一、基本职能及主要工作（一）审计局职能简介*.贯彻执行国家有关审计工作的方针政策和法律法规。负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划，组织对全县重大投资项目、重大突发性公共事项、重要专项资金及国家、省、市、县重大政策措施执行情况的审计和专项审计调查，对直接审计、审计调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。*.负责对县级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展，对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任并负有督促被审计单位整改的责任。*.向县政府和上级审计机关提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告，受县政府委托向县人大提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告，向县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果，依法向社会公布审计结果，向县政府有关部门和乡（镇）人民政府通报审计情况和审计结果。（二）审计局****年重点工作立足经济监督定位，聚焦主责主业依法履行监督职责，做好常态化“经济体检”工作，围绕 **** 年全市审计项目计划和工作目标任务，细化工作举措，明确目标责任，科学谋划****年度审计项目计划，牢固树立精品意识，深入开展研究型审计，扎实抓好审计整改，更好发挥审计“治已病、防未病”的建设性作用。一是强化审计责任，做到“如臂使指”。坚持政治引领，提高政治站位，在贯彻落实中央、省委、市委和县委决策部署上积极跟进，持续对重大政策落地、重点领域治理、重大风险隐患等加强审计监督，做到“如臂使指”，促进各项经济政策的落地落实，切实担负好审计机关的政治责任。二是强化审计护航，做到“如影随形”。聚焦群众关心的热点难点问题，聚焦国企平台、民生资金、粮食流通、乡村振兴、工程建设等重点领域和关键环节，进一步拓展审计工作的深度与广度，扎实开展常态化“经济体检”，深入揭示重大问题和风险隐患，认真查找制度执行、管理决策、责任落实等方面的缺陷和漏洞，做到党中央重大决策部署到哪里，审计监督就跟进到哪里；人民群众利益在哪里，审计监督就跟进到哪里；财政资金运用到哪里，审计监督就出现到哪里，以审计有力保障地方经济社会健康发展。三是强化审计整改，做到“如雷贯耳”。将审计整改“下半篇文章”与审计揭示问题“上半篇文章”一体推进，积极建立全面整改、专项整改、重点督办相结合的审计整改工作格局，持续强化审计监督与纪检监察、巡视巡察等各类监督的贯通协同，在审计整改督导力度上做到“如雷贯耳”，以严的纪律、铁的措施、实的效果推进整改，切实发挥审计监督作用。二、部门预算单位构成荥经县审计局下属预算单位*个,其中行政单位*个,即:荥经县审计局。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则,荥经县审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。****年部门预算收入总数***.**万元,较****年部门预算收入总数***.**万元,上涨**.**%。（一）收入预算情况荥经县审计局****年部门预算收入总数***.**万元,其中:上年结转*万元;一般公共预算拨款收入***.**万元,占***%。（二）支出预算情况****年支出预算***.**万元,其中:基本支出***.**万元,占**.**%;项目支出***.**万元,占**.**%。四、财政拨款收支预算情况说明荥经县审计局****年财政拨款收支总预算***.**万元,比****年财政拨款收支总预算增加***.**万元，原因为新增建设项目跟踪审计购买社会服务费。收入包括:本年一般公共预算拨款收入***.**万元、上年结转*万元。支出包括:一般公共服务支出***.**万元, 社会保障和就业支出**.**万元, 卫生健康支出**.**万元， 住房保障支出**.**万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况荥经县审计局****年一般公共预算当年拨款***.**万元,比****年财政拨款收支总增加***.**万元。原因为新增建设项目跟踪审计购买社会服务费。（二）一般公共预算当年拨款结构情况*.荥经县审计局****年一般公共预算基本支出***.**万元,其中:一般公共服务支出***.**万元,占**.**%；社会保障和就业支出**.**万元,占**.*%；卫生健康支出**.**万元，占*.**%；住房保障支出**.**万元，占*.**%。*.荥经县审计局****年一般公共预算项目支出***.**万元,其中:一般公共服务支出***.**万元,占***%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况*.一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）****年预算数为***.**万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费等日常公用经费，保障部门正常运转。*.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）****年预算数为***.**万元，主要用于：审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。*.一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）****年预算数为**.**万元，主要用于：部门下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。*.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）****年预算数为**.**万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。*.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）****年预算数为**.**万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。*.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）****年预算数为*.*万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。*.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）****年预算数为*.**万元，主要用于：局机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。*.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）****年预算数为*.**万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。*.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）****年预算数为*.**万元，主要用于：局机关及下属事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。**.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）****年预算数为**.**万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。六、一般公共预算基本支出情况说明荥经县审计局****年一般公共预算基本支出***.**万元,其中:人员支出***.**万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用支出**.*万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明荥经县审计局****年“三公”经费财政拨款预算数*.**万元,其中:因公出国(境)经费*万元,公务接待费*.**万元,公务用车购置及运行维护费*万元。(一)因公出国(境)经费****年荥经县审计局无因公出国(境)预算安排。(二)公务接待费****年公务接待费预算安排*.**万元,比****年预算下降*.**%。主要原因是按照党中央、国务院关于政府过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步减少公务接待费支出，严格控制接待标准及次数,压缩一般性接待费。 ****年公务接待费计划用于局机关及下属单位按规定公务接待的正常开支。(三)公务用车购置及运行维护费****年公务用车运行维护费预算安排*万元。主要原因是公务用车改革后车辆实行集中管理，本单位不列支公务用车购置及运行维护费。单位现有公务用车*辆。****年安排公务用车购置费*万元。八、政府性基金预算支出情况说明荥经县审计局****年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、国有资本经营预算支出情况说明荥经县审计局****年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费****年，荥经县审计局的机关运行经费财政拨款预算为**.*万元，比****年预算减少*.*万元，下降*.**%。主要原因是人员减少。（二）政府采购情况****年，荥经县审计局安排政府采购预算***.**万元，其中，政府采购服务预算***.**万元。（三）国有资产占有使用情况截至****年底，荥经县审计局共有车辆*辆，其中，定向保障用车*辆、执法执勤用车*辆。单位价值***万元以上大型设备*台（套）。****年部门预算未安排购置车辆及单位价值***万元以上大型设备。（四）绩效目标设置情况****年荥经县审计局开展绩效目标管理的项目*个，涉及预算***.**万元。其中：人员类项目*个，涉及预算*万元；运转类项目*个，涉及预算**.*万元；特定目标类项目*个，涉及预算***.**万元。十一、名词解释*.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。*.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。*.一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项):指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。*.一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项):反映审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。*.一般公共服务(类)审计事务(款)事业运行(项):指下属事业单位的基本支出。*.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。*.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。*.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于社会保障和就业方面的支出。*.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。**.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指下属事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。**.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及下属事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。**.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位按照《住房公积金管理条例》的规定为职工缴纳的住房公积金。**.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。**.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。**.“三公”经费:纳入审计局预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。**.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。附件：表*.部门收支总表? 表*-*.部门预算收入总表表*-*.部门预算支出总表表*.财政拨款收支预算总表表*-*.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）表*.一般公共预算支出预算表表*-*.一般公共预算基本支出预算表表*-*.一般公共预算项目支出预算表表*-*.一般公共预算“三公”经费支出预算表表*.政府性基金支出预算表表*-*.政府性基金“三公”经费支出预算表表*.国有资本经营预算支出预算表表*.部门预算项目绩效目标表表*.部门整体支出绩效目标表附件：荥经县审计局****年部门预算公开表.xlsx荥经县审计局****年部门预算项目绩效目标表.xlsx部门整体支出绩效目标表.xlsx