****年市国资委内部审计中介服务项目第*包 一、合同编号： ****BFFFN*****-*-*** 二、合同名称： ****年市国资委内部审计中介服务项目第*包 三、项目编号： ****BFFFN*****-* 四、项目名称： ****年市国资委内部审计中介服务项目第*包 五、合同主体 采购人（甲方）： 合肥市人民政府国有资产监督管理委员会 合同甲方编号： *****************F 地址： 合肥市蜀山区东流路***号 联系方式： ****-******** 供应商（乙方）： 北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙） 合同乙方编号： *****************X 地址： 北京市丰台区马家堡东路***号*号楼**层**** 联系方式： *********** 六、合同主要信息 主要标的名称： ****年市国资委内部审计中介服务 规格型号（或服务要求）： （一）兹由甲方委托乙方，对合肥******内部控制专项审计，******十五户，具体名单在审前调查后确定。（二）审计时间范围：《关于加强市属企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》文件印发以来，重点审计****年*月*日至****年*月**日期间，必要时可适当延伸。（三）审计重点内容：（*）是否制定全集团内控体系建设实施方案，明确建设目标和分阶段任务，阶段任务是否如期完成；（*）是否研究制定****-****年度内控体系监督评价工作规划，子企业是否全部纳入自评和集团监督评价范围，是否按期向市国资委报送内控体系自评报告和年度工作报告；（*）是否定期梳理完善内部管理制度；（*）对照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，重点审计：合同管理、资金管理、资产管理、采购管理、工程项目管理、集团管理与控制、风险防控管理等方面的内部控制建设完善情况和实施情况。一是内部控制制度的健全性。内部管理控制制度是否建立健全，已制定的内控制度是否符合相关法律法规，是否与上一级监管部门、主管部门要求一致，制度有无缺陷和漏洞；内部机构职责和人员职责分工是否健全明确，信息沟通渠道是否畅通，相关财务、业务资料是否及时、完整归档；二是内部控制制度的有效性。管理人员的资格和能力是否能够胜任控制的职能，制度执行是否到位，是否能达到控制目标效果，对内部控制制度运行情况是否进行监督检查，发现问题是否及时纠正处理，有无出现内部管理控制脱节的问题。历史遗留问题是否得到解决。 主要标的数量： 见合同 主要标的单价： 见合同 合同金额： **.******万元 履约期限、地点等简要信息： *.服务期限：***（日历天） *.服务地点：合肥市 *.服务方式：提供审计服务 采购方式： 竞争性磋商 项目所属行业类别：政府采购 七、合同签订日期： ****年**月**日 八、合同公告日期： ****年**月**日 九、其他补充事宜： 根据本页面提供的交易合同是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔****〕**号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 办理流程公开 累计办理时间：*天*小时**分*秒 市场主体提交 提交节点： ****-**-** 中标人签章 办理状态： 通过 办理时间： ****-**-** 办理用时： *天*小时**分 交易中心见证 办理状态： 通过 办理时间： ****-**-** 办理用时： *天*小时*分 附件: 中标通知书第*包.pdf****年市国资委内部审计中介服务项目第*包.pdf****年市国资委内部审计中介服务项目第*包 一、合同编号： ****BFFFN*****-*-*** 二、合同名称： ****年市国资委内部审计中介服务项目第*包 三、项目编号： ****BFFFN*****-* 四、项目名称： ****年市国资委内部审计中介服务项目第*包 五、合同主体 采购人（甲方）： 合肥市人民政府国有资产监督管理委员会 合同甲方编号： *****************F 地址： 合肥市蜀山区东流路***号 联系方式： ****-******** 供应商（乙方）： 安徽****** 合同乙方编号： *****************F 地址： 合肥市包河经济开发区大连路****号徽商总部广场B座****-****室 联系方式： ****-******** 六、合同主要信息 主要标的名称： ****年市国资委内部审计中介服务 规格型号（或服务要求）： （一）兹由甲方委托乙方，对交投、轨道、公交、燃气、供水、热电、大数据等*户企业欠款审计调查。（二）审计时间范围：截止****年*月**日，被审计单位（含所属子企业）的全部欠款(包括债权债务)情况。（三）审计重点内容：（*）收集和整理欠款相关数据，包括欠款合同、欠款金额、债务和债权人信息等；（*）查看企业的欠款管理制度和风险防控措施，如投资项目是否在可行性研究阶段充分论证资金筹措方案；（*）审核合同和相关文件，对欠款合同和相关文件进行审核，确认债权债务关系的合法性和有效性，资金是否按照合同约定进度及时拨款，是否及时清退企业质保金；（*）对债权债务风险进行评估，如现存合同中是否会产生新增拖欠，防范新增债务风险，着力揭示债务管理中的苗头性、倾向性问题；针对大额和长期未及时收回的债权中存在的风险，分析其形成原因和对策。 主要标的数量： 见合同 主要标的单价： 见合同 合同金额： **.******万元 履约期限、地点等简要信息： *.服务期限：***（日历天） *.服务地点：合肥市 *.服务方式：提供审计服务 采购方式： 竞争性磋商 项目所属行业类别：政府采购 七、合同签订日期： ****年**月**日 八、合同公告日期： ****年**月**日 九、其他补充事宜： 根据本页面提供的交易合同是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔****〕**号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 办理流程公开 累计办理时间：*天*小时**分**秒 市场主体提交 提交节点： ****-**-** 中标人签章 办理状态： 通过 办理时间： ****-**-** 办理用时： *天*小时**分 交易中心见证 办理状态： 通过 办理时间： ****-**-** 办理用时： *天**小时*分 市场主体提交 办理状态： 通过 办理时间： ****-**-** 办理用时： *天*小时**分 中标人签章 办理状态： 通过 办理时间： ****-**-** 办理用时： *天*小时**分 交易中心见证 办理状态： 通过 办理时间： ****-**-** 办理用时： *天*小时**分 附件: ****年市国资委内部审计中介服务项目第*包.pdf中标通知书第*包.pdf****年市国资委内部审计中介服务项目第*包 一、合同编号： ****BFFFN*****-*-*** 二、合同名称： ****年市国资委内部审计中介服务项目第*包 三、项目编号： ****BFFFN*****-* 四、项目名称： ****年市国资委内部审计中介服务项目第*包 五、合同主体 采购人（甲方）： 合肥市人民政府国有资产监督管理委员会 合同甲方编号： *****************F 地址： 合肥市蜀山区东流路***号 联系方式： ****-******** 供应商（乙方）： 安徽安建会计师事务所 合同乙方编号： *****************W 地址： 安徽省合肥市包河区马鞍山路****号新都会环球广场**** 联系方式： *********** 六、合同主要信息 主要标的名称： ****年市国资委内部审计中介服务 规格型号（或服务要求）： （一）兹由甲方委托乙方，对合肥市******党支部书记、董事长郑永霄同志任期经济责任审计项目；（二）审计时间范围：以****年*月*日至****年**月**日为重点审计期间，必要时可适当延伸。（三）审计重点内容：（*）贯彻执行党的国家有关经济方针和决策部署，遵守有关法律法规和财经纪律方面；（*）企业发展战略的制定和执行情况及其效果，有关目标责任制完成方面；（*）重大经济决策，重要项目的投资、建设、管理及效益方面；（*）企业财务收支真实、合法和效益性，以及资产负债损益、国有资本保值增值方面；（*）内部控制制度制定和执行情况，厉行节约反对浪费执行方面；（*）履行有关党风廉政建设第一责任人职责以及本人遵守有关廉洁从业规定方面；（*）对下属企业有关经济活动的管理和监督方面；（*）对以往审计发现问题整改方面。 主要标的数量： 见合同 主要标的单价： 见合同 合同金额： **.******万元 履约期限、地点等简要信息： *.服务期限：***（日历天） *.服务地点：合肥市 *.服务方式：提供审计服务 采购方式： 竞争性磋商 项目所属行业类别：政府采购 七、合同签订日期： ****年**月**日 八、合同公告日期： ****年**月**日 九、其他补充事宜： 根据本页面提供的交易合同是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔****〕**号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 办理流程公开 累计办理时间：*天**小时*分**秒 市场主体提交 提交节点： ****-**-** 中标人签章 办理状态： 通过 办理时间： ****-**-** 办理用时： *天*小时**分 交易中心见证 办理状态： 通过 办理时间： ****-**-** 办理用时： *天**小时**分 市场主体提交 办理状态： 通过 办理时间： ****-**-** 办理用时： *天*小时**分 中标人签章 办理状态： 通过 办理时间： ****-**-** 办理用时： *天*小时**分 交易中心见证 办理状态： 通过 办理时间： ****-**-** 办理用时： *天*小时**分 附件: ****年市国资委内部审计中介服务项目第*包.pdf中标通知书第*包.pdf进场交易说明书-政府采购 正文 网络查询码 证书编号为：合交易证****BFFFN*****-**** 安徽合肥公共资源交易中心受****年市国资委内部审计中介服务项目项目采购人（代理机构）委托对该项目进场交易活动进行见证。兹证: 采购人 合肥市人民政府国有资产监督管理委员会 项目名称 ****年市国资委内部审计中介服务项目 项目编号 ****BFFFN***** 采购项目类别 政府采购服务 采购方式 竞争性磋商 代理机构 合肥市政府采购中心 监管部门 合肥市公共资源交易监督管理局 交易平台 安徽合肥公共资源交易中心 交易系统 安徽公共资源交易集团电子交易系统 中标供应商 北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码 *****************X 中标价格 **.*万元 项目登记日期 ****-**-** 采购公告发布日期 ****-**-** 开标日期 ****-**-** 开标地点 安徽合肥公共资源交易中心 中标（成交）结果公告日期 ****-**-** 进场交易环节 * 项目登记 * 招标公告/采购文件 * 开标 * 评标 * 中标候选人公示* 中标公示 发出单位：安徽合肥公共资源交易中心 （盖 章） 日期：****年**月**日 附件: ****年市国资委内部审计中介服务项目交易见证书.pdf进场交易说明书-政府采购 正文 网络查询码 证书编号为：合交易证****BFFFN*****-**** 安徽合肥公共资源交易中心受****年市国资委内部审计中介服务项目项目采购人（代理机构）委托对该项目进场交易活动进行见证。兹证: 采购人 合肥市人民政府国有资产监督管理委员会 项目名称 ****年市国资委内部审计中介服务项目 项目编号 ****BFFFN***** 采购项目类别 政府采购服务 采购方式 竞争性磋商 代理机构 合肥市政府采购中心 监管部门 合肥市公共资源交易监督管理局 交易平台 安徽合肥公共资源交易中心 交易系统 安徽公共资源交易集团电子交易系统 中标供应商 安徽安建会计师事务所 统一社会信用代码 *****************W 中标价格 **.*万元 项目登记日期 ****-**-** 采购公告发布日期 ****-**-** 开标日期 ****-**-** 开标地点 安徽合肥公共资源交易中心 中标（成交）结果公告日期 ****-**-** 进场交易环节 * 项目登记 * 招标公告/采购文件 * 开标 * 评标 * 中标候选人公示* 中标公示 发出单位：安徽合肥公共资源交易中心 （盖 章） 日期：****年**月**日 附件: ****年市国资委内部审计中介服务项目交易见证书.pdf进场交易说明书-政府采购 正文 网络查询码 证书编号为：合交易证****BFFFN*****-**** 安徽合肥公共资源交易中心受****年市国资委内部审计中介服务项目项目采购人（代理机构）委托对该项目进场交易活动进行见证。兹证: 采购人 合肥市人民政府国有资产监督管理委员会 项目名称 ****年市国资委内部审计中介服务项目 项目编号 ****BFFFN***** 采购项目类别 政府采购服务 采购方式 竞争性磋商 代理机构 合肥市政府采购中心 监管部门 合肥市公共资源交易监督管理局 交易平台 安徽合肥公共资源交易中心 交易系统 安徽公共资源交易集团电子交易系统 中标供应商 安徽****** 统一社会信用代码 *****************F 中标价格 **.*万元 项目登记日期 ****-**-** 采购公告发布日期 ****-**-** 开标日期 ****-**-** 开标地点 安徽合肥公共资源交易中心 中标（成交）结果公告日期 ****-**-** 进场交易环节 * 项目登记 * 招标公告/采购文件 * 开标 * 评标 * 中标候选人公示* 中标公示 发出单位：安徽合肥公共资源交易中心 （盖 章） 日期：****年**月**日 附件: ****年市国资委内部审计中介服务项目交易见证书.pdf项目信息项目名称:****年市国资委内部审计中介服务项目项目简号:****BFFFN*****采购人名称:合肥市人民政府国有资产监督管理委员会财政委托编号:JC**************号交易平台:安徽合肥公共资源交易中心预算金额（万元）:**.*采购方式:竞争性磋商是否PPP项目 :否监督部门编号:********MB*******M监督部门名称:合肥市公共资源交易监督管理局代理机构:合肥市政府采购中心项目建立时间:****-**-**办理流程公开累计办理时间：*天*小时*分**秒招标代理机构提交提交节点：****-**-**交易中心审核办理状态：通过办理时间：****-**-**办理用时：*天*小时*分附件:****年市国资委内部审计中介服务项目第*包中标通知书中标通知书信息标段编号:****BFFFN*****-*标段名称:****年市国资委内部审计中介服务项目第*包采购人:合肥市人民政府国有资产监督管理委员会代理机构:合肥市政府采购中心中标（成交）单位:北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）中标金额（费率/其他）:**.******万元发放日期:****-**-**累计办理时间：附件:****年市国资委内部审计中介服务项目第*包中标通知书中标通知书信息标段编号:****BFFFN*****-*标段名称:****年市国资委内部审计中介服务项目第*包采购人:合肥市人民政府国有资产监督管理委员会代理机构:合肥市政府采购中心中标（成交）单位:安徽******中标金额（费率/其他）:**.******万元发放日期:****-**-**累计办理时间：附件:****年市国资委内部审计中介服务项目第*包中标通知书中标通知书信息标段编号:****BFFFN*****-*标段名称:****年市国资委内部审计中介服务项目第*包采购人:合肥市人民政府国有资产监督管理委员会代理机构:合肥市政府采购中心中标（成交）单位:安徽安建会计师事务所中标金额（费率/其他）:**.******万元发放日期:****-**-**累计办理时间：附件: