视频开始视频结束****年德江县公安交通管理局部门决算公开说明目录?第一部分：部门（单位）名称概况一、部门职责二、机构设置第二部分****年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分：****年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十、其他重要事项的情况说明十一、预算绩效情况说明第四部分：名词解释第五部分：附件?第一部分部门（单位）名称概况?一、部门职责德江县公安交通管理局（德江县公安局交通警察大队）为德江县公安局内设机构。主要职责：负责道路交通管理和道路交通事故防范工作；负责道路交通事故处理及有关刑事犯罪案件的侦办工作；负责公路治安巡逻；承担县公安局安排的其他工作。二、机构设置德江县公安交通管理局（德江县公安局交通警察大队）内设情报信息中队、公路巡逻中队、事故预防和处理中队、车辆和驾驶员管理办公室；下设高山、煎茶、枫香溪交通警察中队。我部门(单位)没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。?第二部分****年度部门决算公开报表（详见附表*.）第三部分****年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明****年度收支决算总计****.**万元，与****年度相比，减少***万元，下降*.**%，主要原因是：****年项目经费减少。二、收入决算情况说明****年度收入合计****.**万元，其中：财政拨款收入****.**万元，占**.**%；上级补助收入*万元，占*%；事业收入*万元，占*%；经营收入*万元，占*%；附属单位缴款收入*万元，占*%；其他收入***.**万元，占**.**%。三、支出决算情况说明****年度支出合计****.**万元，其中：基本支出***.**万元，占**.**%；项目支出***.**万元，占**.*%；上缴上级支出*万元，占*%；经营支出*万元，占*%；对附属单位补助支出*万元，占*%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明****年度财政拨款收支决算总计****.**万元。与****年度相比，减少***万元，下降*.**%，主要原因是：厉行节约。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况****年度一般公共预算财政拨款支出****.**万元，占本年支出合计的**.**%。与****年度相比，减少***.**万元，下降*.**%，主要原因是：厉行节约。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况****年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）****.**万元，占**.**%；教育支出（类）*万元，占*%；社会保障和就业支出（类）*万元，占*%；社会保障和就业支出**.**万元，占*.**%；卫生健康支出（类）*.**万元，占*.**%；住房保障支出（类）**.**万元，占*.**%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况****年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为****万元，支出决算为****.**万元，完成年初预算的**.*%。其中:*.*******行政运行。年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。*.*******执法办案。年初预算为***万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.*%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度专用设备购买量小，设备款支付较少。*.*******其他公安支出。年初预算为***.*万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。*.*******机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***%。*.*******其他社会保障和就业支出。年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***%。*.*******行政单位医疗。年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***%。?*.*******住房公积金。年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中：（一）人员经费***.*万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。（二）公用经费**.**万元，主要包括：咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明****年度政府性基金预算财政拨款本年收入*万元。本部门（德江县公安交通管理局）****年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明****年度国有资本经营预算财政拨款本年支出*万元。本部门（单位）****年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明****年度“三公”经费财政拨款支出预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成预算的***%；较上年增加**.**万元，增长**.*%。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明公务用车购置及运行维护费预算**.**万元，完成预算的***%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：*.公务用车购置支出*万元。*.公务用车运行维护费**.**万元。主要用于：执勤执法车俩油料费、维修维护费。截至****年**月**日，开支财政拨款的公务用车保有量为**辆。*.公务接待费预算*万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况****年度机关运行经费支出**.**万元，与****年度相比，增加**.**万元，增长**.*%，主要原因是：因资金紧张，累计后付款，执勤执法车辆维修维护费本年度付款较多。（二）政府采购支出情况****年度政府采购支出总额*万元。（三）国有资产占用情况截至****年**月**日，共有车辆**辆，其中：执法执勤用车**辆，主要是：执勤执法使用。十一、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况根据财政预算绩效管理要求，我部门（德江县公安交通管理局）组织对****年度项目支出开展了绩效自评工作，共计**个项目进行了绩效自评，涉及资金***.**万元，自评覆盖率达到***%。（二）项目支出绩效自评结果项目支出绩效自评表详见附件*。（三）部分重点项目绩效评价结果****年度，我部门（单位）未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。?第四部分名词解释一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。??第五部分附件附件：???????图片附件附件*：****年度部门决算公开报表.pdf???????图片附件附件*：项目支出绩效目标自评表.xls视频开始视频结束