视频开始视频结束目录?第一部分：部门（单位）名称概况一、部门职责二、机构设置第二部分****年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分：****年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十、其他重要事项的情况说明十一、预算绩效情况说明第四部分：名词解释第五部分：附件?第一部分贵州省铜仁市德江县司法局概况?一、部门职责贵州省铜仁市德江县司法局?的主要职责是：*、承担研究全面依法治国、全面依法治省、全面依法治市决策部署在我县的贯彻落实措施，组织开展全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责党中央全面依法治国、省委全面依法治省、市委全面依法治市、县委全面依法治县重大决策部署督察工作。*、负责县人民政府、县人民政府办公室行政规范性文件出台前的合法性审查工作。承办各部门报送县政府的规范性文件的审查工作。*、负责县政府规范性文件的解释工作、备案审查工作和清理工作。*、负责统筹推进法治政府建设有关工作。*、负责县人民政府法律顾问工作。*、负责统筹规划法治社会建设工作。*、负责指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。*、负责拟定公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹布局城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。*、负责本系统警车管理工作，指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。**、负责法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设。**、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。**、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。?二、机构设置注：简要说明部门（单位）内设机构及说明本级和列入部门决算编制的下属单位情况。参考格式如下：本单位（部门）内设**个股室，**个司法所：分别是办公室（综合股）、社区矫正管理股、行政复议股、行政执法协调监督股、政府法律顾问股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、律师工作及法律援助管理股（综合服务股）、信息股、政工科及**个乡镇街道司法所。从预算单位构成看，贵州省铜仁市德江县德江县司法局没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。?第二部分****年度部门决算公开报表（详见附表*.）第三部分****年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明****年度收支决算总计****.**万元，与****年度相比，减少***.**万元，下降*.**%，主要原因是：本年度人员调出及退休导致人员经费减少。二、收入决算情况说明****年度收入合计****.**万元，其中：财政拨款收入****.**万元，占***%；上级补助收入*万元，占*%；事业收入*万元，占*%；经营收入*万元，占*%；附属单位缴款收入*万元，占*%；其他收入*万元，占*%。三、支出决算情况说明****年度支出合计****.*万元，其中：基本支出****.**万元，占**.**%；项目支出***.**万元，占**.**%；上缴上级支出*万元，占*%；经营支出*万元，占*%；对附属单位补助支出*万元，占*%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明****年度财政拨款收支决算总计****.**万元。与****年度相比，减少***.**万元，下降*.**%，主要原因是：本年度人员调出及退休导致人员经费减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况****年度一般公共预算财政拨款支出****.*万元，占本年支出合计的***%。与****年度相比，减少**.**万元，增下降*.*%，主要原因是：本年度人员调出及退休导致人员经费减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况****年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：***一般公共服务支出*万元，占*.**%；***公共安全支出****.**万元，占**.**%；***社会保障和就业支出**.**万元，占*.*%；***卫生健康支出**.**万元，占*.**%；***住房保障支出**.**万元，占*.**%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况****年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为****.**万元，支出决算为****.*万元，完成年初预算的***.**%。其中:*.*******一般公共服务支出-其他般公共服务支出其他一般公共服务支出。年初预算为*万元，支出决算为*万元，完成年初预算的*%。决算数大于预算数的主要原因是：以前年度结余资金的使用导致。*.*******公共安全支出-司法-行政运行。年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.*%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员调出及退休导致人员经费减少。*.*******公共安全支出-司法-普法宣传。年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的*.**%。决算数小于预算数的主要原因是：部分宣传网上传达，减少相关费用支出。*.*******公共安全支出-司法-公共法律服务。年初预算为*.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***.*%。决算数大于预算数的主要原因是：部分资金未纳入县级预算，费用来源于中央转移支付专款。*.*******公共安全支出-司法-社区矫正。年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的*%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度社区矫正档案资料费用较少。*.*******公共安全支出-司法-法制建设。年初预算为***.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度政府法律顾问服务费未全部支付。*.*******公共安全支出-司法-事业运行。年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动，人员调出。*.*******公共安全支出-司法-其他司法支出。年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因是：部分资金未纳入县级预算，费用来源于中央转移支付专款。*.*******社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数大小于预算数的主要原因是：**.*******社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金。年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***%。决算数与预算数的持平。**.*******社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动，相应的费用也随之增减。**.*******卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动，相应的费用也随之增减。**.*******住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动，相应的费用也随之增减。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明****年度一般公共预算财政拨款基本支出****.**万元，其中：（一）人员经费****.**万元，主要包括：基本工资***.**万元、津贴补贴***.**万元、奖金**.**万元、绩效工资**.**万元、机关事业单位基本养老保险缴费**.**万元、职业年金**.**万元、职工基本医疗保险缴费**.**万元、其他社会保险缴费*.**万元、住房公积金**.**万元、其他工资福利支出***.**万元、退休费**.*万元、生活补助*.**万元。（二）公用经费**.**万元，主要包括：办公费**.**万元、水电费*.**万元、差旅费*.**万元、工会经费**.**万元、公车运行维护费*.**万元、其他交通费用**.**万元、其他商品服务支出*.**万元等。七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明本单位****年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本单位****年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明****年度“三公”经费财政拨款支出预算为*.*万元，支出决算为*.*万元，完成预算的***%；较上年减少**.**万元，下降**.**%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度无公车购置。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明*.因公出国（境）费预算*.**万元，支出决算*.**万元，完成预算的*%；上年决算数持平，无增减变动。?*.公务用车购置及运行维护费预算*.**万元，支出决算*.**万元，完成预算的***%；较上年减少**.*万元，下降**.**%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度无公车购置。其中：公务用车购置支出*.**万元，购置*辆公务用车。公务用车运行维护费*.**万元。主要用于：法治宣传，安置帮教，社区矫正等工作。截至****年**月**日，开支财政拨款的公务用车保有量为**辆。*.公务接待费预算*.**万元，支出决算*.**万元，完成预算的***%；较上年减少*.*万元，下降**.**%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度接待由单位食堂统一安排，节约成本。具体是：国内接待费支出*.**万元，主要是：接待上级部门到我单位检查指导工作等。****年国内公务接待**批次，**人次。国（境）外接待费支出*.**万元，。****年国（境）外公务接待*批次、*人次。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况****年度机关运行经费支出**.**万元，与****年度相比，增加*.**万元，增长*.**%，主要原因是：人员增减变动，相应的费用也随之增减。（二）政府采购支出情况****年度政府采购支出总额*.**万元，其中：政府采购货物支出*.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出*.**万元；授予中小企业合同金额*.**万元，占政府采购支出总额的*%，其中：授予小微企业合同金额*.**万元，占政府采购支出总额的*%。（三）国有资产占用情况截至****年**月**日，共有车辆**辆，其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用车*辆、其他用车*辆，单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。十一、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对****年度项目支出开展了绩效自评工作，共计*个项目进行了绩效自评，涉及资金***.**万元，自评覆盖率达到***%。（二）项目支出绩效自评结果项目支出绩效自评表详见附件。（三）部分重点项目绩效评价结果根据预算绩效管理要求，组织对****年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计*个重点项目进行了绩效自评，涉及资金***.**万元，自评覆盖率达到***%。?第四部分名词解释一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十七、公共安全支出-司法-行政运行经费：指本单位的工资及基本支出。十八、公共安全支出-司法-普法宣传经费：指法治宣传方面的支出。十九、公共安全支出-司法-法律援助经费：指法律援助方面的支出。二十、公共安全支出-司法-社区矫正经费：指社区矫正方面的支出。二十一、公共安全支出-司法-法制建设经费：指法制建设方面的支出。二十二、公共安全支出-司法-事业运行经费：指本单位事业人员工资支出。二十三、公共安全支出-司法-其他司法支出：指本单位除上诉几项支出以外的其他支出。二十四、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职工养老保险：指本单位基本养老保险缴费支出。二十五、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金：指本单位职业年金支出。二十六、社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助：指本单位工伤保险支出。二十七、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指本单位基本医疗支出。二十八、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指本单位住房公积金支出。??第五部分附件????附件：*.图片附件****年度部门决算公开报表.pdf?????????????*.图片附件项目支出绩效目标自评表.pdf?????????视频开始视频结束