视频开始视频结束****年玉水街道办事处部门决算公开说明 目录?第一部分：部门（单位）名称概况一、部门职责二、机构设置第二部分****年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分：****年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十、其他重要事项的情况说明十一、预算绩效情况说明第四部分：名词解释第五部分：附件? 第一部分玉水街道办事处名称概况?一、单位职责（*）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，产业结构调整方案，协调好本街道或外地区的经济交流与合作。（*）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的党政事务以及经济、文化、教育、卫生、社会保障、文体广播、民政、财政、计划生育和农林水等工作；制定并组织实施村建设规划，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（*）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（*）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。（*）办理上级及县委、县政府交办的其他事项。二、机构设置本部门内设*个单位。从预算单位构成看，贵州省铜仁市德江县玉水街道办事处部门决算包括:(*)党政内设机构:党建办、党政综合办、社会事务办、经济发展办、人口与计划生育办公室和社会治安综合治理办公室。(*)事业机构:农业服务中心、人力资资源和社会保障服务中心、科技宣教文化信息服务中心、村镇规划建设站、人口和计划生育技术服务站、水务站、林业环保站、财政分局和安全生产，监督管理站。??????????????第二部分****年度部门决算表?(详见附表*） 第三部分****年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明****年度收支决算总计****.*万元，与****年度相比，增加***.**万元，增长**.*%，主要原因是：项目收入增加，****年财政衔接资金项目*个，金额***.**万元。二、收入决算情况说明****年度收入合计****.*万元，其中：财政拨款收入****.*万元，占***%。上级补助收入*万元，占*%；事业收入*万元，占*%；经营收入*万元，占*%；附属单位缴款收入*万元，占*%；其他收入*万元，占*%。三、支出决算情况说明****年度支出合计****.*万元，其中：基本支出****.*万元，占**.**%；项目支出***.**万元，占**.**%。上级补助支出*万元，占*%；事业支出*万元，占*%；经营支出*万元，占*%；附属单位缴款支出*万元，占*%；其他支出*万元，占*%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明****年度财政拨款收支决算总计****.*万元。与****年度相比，增加***.**万元，增长**.*%，主要原因是：项目收入增加，****年财政衔接资金项目*个，金额***.**万元。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况****年度一般公共预算财政拨款支出****.**万元，占本年支出合计的**.**%。与****年度相比，增加***.**万元，增长**.**%，主要原因是：项目收入增加，****年财政衔接资金项目*个，金额***.**万元。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况****年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）***.*万元，占**.**%；国防支出（类）*万元，占*.**%；文化旅游体育与传媒支出（类）*.**万元，占*.**%；社会保障和就业支出（类）***.**万元，占*.**%；卫生健康支出（类）***.**万元，占*.*%；节能环保支出（类）**万元，占*.**%；农林水支出（类）***.**万元，占**.**%；住房保障支出（类）**.**万元，占*.**%；灾害防治及应急管理支出（类）*.*万元，占*.**%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况****年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为****.**万元，支出决算为****.**万元，完成年初预算的***.**%。其中:（*）***一般公共服务支出（类）**人大事务（款）**行政运行（项）当年预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成当年预算的***.**%，决算数大于预算数的主要原因是：当年有本单位职工死亡，发放抚恤金。（*）***一般公共服务支出（类）**政府办公厅（室）及相关机构事务（款）**行政运行（项）。当年预算为***.*万元，支出决算为***.**万元，完成当年预算的**.**%。（*）***一般公共服务支出（类）**政府办公厅（室）及相关机构事务（款）**事业运行（项）。当年预算为***.*万元，支出决算为***.**万元，完成当年预算的***.**%。（*）***一般公共服务支出（类）**政府办公厅（室）及相关机构事务（款）**其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。当年预算为***.*万元，支出决算为***.**万元，完成当年预算的***.**%。决算数大于预算的主要原因是：公用经费预算过少。（*）***一般公共服务支出（类）**财政事务（款）**事业运行（项）当年预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成当年预算的**.*%。决算数小于预算的主要原因是：预算中包含项目支出，实际未有项目经费支出。（*）***一般公共服务支出（类）**商贸事务（款）**招商引资（项）当年预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成当年预算的***%。（*）***国防支出（类）**国防动员（款）**民兵（项）当年预算为*万元，支出决算为*万元，完成当年决算的***%。（*）***文化体育与传媒支出（类）**广播电视（款）**其他广播电视支出（项）。当年预算为*.*万元，支出决算为*.**万元，完成当年预算的**.**%。（*）***社会保障和就业支出（类）**行政事业单位离退休（款）**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）当年预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成当年预算的**.**%。（**）***社会保障和就业支出（类）**行政事业单位离退休（款）**机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为*万元，支出决算为**.**万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政纳入统筹预算，未列入单位年初预算。（**）***社会保障和就业支出（类）**抚恤（款）**其他优抚支出（项）。当年预算为*万元，支出决算为*.**万元。决算数大于预算的主要原因是：财政纳入统筹预算，未列入单位年初预算。（**）***社会保障和就业支出（类）**其他社会保障和就业支出（款）**其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成当年预算的**.*%。决算数大于预算的主要原因是：预算过少。（**）***卫生健康支出（类）**计划生育事务（款）**其他计划生育事务支出（项）当年预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成当年预算的**.**%。（**）***卫生健康支出（类）**卫生健康支出（款）**卫生健康支出（项）当年预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成当年预算的***%。（**）***卫生健康支出（类）**医疗保障管理事务（款）**其他医疗保障管理事务支出（项）当年预算为*万元，支出决算为*万元。决算数大于预算的主要原因是：此项目资金为中央医疗补助保障资金，年初未预算。（**）***节能环保支出（类）**污染防治（款）**水体（项）当年预算为*万元，支出决算为*万元，完成当年预算的***%。（**）***节能环保支出（类）**污染防治（款）**固体废弃物与化学品（项）当年预算为**万元，支出决算为**万元，完成当年预算的***%。（**）***农林水支出（类）**农业农村（款）**事业运行（项）当年预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成当年预算的**.**%。（**）***农林水支出（类）**林业和草原（款）**事业运行（项）当年预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成当年预算的**.**%。（**）***农林水支出（类）**水利（款）**抗旱（项）当年预算为*万元，支出决算为*万元。决算数大于预算数的主要原因是：季节气候变化原因，未列入单位年初预算。（**）***农林水支出（类）**水利（款）**其他水利支出（项）当年预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成当年预算的**.*%。（**）***农林水支出（类）**扶贫（款）**生产发展（项）当年预算为*万元，支出决算为***.**万元。决算数大于预算的主要原因是：财政衔接资金项目未纳入年初预算。（**）***农林水支出（类）**农村综合改革（款）**对村民委员会和村党支部的补助（项）。当年预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成当年预算的**.*%。（**）***农林水支出（类）**农村综合改革（款）**对村集体经济组织的补助（项）。当年预算为*万元，支出决算为**万元。决算数大于预算的主要原因是：财政衔接资金项目未纳入年初预算。（**）***住房保障支出（类）**住房改革支出（款）**住房公积金（项）当年预算为**.*万元，支出决算为**.**万元。完成当年预算的**.**。决算数小于预算的主要原因是：本年有退休及调出人员，因为人员调整，住房公积金支出减少。（**）***灾害防治及应急管理支出（类）**应急管理实务（款）**安全监管（项）当年预算为*.*万元，支出决算为*.*万元，完成当年决算的***%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明****年度一般公共预算财政拨款基本支出****.*万元，其中：（一）人员经费****.**万元，主要包括：基本工资***.**万元、津贴补贴***.**万元、奖金**.**万元、绩效工资***.**万元、事业单位养老保险***.**万元、职业年金缴费**.**万元、职工基本医疗保险缴费**.**万元、其他社会保障缴费*.**万元、住房公积金***.**万元、其他工资福利支出***.**万元、退休费**.**万元、抚恤金**.**万元、生活补助*.**万元、其他对个人和家庭的补助*.**万元。（二）公用经费**.**万元，主要包括：办公费*.**万元、印刷费*.**万元、水费*.**万元、电费**.**万元、邮电费*.**万元、差旅费*.**万元、维修费*.**万元、培训费*.**万元、劳务费*.**万元、工会经费**.**万元、公务用车运行维护费*.*万元、其他交通费用**.**万元、其他商品及服务支出*.**万元。七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明****年度政府性基金预算财政拨款本年收入**.**万元，本年支出**.**万元。与****年度相比，增加**.**万元，增长***%，主要原因是：****年无政府性基金预算。*.***城乡社区支出（类）**国有土地使用权出让收入安排的支出（款）**征地和拆迁补偿支出（项）政府性基金预算财政拨款支出**.**万元，主要是用于：征地拆迁补偿。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明****年度国有资本经营预算财政拨款本年支出*.*万元。与****年度相比，增加*.*万元，增长***%，主要原因是：****年无国有资本经营预算财政拨款。*.***国有资本经营预算支出（类）**解决历史遗留问题及改革成本支出（款）**国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）国有资本经营预算财政拨款支出*.*万元，主要是用于：解决国有企业退休人员社会化管理补助。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明****年度“三公”经费财政拨款支出预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成预算的***%；较上年增加*.*万元，增长**.**%。决算数大于预算数的主要原因：两违、公务车等公车维修费及加油费增加。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明*.因公出国（境）费预算*万元，支出决算*万元，完成预算的*%。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计*个，累计*人次。*.公务用车购置及运行维护费预算**.**万元，支出决算**.**万元，完成预算的***%；较上年增加*.*万元，增长**.**%。决算数大于预算数的主要原因：两违、公务车等公车维修费及加油费增加。其中：公务用车购置支出*万元，购置*辆公务用车。公务用车运行维护费**.**万元。主要用于两违、公务车等公车维修费及加油费。截至****年**月**日，开支财政拨款的公务用车保有量为*辆。*.公务接待费预算*万元，支出决算*万元，完成预算的*%。国内接待费支出*万元，****年国内公务接待*批次。国（境）外接待费支出*万元。****年国（境）外公务接待*批次、*人次。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况****年度机关运行经费支出*万元，与****年度相比，增加**.**万元，增长***%，主要原因是：本年财政充裕，经费增加。（二）政府采购支出情况****年度政府采购支出总额*万元，其中：政府采购货物支出*万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*万元；授予中小企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%，其中：授予小微企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%。（三）国有资产占用情况截至****年**月**日，共有车辆*辆，其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用车*辆、其他用车*辆，其他用车主要是：两违工作，日常到村工作；单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。十一、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对****年度项目支出开展了绩效自评工作，共计**个项目进行了绩效自评，涉及资金***.**万元，自评覆盖率达到***%。（二）项目支出绩效自评结果项目支出绩效自评表详见附件。（三）部分重点项目绩效评价结果****年度我单位未开展重点项目绩效评价工作。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。??第五部分附件附件：*.****年度部门决算公开报表*.项目支出绩效自评表图片附件德江县玉水街道办事处.pdf图片附件项目支出绩效目标自评表_***_德江县玉水街道办事处_***************.xlsx视频开始视频结束