视频开始视频结束县十八届人大四次会议文件(二十四）?德江县****年预算执行情况和****年预算草案的报告?（****年*月**日在德江县第十八届人民代表大会第四次会议上）德江县财政局?各位代表：受县人民政府委托，现将德江县****年预算执行情况和****年预算草案提请县十八届人大四次会议审查，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。一、****年全县预算执行情况****年，全县财政工作在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚决落实习近平总书记视察贵州重要讲话精神，认真执行县十八届人大三次会议审查批准的预算，深入推进财政改革发展各项工作，全县预算执行情况总体较好。（一）全县一般公共预算收支执行情况全县一般公共预算收入完成**,***万元，增长（同比，下同）*.**%（其中：税收收入完成**,***万元，增长*.**%；非税收入完成**,***万元，增长**.**%，非税收入占比**.**%），加上上级补助收入***,***万元，一般债务转贷收入***,***万元，调入资金**,***万元，动用预算稳定调节基金*,***万元，上年结余*,***万元，全口径总收入***,***万元。全县一般公共预算支出完成***,***万元，增长*.**%，加上债务还本支出***,***万元，上解省市支出*,***万元，全口径总支出***,***万元。收支相抵，预算结余**,***万元（结转下年支出），主要是年末下达新增高标准农田资金*,***万元、增发国债水利项目资金*,***万元，结转下年使用的耕地占补平衡资金*,***万元，以及待偿债结转*,***万元。（二）全县政府性基金预算收支执行情况全县政府性基金预算收入完成***,***万元，增长*.**%（其中：国有土地使用权出让收入***,***万元），加上上级补助收入*,***万元，上年结余**,***万元，新增专项债券收入**,***万元，再融资转贷专项收入*,***万元，全口径总收入***,***万元。全县政府性基金预算支出完成***,***万元，下降**.**%，加上调出资金**,***万元，债务还本支出*,***万元，上解支出***万元，全口径总支出***,***万元。收支相抵，预算结余**,***万元（其中：本级收入结余**,***万元、上级补助收入结转*,***万元、专项债券收入结转***万元）。（三）全县国有资本经营预算收支执行情况全县国有资本经营预算收入完成*,***万元，增长***.*%，加上上级补助收入**万元，上年结余*万元，全口径总收入*,***万元。全县国有资本经营预算支出*,***万元，增长***.**%，加上调出资金***万元，全口径总支出*,***万元。收支平衡。（四）全县社会保险基金预算收支执行情况全县机关事业单位养老保险基金预算收入完成**,***万元，占年初预算的***%，增长*.*%。全县机关事业单位养老保险基金预算支出完成**,***万元，占年初预算的***.**%，增长**.**%。收支相抵，当年机关事业单位基本养老保险基金结余*,***万元，年末滚存结余**,***万元。（五）地方政府性债务情况*.全县政府债务限额情况。根据省财政厅下达的新增地方政府债券限额情况，全县债务限额**.**亿元，其中：一般债务限额**.**亿元，专项债务限额**.**亿元。*.全县政府债务余额情况。****年，全县获批新增政府债券*.**亿元，（其中：新增一般债券*.**亿元，新增一般债置换债券*.**亿元，新增专项债券*.**亿元），全县政府债务余额**.**亿元，其中：一般债务余额**.**亿元，专项债务余额**.**亿元。全县政府债务余额在限额内。*.新增专项债券安排使用情况。****年，省财政厅批复全县专项债项目*个，下达新增专项债券资金*.**亿元，主要投入教育、卫生、粮油安全等领域基础设施建设。其中：教育领域项目*个，债券额度*.**亿元；医疗卫生领域项目*个，债券额度*.**亿元；粮油领域项目*个，债券额度*.**亿元。二、****年重点工作回顾****年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，县财政坚持稳中求进工作总基调，坚持以高质量发展统揽全局，坚持“以政领财、以财辅政”发展思路，认真贯彻落实中央、省、市、县决策部署，围绕“四新”主攻“四化”，努力完成各项工作任务，为稳定全县经济发展基本盘、推动全县经济社会高质量发展提供了有力支撑。（一）落实积极财政政策举措，全力助推经济健康发展。坚持以“优质税源充实收入基础”的发展思路，持续加大在招商引资、实体经济、农业产业、文化旅游和城市建设等方面的投入力度，助力引进优强企业**家，项目**个，吸引投资***,***万元，厚植税源财源基础，加快全县经济恢复进程，全方位服务高质量发展。坚持“应补尽补、为企减负”原则，办理减税缴费、退税缓税*,***万元，搭建银企沟通平台协助企业融资*,***万元，同时在财政补助、政府采购等方面积极支持民营企业和中小微企业等各类经营主体，真金白银提振市场主体信心，为企减负、助企发展。坚持聚焦财政平稳运行和经济健康发展任务，自觉立足财政职能职责，争取到上级转移支付资金***,***万元，增长*.**%，有效保障了年度刚性支出需求和经济发展财力需要。坚持聚焦项目建设在稳投资、补短板、扩内需、促消费方面作用，争取到中央预算内投资资金*,***万元，争取到债券资金**,***万元，重点支持教育、卫生健康、粮油安全、市政基础设施等领域建设，有效激发市场活力。坚持创新资金支持方式，加大对新型消费投入力度，大力扶持和培育新型消费模式，持续优化消费环境。坚持对照县域重点行业、企业和税种挖潜征收，全县财政收入在三年新冠疫情防控转段后实现合理增长。（二）坚持增进改善民生福祉，全力助推社会事业进步。秉承“以人民为中心”发展理念，坚持理财为民、为民理财原则，优先兑现民生资金***,***万元，增长*.**%，占一般公共预算支出比重**.**%，保持了民生领域的稳定投入。秉承“办好人民满意教育”发展理念，坚定不移把教育摆在优先发展的战略位置，投入资金***,***万元，增长*.**%，占全县一般公共预算支出比重达**.*%，有力推进了基础教育供给保障、教学环境改善优化、现代化职业教育提质扩容、师资队伍建设等方面的整体提升。秉承“守卫人民生命健康”服务理念，拨付医疗卫生健康事业资金**,***万元，支持深化医药卫生体制改革、完善医疗卫生服务体系、强化医疗卫生服务能力，助推全县医疗卫生健康水平整体提升。秉承“保障人民就业权益”工作理念，全面落实就业优先政策，投入社会保障和就业资金**,***万元，新增和带动就业*.**万人次，全力保障好困难群众基本生活，多措并举促进群众增收致富。秉承“节支裕民”工作理念，严格落实党政机关带头过紧日子要求，严控“三公”经费支出，严格公车购置审批，大力压减节庆、论坛、展会等非刚性、非必须支出，切实把钱用到刀刃上，全年压减党政机关公用经费***万元用于教育事业发展，审减政府投资项目***个**,***万元，审减率**.**%，有效节约政府支出成本，为重点民生领域保障和改善民生福祉腾出财力空间。（三）持续巩固脱贫攻坚成果，全力助推“三农”工作提效。坚持保持财政衔接推进乡村振兴补助资金投入力度不减，安排巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各类资金***,***万元，全力助推乡村振兴在基础设施和产业发展中突围破局，坚决守牢不发生规模性返贫底线。围绕农村基础设施建设和农业产业发展，投入衔接资金**,***万元实施项目***个，安排整合涉农资金**,***万元实施项目***个，争取东西部协作资金*,***万元实施项目**个，全力促进农业、农村和农民在创收增收方面拓宽渠道、提质增效。围绕教育、医疗以及住房“三保障”，安排资金**,***万元，全面巩固提升“*+*”保障成果，提升群众幸福感。围绕普惠性、基础性、兜底性民生建设，通过惠农“一卡通”发放农业耕地地力保护补贴、农村改厕补贴、特殊困难群众救助等惠民惠农财政补贴**,***万元，惠及群众**.**万户次，全力促进脱贫人口增收。围绕基层组织建设，拨付村级运转经费***万元，村组干部报酬*,***万元，离任村干部补贴***万元，驻村工作队生活补助及人身保险***万元，保障村级组织稳固运转。坚持深入落实高标准农田和种业振兴行动等重大战略部署，强化农业科技和装备支撑，积极培育壮大各类农业社会化服务组织，不断补齐农村基础设施短板。（四）牢固树立安全发展意识，全力防范重点领域风险。始终将“三保”摆在财政工作的最优先位置，坚持“三保”在预算编制、国家标准、库款保障、支出执行、民生保障中的优先顺序，结合德江实际，探索建立“三保”保障“五个坚持”执行机制，坚持按月足额拨付“三保”经费***,***万元，“三保”保障持续有力，全年未发生“三保”保障舆情和风险。始终坚持“防风险与促发展”并重，突出债务风险防范化解，制定实施一揽子化债方案，合法合规化解债务存量，坚决遏制隐性债务增量，不断优化债务结构，缓释债务风险，同时坚持加强风险评估预警和风险应急预案机制建设，提升债务风险防控和应对处置能力，全年未发生拖欠债券利息行为，牢牢守住了债务风险防控底线。始终深化财会监督与纪检监督、审计监督的贯通协调，开展财政领域专项整治和预算执行常态化监督，不断规范财经秩序。（五）坚持深化财政体制改革，全力提升财政治理效能。全面推进零基预算，打破预算资金分配的固化格局，深入推动零基预算与预算绩效融合，进一步提高预算编制的科学性、规范性、精准性和资金使用效益。全面推进基层财政示范创建，完成全县**个财政示范乡镇创建并全部通过省级验收，乡镇财政管理水平和能力实现大幅提升。全面推进政府采购制度改革，实现与全省采购“一张网”、全领域“阳光”采购，进一步优化营商环境。全面依法主动接受监督，依法向县人大及其常委会报告预算执行、决算、政府债务管理、国有资产管理等情况，充分听取代表意见建议，认真办理建议提案。全面推进绩效管理提质增效，持续加大事前绩效评估和预算评审力度、事中绩效监控和事后绩效评价约束，建立完善绩效评价奖惩挂钩机制，实施财政重点绩效评价项目**个，切实推动财政重点绩效评价提质扩围。全面严格财政综合管理，以加强预算执行管理为突破口，规范预算编制、预算执行过程管控和绩效评价运用，不断增强预算执行刚性约束，提升财政管理水平，更好发挥财政对高质量发展的支撑作用。良好的管理成效受到上级主管部门和社会各界的高度认可，****年度被省财政厅、省人社厅联合授予“贵州省财政工作先进单位”荣誉称号。各位代表，过去一年，是德江财政改革发展取得重大进展的一年，部分领域，既有量的增长、更有质的转变，取得成绩来之不易，虽风雨兼程、万般艰辛，但我们目标坚定、思路清晰、方向明确。德江财政取得的成绩，是县委、县政府统揽全局、正确领导的结果，是县人大、县政协监督指导以及代表、委员们大力支持的结果，也是各级各部门密切配合和广大干部群众担当实干的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行和管理还存在一些需要着力解决的问题。主要是：全县税源结构单一，工业产业基础薄弱，税源增收短期内难以实现，财源建设有待进一步加强等。对于这些问题，我们将认真研究采取有效措施加以解决。三、****年全县预算草案****年财政工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和历届全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察贵州重要讲话精神，牢牢把握新国发*号文件重大机遇，按照中央和省、市、县工作部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，坚持以高质量发展统揽全局，坚持围绕“四新”主攻“四化”主战略，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，深入推进营商环境大改善和产业招商大提升，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，为城市德江现代化建设打牢坚实基础。（一）全县一般公共预算安排情况根据省市主要经济指标增长目标任务，统筹考虑需要与可能，综合研判分析，****年全县一般公共预算收入按增长*%的预期目标安排，预计为**,***万元（其中：税收收入**,***万元，非税收入**,***万元，非税收入占比**%），加上上级财政补助收入***,***万元，债券转贷收入**,***万元，调入资金**,***万元（政府性基金调入**,***万元、其他资金调入*,***万元），上年结余**,***万元，全口径收入合计***,***万元。全县一般公共预算支出安排***,***万元，加上债务还本支出**,***万元，上解省市支出*,***万元，全口径支出合计***,***万元。收支相抵，预算结余**万元。（二）全县政府性基金预算安排情况全县政府性基金预算收入安排**,***万元（其中：国有土地出让收入安排**,***万元），下降**.*%（主要是预计国有土地使用权出让收入减少），加上上级财政补助收入*,***万元，再融资债券转贷收入*,***万元，上年结余**,***万元，全口径收入***,***万元。全县政府性基金预算支出安排**,***万元，加上调出资金**,***万元，债务还本支出*,***万元，上解省市支出*,***万元，全口径支出***,***万元。收支相抵，预算结余***万元。（三）全县国有资本经营预算安排情况全县国有资本经营预算收入安排*,***万元（主要是其他国有资本经营预算收入）。国有资本经营预算支出安排*,***万元。收支相抵，预算平衡。（四）全县社会保险基金预算安排情况全县机关事业单位养老保险基金预算收入**,***万元，下降*.**%。全县机关事业单位养老保险基金预算支出**,***万元，增长*.**%。预计当年收支结余*,***万元，预计年末滚存结余**,***万元。需要报告的是，预算草案提请会议审查前，为保障行政事业单位的人员工资正常发放和机构正常运转，我们已按照预算法有关规定，预安排了部分基本支出和项目支出。待县人民代表大会批准预算（草案）后，将按照批准的预算执行。（五）政府性债务情况****年政府债务限额将由省财政厅根据年度下达的新增政府债券情况进行调整，年度政府债务余额将严格控制在省财政厅下达的债务限额内。****年度政府债务限额待省财政厅下达后，届时再按程序向县人大常委会报告。四、****年财政主要任务围绕****年财政预算目标，我们全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察贵州重要讲话精神，坚决贯彻落实党中央和省、市、县决策部署，坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，推动经济运行整体平稳向前，实现质的有效提升和量的合理增长，切实承担起稳住全县经济大盘的政治责任。（一）全力抓好产业发展，巩固提升优势产业。坚持落实全力抓好现代化产业体系建设，巩固提升自身优势产业要求，聚焦发展主导产业和特色产业，加大政府投资和政策激励支持力度，加强财源建设，推动县域经济高质量发展。一是积极抓好优势产业。继续支持德江肉牛、天麻、花椒、茶叶等产业培育和发展壮大，支持农副产品加工贸易，提高科技含量和生产效率，加快形成一批名牌产品、拳头商标，创建区域特色总部基地、加工中心，实现产业链条更加完整。二是积极培育新型产业。强化财税金融协调联动，把扶持稳固中小微企业、扩展壮大规上企业作为充分释放工业发展潜力、补齐工业发展短板、提升工业经济运行质效的重要举措和经济发展的重要内容，推动产业转型升级，加快形成新质生产力。三是积极扶持特色产业。充分利用自身自然资源禀赋和数字经济发展机遇，支持县域红色旅游景点、自然景观景点、网红旅游景点、农旅融合景点等旅游项目的升级打造和包装推介，让生态旅游成为扩大投资、拉动消费的有力措施。（二）全力扩大有效投资，多措激发市场活力。坚持把扩大有效投资摆在重要位置，做好项目谋划储备，全力扩大产业投资，构建房地产发展新模式，千方百计提振和激发市场活力。一是主动谋划和争取发展项目。牢牢把握国发〔****〕*号文件重大发展机遇，紧紧抓住用好中央和省预算内投资、国债、地方政府专项债券等“一揽子”政策机遇，积极谋划和储备优质项目，加大向上争资争项力度，保障积极的项目投向盘活市场发展活力。二是主动抓好和推进招商引资行动。围绕“一心五城”建设要求，全力支持做好在生态环保、交通、工业、教育、医疗、房地产、购物等领域的招商引资工作，吸引更多优强企业来德投资兴业，更进一步融入黔中城市圈、成渝地区双城经济圈、乌江城市带，加快推进城市德江发展。三是主动改善和优化县域营商环境。充分发挥财政金融政策协同作用，严格执行收费基金目录清单公示制度，确保征收各项收费基金公开、透明，推动优化营商环境，更好地服务企业。（三）全力增进民生福祉，全面推进乡村振兴。坚持更好保障和改善民生，着力稳就业促增收，加快提升教育质量，持续提高卫生健康水平，兜牢社会保障网。一是强化“三保”支出优先顺序。坚持把保障“三保”摆在财政支出优先顺序，做好保民生、保工资、保运转支出，切实推进全县财政平稳运行，夯实县域高质量发展基础。二是强化民生资金兜底保障。支持提升教育水平，落实“两个只增不减”要求，优化教育支出结构；支持提升卫生健康水平，保障好群众生命安全和身体健康；坚持做好困难群众救助工作，积极做好“保价稳供”工作，及时兑现农资补贴、低保金、特困供养金、孤儿基本生活费、重度残疾人补贴等困难群众救助等政策。三是落实支农惠农补贴政策。严格落实五年过渡期要求，保持现有帮扶政策总体稳定，保障各项支农惠农补贴政策足额兑现，积极拓宽农民增收渠道，保障好群众基本利益。四是大力实施产业振兴行动。持续做优主导产业，持续引导群众做好粮食种植生产，走出一条独具特色的产业富民之路，加快促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面增收。五是提升群众幸福指数。支持提升群众人居环境水平和加强生态文明建设，保障好群众住房和出行安全便捷，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，巩固生态优势，提升发展质量。（四）全力防范化解风险，保障财政平稳运行。一是提高财政支出效能。充分发挥财政支出政策促进经济发展的重要作用，继续加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算统筹力度，着力提升资金使用效益。二是加强债务防范化解管控。严格政府债务“借、用、管、还”全链条、全方位管理，严格落实既定化债措施，多渠道筹集资金，合法合规化解存量债务，坚决遏制隐性债务增量，牢牢守住不发生系统性风险底线，确保债务风险总体可控。三是做好各领域安全防范。协同做好粮食领域、能源领域、金融领域、安全生产领域、环保领域等风险防范化解工作，确保社会大局和谐稳定。（五）全力践行厉行节约，落实“过紧日子”要求。持续将严格落实“过紧日子”要求贯穿到党政机关工作日常，进一步严厉“过紧日子”各项措施，坚持厉行节约，坚决把钱用到刀刃上，切实做到能少花的尽量少花、不该花的一律不花。一是坚持厉行节约压减开支。进一步加大对党政机关公用经费的压缩力度，并持续压缩非刚性、非必需支出及一般性支出，多方面节省开支。二是坚持提升资金使用效益。进一步严格政府投资项目审议决策程序和前置审计，持续执行国家和省市各项规范性民生政策标准，坚决杜绝盲上项目和上低效无效项目、坚决杜绝违规提标扩面等，突出财政资金安全和使用效益。三是坚持严肃财经纪律。进一步深化财会监督与纪检监察监督、审计监督贯通协调，形成监督合力，促进全县各级各部门严格执行各项财经纪律规定，切实严肃财经纪律，规范财政秩序。四是坚持深化财政体制改革，全力提升财政治理效能。各位代表，新征程已经起步，做好****年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委、县政府的坚强领导下，自觉接受县人大、县政协的监督，攻坚克难、奋发有为、与时俱进，充分发挥财政职能作用，为稳住经济增长贡献力量，为城市德江现代化建设而不懈奋斗！?附表：图片附件表* 德江县****年一般公共预算收入完成情况表.xlsx????????图片附件表* 德江县****年一般公共预算支出完成情况表.xlsx????????图片附件表* 德江县****年政府性基金预算收入完成情况表.xlsx????????图片附件表* 德江县****年政府性基金预算支出完成情况表.xlsx????????图片附件表* 德江县****年国有资本经营预算收入完成情况表.xlsx????????图片附件表* 德江县****年国有资本经营预算支出完成情况表.xlsx????????图片附件表* 德江县****年社会保险基金预算收入完成情况表.xlsx????????图片附件表* 德江县****年社会保险基金预算支出完成情况表.xlsx????????图片附件表* 德江县****年地方政府债务限额及余额情况表.xlsx????????图片附件表** 德江县****年一般公共预算收入预算表（草案）.xlsx????????图片附件表** 德江县****年一般公共预算支出预算表（草案）.xlsx????????图片附件表** 德江县****年政府性基金预算收入预算表（草案）.xlsx????????图片附件表** 德江县****年政府性基金预算支出预算表（草案）.xlsx????????图片附件表** 德江县****年国有资本经营预算收入预算表（草案）.xlsx????????图片附件表** 德江县****年国有资本经营预算支出预算表（草案）.xlsx????????图片附件表** 德江县****年社会保险基金预算收入预算表（草案）.xlsx????????图片附件表** 德江县****年社会保险基金预算支出预算表（草案）.xlsx视频开始视频结束