索引号：*********/****-*****内容分类：公告公示主题分类：公路发布日期：****-**-**公开方式：主动公开公开时限：长期公开公开范围：面向社会责任处室：市交通运输局余姚市交通运输局关于审计发现问题的整改及建议采纳情况报告articlecontent余姚市审计局：你局出具的余姚市交通运输局原局长梅百烽任期经济责任审计报告（余委审办行报〔****〕**号）审计结果文书于****年*月**日收悉，整改期限至****年**月*日。现将审计发现的主要问题的整改情况和审计建议采纳情况报告如下:一、整改总体情况审计局要求我单位整改的问题共有**个，本单位主要采取了账务调整、上缴租金等措施，部份问题已完成整改工作，一部分问题将分阶段实施整改。二、问题整改的具体情况（一）梅百烽同志应负责任的事项。*.关于*****件已告知违法案件未立案的问题。审计整改情况：下步我们将通过以下三个手段内尽可能地减少违法库存，一是通过路警联合，利用路上的摄像头，对违法数量较多的车辆，进行精准定位查处；二是清理已经在公安系统注销的车辆数据（僵尸数据）；三是对余姚籍车辆，进行上门执法。在****年年底前立案****件，在****年*月份之前全部完成。（附整改方案）*.关于****件违法案件未及时告知的问题。审计整改情况：我局已通过浙江政务服务网依法公告的方式，对无法通过移动互联网应用程序、手机信息、邮寄等方式进行告知的车主进行告知。*.关于****件违法案件立案不及时的问题。审计整改情况：下步我将对违法案件及时立案查处，一是通过路警联合，利用路上的摄像头，对违法数量较多的车辆，进行精准定位查处；二是清理已经在公安系统注销的车辆数据（僵尸数据）；三是对余姚籍车辆，进行上门执法。*.关于**项变更未办理审批手续的问题。审计整改情况：我局将进一步梳理本工程变更情况，**月底前向市政府提交专题汇报材料，请求市政府组织协调变更审核。**月底前召开变更审核会议，预计****年*月份之前完成变更审批手续。（附整改方案）*.关于**个项目专户及指挥部财务长期未清理的问题。审计整改情况：局工程专户等账户历时**年以上不等，****年以前共发生**笔往来款未及时清理，建议对应收款项进一步理清，能收回要收回，不能收回的说明原因，应付款项做销帐处理。下步要对有关专户及指挥部，工程项目资金结清后，余额资金上交市财政后银行账户进行销户，财务资料归档处理。今后将加强帐户管理、存量资金和往来款等方面的工作，进一步提升财务管理水平。（附整改方案）*.关于*个竣工项目未办理工程财务决算的问题。审计整改情况：余姚市梁周线拓宽改造、余姚大道、***国道余慈复线（黄家埠至牟山）*个工程项目已列入****年余姚市交通运输局内部审计工作计，预计****年*月份之前完成财务决算。（附整改方案）*.关于*个交通规划编制未按时完成的问题。审计整改情况：余姚市内河航运中长期专项规划已于****年*月**日通过了专家评审验收。余姚市公共交通中长期规划已于****年*月**日通过了专家评审验收。*.关于部门预算草案未经局党委会审议的问题。****年，市交通局部门预算草案安排支出*****.**万元未经局党委会审议。审计整改情况：今后部门预算草案应提交局党委会审议通过。*.关于违规拨付道路项目补助***万元的问题。审计整改情况：将严格执行《中华人民共和国预算法》的相关规定，未列入预算的不得支出，严禁无预算支出。**.关于**个预算项目指标未使用的问题。****-****年，市交通局因工程项目推进缓慢、资金拨付不及时等原因，导致**个预算项目指标未使用，涉及金额合计****.**万元。审计整改情况：今后将加强部门预算编制管理，提高项目预算编制的准确性；并加强对预算项目进度管理，严格执行预算,提高资金使用绩效。（二）梅百烽同志不承担经济责任的其他问题。*.关于以前年度绿化工程变更、计量不规范的问题。关于变更办理不规范的问题，由于变更滞后无法补办，我局将在以后的工程管理过程中加强变更时效性管理，及时办理变更。关于计量不规范的问题，本工程实物计量以移交清单代替，并非现场工程量未核实，移交工程量在移交之前已经核实过，且对结算审计前的甬余线道口改造迁移、高架实施造成的损失及时进行了签证。第一合同由******进行结算审计，审定金额为********元，经余姚市公共投资项目(决)算审核中介机构库管理领导小组办公室核查后核减*****元，最终结算金额为********元，目前已支付********元，未超付。第二合同由******进行结算审计，审定金额为*******元，余姚市公共投资项目(决)算审核中介机构库管理领导小组办公室未核查到此项目，我局再委托第三方造价咨询单位嘉兴市******进行了结算复审，核减了****元，最终结算金额为*******元，目前已支付*******元，未超付。*.关于小额工程结算审核委托业务监管不到位的问题。审计整改情况：在基层站所规范化建设装修过程中，工程结算审核单位监管不力，导致我局多付*万余元工程款。目前这些多付款项已经退回财政账户。今后在选择审核单位时，会加强管理，督促审核单位尽责履责。并对本次涉及的宁波建信工******、宁波******进行限制其参与相关咨询服务的处理。（附退回银行账单）*.关于在建工程科目长期未清理结算的问题。审计整改情况：下步将组织力理进行清理结算。（附整改方案）*.关于个别房屋出租未经公开交易的问题。审计整改情况：对余姚市金型西路****号办公大楼约****平方米出租给*******年合同到期后（即****年**月）及时收回出租房屋。对今后房屋等资产的出租严格按照《余姚市人民政府关于印发余姚市国有产权交易管理办法的通知》（余政发〔****〕**号）第七条的规定执行，进行公开交易。*.关于**.**万元租金收入未及时上缴财政的问题。审计整改情况：已将上述租金上缴市财政局。今后应将收取的租金及时上缴财政。（附缴款凭证）*.下属单位管理不规范。（*）关于*个预算项目指标未使用的问题。****-****年，市公运中心因工程推进缓慢等原因，导致*个预算项目指标未使用，涉及金额合计***.**万元。审计整改情况：今后将加强部门预算编制管理，提高项目预算编制的准确性；并加强对预算项目进度管理，严格执行预算,提高资金使用绩效。（*）关于工程专户***.**万元收入未上缴财政的问题。截至****年末，市公运中心工程专户存款利息等收入***.**万元未上缴财政。审计整改情况：已与财政相关部门对接，并已于*月*日上缴财政利息收入*******.**元，*月**日上缴利息收入******.**元。今后加强对预算外收入的核算和管理，严格执行相关规定。（*）关于*个工程造价咨询委托业务监管不到位的问题。审计整改情况：****年和****年期间我中心管理的开夹线路面提升工程等*个项目委托了审计中心入围单位中的宁波建信工******进行全过程建设工程造价咨询服务，在服务过程中对咨询人员审核管理上未严格把关，同时未能及时发现中介在过程中对隐蔽工程验收后资料未及时归档、计量审核不及时等问题，下步我中心将对此类问题引起重视，举一反三，对相关中介服务单位加强监管力度，规范执业服务；并对本次涉及的宁波建信工******进行限制其参与相关咨询服务的处理。（*）关于****.**万元工程款支付不符合同约定的问题。审计整改情况：在甬梁线余姚段大修工程的实施过程中，本工程施工方浙江******企业银行账户因其他纠纷被司法冻结（非本工程原因）。为了保障本工程顺利完成以及避免农民工工资支付不到位等不稳定问题的发生，浙江******出面向中心申请，经讨论研究，本项目资金需专款专用，为了保障工程顺利推进，农民工工资等及时支付，中心出面支付本工程使用的原材料、运输费、劳务费等相关费用。下步将督促公运中心等相关单位严格按照合同约定的条款支付工程款，不得随意变更付款路径等相关约定。（*）关于工程专户长期未清理的问题。审计整改情况：已提交中心办公会议，成立专班进行往来款项等的清理工作，并结合项目的财务决算工作进行帐户清理；并已和财政部门就往来款清理等事项进行了对接，商讨了清理方案，已有部分往来资金上缴财政；预计****年*月底之前完成整改工作。（附整改方案）（*）关于**个项目未办理工程财务决算的问题。审计整改情况：提交中心办公会议，成立专班开展相关项目的竣工财务决算审计工作；已着手进行相关项目的竣工决算的编制等工作，并逐步提交市审计中心或第三方机构开展应审未审工程项目的财务决算审计工作，预计****年*月底之前完成项目审计整改工作。（附整改方案）三、审计建议采纳情况已采纳的审计建议*条：*.要加强行政执法管理。全面贯彻落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，健全单位行政执法内部控制，建立非现场执法数据定期分析研判机制，集中整治执法领域突出问题，严肃责任追究，保障执法公平公正阳光运行。*.要健全预算编制、资金分配、工程管理、资产出租等方面管理制度，加快推进项目专户及指挥部历史遗留问题处置；*.要进一步提升对下属单位内部监督管理，加大对项目预算编制、竣工财务决算、存量资金清理等方面的监督力度，督促下属单位健全内部控制。本单位将严格按照审计局建议，加强行政执法、交通工程和预算执行管理，科学合理编制预算，掌握预算执行进度，严格落实重大经济事项集体决策制度，认真贯彻执行民主集中制，进一步提升财政财务、交通运输业务管理水平。余姚市交通运输局****年*月**日【打印本页】【关闭窗口】 查不全的图片内容附件请点击此链接查看http://***.******.***.cn/art/****/*/**/art_**********_*******.html