。（五）会同有关部门测算城区经济适用住房指导价和住房补贴标准。（六）完成市委市政府交办的各项工作任务。二、机构设置情况崇左市住房制度改革管理中心属参照公务员管理的事业单位，内设综合科、业务科两个科室，编制总数**人。现单位实有人数*人，其中执行公务员工资（参公人员）的人数有*人，执行事业单位工作人员工资（事业人员）的人数有*人；离退休人员*人,其中离休*人，退休*人。第二部分：崇左市住房制度改革管理中心****年部门预算情况说明一、部门预算收支总体情况说明我部门总收入***.**万元，总支出***.**万元。总收入较****年度预算数***.**万元，减少**.**万元，下降*.**%，主要原因是本年度较上年度在职在编人员减少一名，人员相关各项预算相应减少。总支出较****年度预算数***.**万元，减少**.**万元，下降*.**%，主要原因是本年度较上年度在职在编人员减少一名，人员相关各项预算相应减少。二、部门收入总体情况说明****年我部门总收入***.**万元，较****年度预算数***.**万元，减少**.**万元，下降*.**%，主要原因是本年度较上年度在职在编人员减少一名，人员相关各项预算相应减少。三、部门支出总体情况说明****年我部门总支出***.**万元，较****年度预算数***.**万元，减少**.**万元，下降*.**%，主要原因是本年度较上年度在职在编人员减少一名，人员相关各项预算相应减少。主要包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出、一般公共服务支出等五类。（一）按支出功能分类科目划分，共分为*类，其中:(*)一般公共服务支出*.**万元，占支出总预算*.**%,比上年减少*.**万元，减少***.**%,主要原因是：本年度在职在编人员比上年度减少一名，人员相关各项预算相应减少。(*)社会保障和就业支出**.**万元，占支出总预算**.**%,比上年减少*.**万元，减少*.**%,主要原因是：本年度在职在编人员比上年度减少一名，社会保障和就业支出相应减少。(*)卫生健康支出*.**万元，占支出总预算*.**%,比上年减少*.**万元，减少**.**%,主要原因是：本年度在职在编人员比上年度减少一名，住房保障支出相应减少。(*)城乡社区支出***.**万元，占支出总预算**.**%,比上年减少*.**万元，减少*.**%,主要原因是：本年度在职在编人员比上年度减少一名，卫生健康支出相应减少。(*)住房保障支出*.**万元，占支出总预算*.**%,比上年减少*.**万元，减少**.**%,主要原因是：本年度核算该项支出与上年度不使用同一科目。(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出预算。基本支出预算***.**万元，占支出预算**.**%,比上年减少*.**万元，减少*.**%。其中：(*)工资福利支出***.**万元，占基本支出总预算**.**%,比上年减少*.**万元，减少*.**%,主要原因是：本年度在职在编人员比上年度减少一名，工资福利支出相应减少。(*)商品和服务支出**.**万元，占基本支出总预算**.**%,比上年减少*.**万元，减少*.**%,主要原因是：本年度在职在编人员比上年度减少一名，商品和服务支出相应减少。(*)对个人和家庭的补助**.**万元，占基本支出总预算*.**%,比上年增长*.**万元，增长**.**%,主要原因是：本年度新增退休人员一名，退休相关费用支出增加。项目支出预算。项目支出预算*.**万元，占支出预算*.**%,比上年减少*.**万元，减少**.**%。其中：(*)工资福利支出*.**万元，占项目支出总预算*.**%,比上年减少*.**万元，减少***.**%,主要原因是：本年度不再将聘用人员工资福利支出纳入项目核算。(*)商品和服务支出*.**万元，占项目支出总预算***.**%,比上年减少*.**万元，减少**.**%,主要原因是：本年度符合使用项目经费支出的商品和服务支出事项减少。四、财政拨款收支总体情况说明****年财政拨款收入我部门财政拨款总收入***.**万元，总支出***.**万元。财政拨款总收入较****年度预算数***.**万元，减少**.**万元，下降*.**%，主要原因是本年度较上年度在职在编人员减少一名，相关各项预算相应减少。财政拨款总支出较****年度预算数***.**万元，减少**.**万元，下降*.**%，主要原因是本年度较上年度在职在编人员减少一名，相关各项预算相应减少。五、一般公共预算支出情况说明****年一般公共预算支出共***.**万元，较****年度预算数***.**万元，减少**.**万元，下降*.**%，主要原因是本年度较上年度在职在编人员减少一名，相关各项预算相应减少。具体情况为：一般公共服务支出（类）支出*.**万元，占支出总预算的*.**%，较****年度预算数*.**万元，减少*.**万元，减少***.**%，主要原因是：本年度核算该项支出与上年度不使用同一科目。住房保障支出（类）支出*.**万元，占支出总预算的*.**%，较****年度预算数**.**万元，减少*.**万元，减少**.**%，主要原因是：本年度在职在编人员比上年度减少一名，住房保障支出相应减少。卫生健康支出（类）支出*.**万元，占支出总预算的*.**%，较****年度预算数*.**万元，减少*.**万元，减少**.**%，主要原因是：本年度在职在编人员比上年度减少一名，卫生健康支出相应减少。城乡社区支出（类）支出***.**万元，占支出总预算的**.**%，较****年度预算数***.**万元，减少*.**万元，减少*.**%，主要原因是：本年度在职在编人员比上年度减少一名，城乡社区支出支出相应减少。社会保障和就业支出（类）支出**.**万元，占支出总预算的**.**%，较****年度预算数**.**万元，减少*.**万元，减少*.**%，主要原因是：本年度在职在编人员比上年度减少一名，社会保障和就业支出相应减少。六、一般公共预算基本支出情况说明****年一般公共预算基本支出共***.**万元，较****年度预算数***.**万元,减少*.**万元，下降*.**%，主要原因是本年度较上年度在职在编人员减少一名，相关各项预算相应减少。具体情况为：工资福利支出支出预算***.**万元，占基本支出预算的**.**%，较****年度预算数***.**万元，减少*.**万元，减少*.**%，主要原因是：本年度在职在编人员比上年度减少一名，工资福利支出相应减少。商品和服务支出支出预算**.**万元，占基本支出预算的**.**%，较****年度预算数**.**万元，减少*.**万元，减少*.**%，主要原因是：本年度在职在编人员比上年度减少一名，商品和服务支出相应减少。对个人和家庭的补助支出预算**.**万元，占基本支出预算的*.**%，较****年度预算数**.**万元，增长*.**万元，增长**.**%，主要原因是：本年度新增退休人员一名，退休相关费用支出增加。七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明（一）****年部门预算共安排“三公”经费支出预算*.**万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算*.**万元，公务接待费支出预算*.**万元，公务用车购置及运行费支出预算*.**万元（公务用车购置费*.**万元,公务用车运行维护费*.**万元）。（二）****年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算*.**万元，同口径较****年度预算数*.**万元，减少*.**万元，减少**.**%，具体如下：*.因公出国（境）费****年预算安排*.**万元，较****年度预算数*.**万元，增长*.**万元，增长*%，主要原因是本年度无因公出国（境）计划，无相关费用预算。*.公务接待费****年预算安排*.**万元，较****年度预算数*.**万元，减少*.**万元，减少**.**%，主要原因是厉行节约，减少公务接待活动，本年度相应预算减少。*.公务用车购置及运行费****年预算安排*.**万元，较****年度预算数*.**万元，增长*.**万元，增长*%，其中：公务用车购置费****年预算安排*.**万元，较****年度预算数*.**万元，增长*.**万元，增长*%，主要原因是本年度无公务用车购置计划，无相关费用预算。公务用车运行维护费****年预算安排*.**万元，较****年度预算数*.**万元，增长*.**万元，增长*%，主要原因是我中心未保留公务用车，本年度无公务用车运行维护费用预算。八、政府性基金预算支出情况说明我部门****年政府性基金预算支出共*.**万元，较****年度预算数*.**万元，增加*.**万元，增长*%，主要原因是我中心本年度预算无政府性基金预算。九、国有资本经营预算支出情况说明我部门****年国有资本经营预算支出共*.**万元，较****年度预算数*.**万元，增加*.**万元，增长*%，主要原因是我中心本年度预算无国有资本经营预算。十、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费安排情况说明****年本部门机关运行经费预算**.**万元，较****年度预算数**.**万元，减少*.**万元，下降*.**%，主要原因是：本年度较上年度在职在编人员减少一名，相关各项预算相应减少。（二）政府采购预算安排情况说明我部门****年政府采购预算总金额*万元。其中：货物类采购*万元、工程类采购*万元、服务类采购*万元。主要用于：*（三）国有资产占用情况说明截至****年**月**日，本部门共有车辆*辆，其中，应急机要通信用车*辆、一般执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆，单位价值***万元以上大型设备*台（套）。（四）预算绩效目标情况说明*.我部门****年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目*个，预算资金*.**万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。*.重点项目预算绩效目标说明。项目一：项目名称：保障性（政策性）住房业务管理经费，预算资金*.**万元，设*条数量指标：数量指标*.完成棚户区改造住房状况查档至少***份，数量指标*.信息录入至少*万条，数量指标*.保障性（政策性）住房业务检查工作至少*次；设*条质量指标：质量指标*.年内提供住房状况证明质量，质量指标*.信息质量；设*条时效指标：时效指标*.全年工作完成时间；设*条成本指标：成本指标*.项目业务成本小于等于*.**万元；设*条社会效益指标：社会效益指标*.完善政策性住房档案管理系统方便群众查询住房相关信息；设满意度指标*条：满意度指标*.政策中心来访群众满意度至少**%，满意度指标*.社会公众满意度至少**%。第三部分崇左市住房制度改革管理中心****年部门预算表收支总体情况表单位名称：崇左市住房制度改革管理中心单位：万元收入支出项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数一、一般公共预算拨款***.**一、一般公共服务支出*.***、上级补助*.**二、外交支出*.***、本级***.**三、国防支出*.**二、政府性基金预算拨款*.**四、公共安全支出*.***、上级补助*.**五、教育支出*.***、本级*.**六、科学技术支出*.**三、国有资本经营预算拨款*.**七、文化旅游体育与传媒支出*.***、上级补助*.**八、社会保障和就业支出**.***、本级*.**九、卫生健康支出*.**四、财政专户管理资金收入*.**十、节能环保支出*.**五、事业收入*.**十一、城乡社区支出***.**六、事业单位经营收入*.**十二、农林水支出*.**七、上级补助收入*.**十三、交通运输支出*.**八、附属单位上缴收入*.**十四、资源勘探工业信息等支出*.**九、其他收入*.**十五、商业服务业等支出*.**十六、金融支出*.**十七、援助其他地区支出*.**十八、自然资源海洋气象等支出*.**十九、住房保障支出*.**二十、粮油物资储备支出*.**二十一、国有资本经营预算支出*.**二十二、灾害防治及应急管理支出*.**二十三、其他支出*.**二十四、债务还本支出*.**二十五、债务付息支出*.**二十六、债务发行费用支出*.**本年收入合计***.**本年支出合计***.**上年结转结余*.**结转下年支出*.**收入总计***.**支出总计***.**注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。收入总体情况表单位名称：崇左市住房制度改革管理中心单位：万元部门（单位）代码部门（单位）名称合计本年收入上年结转结余小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金 收入单位资金小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金 收入单位资金***********************崇左市住房制度改革管理中心***.******.***.***.******.***.***.******.***.***.******.***.***.**注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。支出总体情况表单位名称：崇左市住房制度改革管理中心单位：万元科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称 （功能分类科目名称）合计基本支出项目支出结转下年支出合计***.******.***.***.******.***.**********行政单位离退休***.******.***.**********机关事业单位基本养老保险缴费支出***.******.***.**********机关事业单位职业年金缴费支出***.******.***.**********其他社会保障和就业支出***.******.***.**********行政单位医疗***.******.***.**********行政运行***.******.***.**********一般行政管理事务***.******.***.**********住房公积金***.******.***.***注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。财政拨款收支总体情况表单位名称：崇左市住房制度改革管理中心单位：万元收入支出项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数一、一般公共预算拨款***.**一、一般公共服务支出*.***、上级补助*.**二、外交支出*.***、本级***.**三、国防支出*.**二、政府性基金预算拨款*.**四、公共安全支出*.***、上级补助*.**五、教育支出*.***、本级*.**六、科学技术支出*.**三、国有资本经营预算拨款*.**七、文化旅游体育与传媒支出*.***、上级补助*.**八、社会保障和就业支出**.***、本级*.**九、卫生健康支出*.**十、节能环保支出*.**十一、城乡社区支出***.**十二、农林水支出*.**十三、交通运输支出*.**十四、资源勘探工业信息等支出*.**十五、商业服务业等支出*.**十六、金融支出*.**十七、援助其他地区支出*.**十八、自然资源海洋气象等支出*.**十九、住房保障支出*.**二十、粮油物资储备支出*.**二十一、国有资本经营预算支出*.**二十二、灾害防治及应急管理支出*.**二十三、其他支出*.**二十四、债务还本支出*.**二十五、债务付息支出*.**二十六、债务发行费用支出*.**本年收入合计***.**本年支出合计***.**上年结转结余*.**结转下年支出*.**收入总计***.**支出总计***.**注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。一般公共预算支出情况表单位名称：崇左市住房制度改革管理中心单位：万元科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称 （功能分类科目名称）合计基本支出项目支出结转下年支出小计人员经费公用经费***.******.***.***.******.***行政单位离退休***.******.***.***.******.***机关事业单位基本养老保险缴费支出***.******.***.***.******.***机关事业单位职业年金缴费支出***.******.***.***.******.***其他社会保障和就业支出***.******.***.***.******.***行政单位医疗***.******.***.***.******.***行政运行***.******.***.***.******.***一般行政管理事务***.******.***.***.******.***住房公积金***.******.***.***.******.***注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。一般公共预算基本支出情况表单位名称：崇左市住房制度改革管理中心单位：万元部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计***.******.***.*****工资福利支出***.******.***.*******基本工资***.******.***.*******津贴补贴***.******.***.*******奖金***.******.***.*******机关事业单位基本养老保险缴费***.******.***.*******职业年金缴费***.******.***.*******职工基本医疗保险缴费***.******.***.*******公务员医疗补助缴费***.******.***.*******其他社会保障缴费***.******.***.*******住房公积金***.******.***.*******其他工资福利支出***.******.***.*****商品和服务支出***.******.***.*******办公费***.******.***.*******印刷费***.******.***.*******邮电费***.******.***.*******差旅费***.******.***.*******公务接待费***.******.***.*******工会经费***.******.***.*******其他交通费用***.******.***.*******其他商品和服务支出***.******.***.*****对个人和家庭的补助***.******.***.*******退休费***.******.***.*******医疗费补助***.******.***.*******其他对个人和家庭的补助***.******.***.**注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。一般公共预算“三公”经费预算表单位名称：崇左市住房制度改革管理中心单位：万元部门（单位）代码部门（单位）名称“三公”经费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车运行维护费公务用车购置费***.******.***.***.******.***.**注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差政府性基金预算支出情况表单位名称：崇左市住房制度改革管理中心单位：万元单位：万元科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称（功能分类科目名称）合计基本支出项目支出结转下年支出***.******.***.***.**注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差国有资本经营预算支出情况表单位名称：崇左市住房制度改革管理中心单位：万元单位：万元科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称（功能分类科目名称）合计基本支出项目支出结转下年支出****合计***.******.***.***.**注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门****年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 ****年度预算项目绩效目标公开表单位名称：崇左市住房制度改革管理中心单位：万元单位代码单位名称项目名称预算金额年度绩效目标******崇左市住房制度改革管理中心保障性（政策性）住房业务管理经费*.**配合牵头单位完成年度棚户改造任务，做好保障性安居工程资金管理工作。注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。!doctype正文e 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