视频开始视频结束目录?第一部分：部门（单位）名称概况一、部门职责二、机构设置第二部分****年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分：****年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十、其他重要事项的情况说明十一、预算绩效情况说明第四部分：名词解释第五部分：附件? 第一部分德江县人力资源和社会保障局概况?一、部门职责*.贯彻执行党中央、国务院和省、市、县党委、政府有关人?力资源和社会保障工作的法律、法规、方针、政策和决定。拟定?实施全县人力资源和社会保障事业的发展规划，指导、协调、检?查、督促各乡（镇、街道）、县直部门的人力资源和社会保障工?作开展情况和政策落实情况，逐步建立规范化、科学化、法制化的人力资源和社会保障管理制度。*.负责全县政府机关公务员队伍建设工作。贯彻实施《公务?员法》及相关配套政策法规；拟定公务员培训计划，负责组织全?县机关公务员知识更新培训；做好公务员职位分类管理、聘任制公务员管理体制和事业单位参照公务员法管理工作。*.负责全县专业技术人员队伍建设工作。组织实施事业单位?人事制度改革；拟定事业单位专业技术人员和后勤人员的管理办?法；会同有关部门负责专家的选拔推荐、人才引进管理和各类工?作人员的有关事宜；负责乡（镇）事业单位普通工作人员进城招?考和事业单位新增人员招考聘用及转正定级工作；负责专业技术人员继续教育工作，负责专业技术职务的初级评审及中、高级推荐呈报工作。*.负责全县人力资源市场规划开发工作。按照国家人力资源?流动政策，建立规范统一的城乡人力资源市场，促进人力资源有效配置和合理流动。*.负责贯彻执行国家、省关于机关、事业单位工作人员的工?资福利，退休退职政策，完善事业单位奖励性绩效工资总额核定；?拟定企业职工工资收入的调控政策，完善最低工资制度和工资支付机制。*.负责受县级以上奖励、表彰人员的审核推荐工作；负责全?县有关考核、辞职、辞退、奖励、惩戒、效能告诫、申诉控告和?初任（聘）培训工作；负责机关、企事业单位有关人员调配和特?殊人员安置工作；负责机关、企事业单位技术工人和其他劳动者职业技术等级考评工作。*.?负责军队营级以下转业干部的接收安置和上岗前的教育?培训工作；贯彻执行部分企业军转干部解困和维稳政策。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。*.负责促进就业工作。拟定统筹城乡就业发展规划和政策，?完善公共就业服务体系，落实就业援助制度；拟定就业资金管理?和监督制度；做好引导和鼓励高校毕业生面向基层就业工作；贯彻落实国家和省市农民工工作政策；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，并执行职业技能鉴定的有关规定；会同相关部门拟定高技能人才、乡土人才的培养和激励政策。*.负责社会保险工作。贯彻实施国家社会保险法律法规以及?相关政策，并拟定符合本县实际的贯彻实施意见；会同有关部门?拟定社会保险基金的管理和稽核制度；组织编制全县社会保险基?金预决算；负责执行基本医疗保险、工伤保险、生育保险支付标?准、诊疗项目、用药及服务设施范围、定点医疗机构与定点药店?费用结算审核管理办法；负责按照标准兑现参保人员的失业保险金和养老保险金。**.?负责全县人事、劳动争议仲裁和劳动监察工作。组织实?施和完善劳动关系政策和协调机制，依法受理、处理人事、劳动?争议案件，维护双方当事人的合法权益；负责人事、劳动争议仲?裁委员会的日常工作。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，?依法查处劳动维权方面的举报投诉案件。负责监督实施企业职工?工作时间、休息休假待遇、女工、未成年工特殊保护实施细则， 负责企业的政策性安置和调配工作，参与办理评报国家和省级劳动模范，市级表彰的企业先进职工的有关事宜。**.承担全县人力资源和社会保障的各项统计和信息工作，?抓好人力资源和社会保障信息系统建设，发布人力资源和社会保障事业统计公告、信息资料及发展预测报告。**.?受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部?门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。**.承办县委、县政府以及上级业务主管部门交办的其他事项。二、机构设置按照部门决算编报要求，纳入我单位?****?年度部门决算编?报，根据上述职责，德江县人力资源和社会保障局设?*?个内设机构及?*?个下属事业单位。内设机构：办公室、人事招聘调配科、考核培训奖励科、专?业技术人员管理科、工资福利科、社会保险科、资金基金监督科、行政审批综合服务科（不占内设机构个数）。下属事业单位：德江县社会保险事业局、德江县就业局、德?江县劳动保障监察大队、德江县劳动人事争议仲裁院、德江县人才交流中心、德江县人才信息网络管理中心。德江县人力资源和社会保障局****年本部门没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。第二部分 贵州省铜仁市德江县人力资源和社会保障局???****?年度部门决算公开报表???????????（详见附表）????第三部分****年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明****年度收支决算总计****.**万元，与****年度相比，减少****.**万元，减少**.**%，主要原因是：本年项目资金减少。二、收入决算情况说明****年度收入合计****.**万元，其中：财政拨款收入****.**万元，占***%；上级补助收入*万元，占*%；事业收入*万元，占*%；经营收入*万元，占*%；附属单位缴款收入*万元，占*%；其他收入*万元，占*%。三、支出决算情况说明****年度支出合计****.**万元，其中：基本支出****.**万元，占**.**%；项目支出****.**万元，占**.**%；上缴上级支出*万元，占*%；经营支出*万元，占*%；对附属单位补助支出*万元，占*%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明??????????****年度收支决算总计****.**万元，与****年度相比，减少****.**万元，减少**.**%，主要原因是：本年项目资金减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况****年度一般公共预算财政拨款支出****.**万元，占本年支出合计的***%。与****年度相比，减少****.**万元，减少**.**%，主要原因是：本年项目资金减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况****年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）**.** 万元，占*.**%；社会保障和就业支出（类）****.**万元，占**.**%；卫生健康支出（类）**.**万元，占*.**%；农林水支出（类）****.**万元，占**.**%；住房保障支出（类）**.**万元，占*.**%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况****年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为****.**万元，支出决算为****.**万元，完成年初预算的***.**%。其中:（*）***教育支出（类）**职业教育（款）**技校教育（项）。当年预算为*万元，支出决算为**.**万元。决算数大于预算数的主要原因是：该资金为上级转移支付资金，本单位年初无预算。（*）***教育支出（类）**其他教育支出（款）**其他教育支出（项）。当年预算为*万元，支出决算为*.**万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级下达专项资金，年初无预算。（*）***社会保障和就业支出（类）**人力资源和社会保障管理事务（款）**行政运行（项）。当年预算为***.**万元，支出决算为***万元，完成当年预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是：本年有在职人员退休和人员调出。（*）***社会保障和就业支出（类）**人力资源和社会保障管理事务（款）**劳动保障监察（项）。当年预算为*万元，支出决算为*.**万元，完成当年预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是：监察案件减少及案件资料减少。（*）***社会保障和就业支出（类）**人力资源和社会保障管理事务（款）**事业运行（项）。当年预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成当年预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是：本年有在职人员退休和人员调出。（*）***社会保障和就业支出（类）**人力资源和社会保障管理事务（款）**其他人力资源和社会保障管理支出（项）。当年预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成当年预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因是：****年增加项目及增加了招考次数。(*)***社会保障和就业支出（类）**行政事业单位离退休（款）**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为***.**万元，支出决算为**.**万元，完成当年预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是：本年有在职人员退休多和人员调出。(*)***社会保障和就业支出（类）**行政事业单位离退休（款）**机关事业部位职业年金缴费支出（项）。当年预算为***万元，支出决算为**.**万元，完成当年预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是：由于当年项目没有实施完成，延续下年度实施。(*)***社会保障和就业支出（类）**就业补助（款）**职业培训补贴（项）。当年预算为*万元，支出决算为***.**万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级下达专项资金，年初无预算。(**)***社会保障和就业支出（类）**就业补助（款）**社会保险补贴（项）。当年预算为*万元，支出决算为**.**万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级下达专项资金，年初无预算。(**)***社会保障和就业支出（类）**就业补助（款）**公益性岗位补贴（项）。当年预算为***万元，支出决算为****.**万元，完成当年预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因是：决算数大于预算数的主要原因是：上级下达专项资金和年初预算经费支出。(**)***社会保障和就业支出（类）**就业补助（款）**职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为*万元，支出决算为*万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级下达专项资金，年初无预算。(**)***社会保障和就业支出（类）**就业补助（款）**就业见习生补贴（项）。年初预算为*万元，支出决算为**.**万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级下达专项资金，年初无预算。(**)***社会保障和就业支出（类）**就业补助（款）**促进创业补贴（项）。年初预算为*万元，支出决算为***.**万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级下达专项资金，年初无预算。(**)***社会保障和就业支出（类）**就业补助（款）**其他就业补助支出（项）。年初预算为*万元，支出决算为***.**万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级下达专项资金，年初无预算。（**)***社会保障和就业支出（类）**财政代缴社会保险费支出（款）**财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***%?。决算数与预算数持平。（**)***社会保障和就业支出（类）**其他社会保障和就业支出（款）**其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的**.**%?。决算数大于预算数的主要原因是：由于当年项目没有实施完成，延续下年度实施。（**）***卫生健康支出（类）**行政事业单位医疗（款）**行政单位医疗（项）。年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%?。决算数小于预算数的主要原因是：本年有在职人员退休和人员调出。（**）***农林水支出（类）**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）**农村基础设施建设（项）。年初预算为*万元，支出决算为**万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级下达专项资金，年初无预算。（**）***农林水支出（类）**巩固脱贫衔接乡村振兴（款）**生产发展（项）。?当年预算为*万元，支出决算为****.**万元?。决算数大于预算数的主要原因是:上级下达专项资金，年初无预算。（**）***农林水支出（类）**巩固脱贫衔接乡村振兴（款）**其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出?（项）。 当年预算为*万元，支出决算为**.**万元。决算数大于预算数的主要原因是:上级下达专项资金，年初无预算。（**）***农林水支出（类）**普惠金融发展支出（款）**创业担保贷款贴息（项）。当年预算为**.**万元，支出决算为***.**万元，完成当年预算的****.**%。决算数大于预算数的主要原因是:上级下达专项资金和年初预算经费支出。（**）***住房保障支出（类）**住房改革支出（款）**住房公积金（项）。当年预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成当年预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因：本年退休人员多，住房公积金支出减少。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明****年度一般公共预算财政拨款基本支出****.**万元，其中：（一）人员经费****.**万元，主要包括：基本工资***.**万元、津贴补贴***.**万元、奖金**.**万元、绩效工资***.**万元，机关事业单位基本养老保险缴费**.**万元、职业年金缴费**.**万元、职工基本医疗保险缴费**.**万元、其他社会保障缴费*.**万元、住房公积金**.**万元、退休费**.**万元、抚恤金*.**万元、生活补助*.**万元、。（二）公用经费***.*万元，主要包括：办公费**.**万元、印刷费*.**万元、手续费*.**万元、邮电费*.**万元、差旅费**.**万元、维修（护）费**.**万元、公务接待费*.**万元、劳务费*.**万元、工会费**.**万元、公务用车运行维护费*.**万元、其他交通费用**.**万元、其他商品和服务支出**.**万元、办公设备购置*.**万元。七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明本部门****年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。七、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本部门****年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明****年度“三公”经费财政拨款支出预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成预算的**%；较上年减少*.**万元，下降**.**%。决算数小于预算数的主要原因：我局严格按中央八项规定，厉行节约。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明*.?因公出国（境）费预算*万元，支出决算*万元，完成预算的*%；与上年决算数持平，无增减变动。决全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计*个，累计*人次。*.公务用车购置及运行维护费预算*.**万元，支出决算*.**万元，完成预算的**.**%；较上年减少*.**万元，下降**.**/。决算数小于预算数的主要原因：我局严格按中央八项规定，厉行节约。其中：公务用车购置支出*万元，购置*辆公务用车。公务用车运行维护费*.**万元。主要用于：主要用于燃料费、过路过桥费（ETC）、保险费及维修（护）等费用。截至****年**月**日，开支财政拨款的公务用车保有量为*辆。*.公务接待费预算*万元，支出决算*.**万元，完成预算的**%；较上年减少*.**万元，下降**.**%。决算等于预算数的主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。国内接待费支出*.**万元，主要是：省市各级对财政衔接资金、东西部协作项目、外资项目、检查、验收工作、成效考核、乡村振兴工作等。****年国内公务接待*批次，***人次。国（境）外接待费支出*万元。****年国（境）外公务接待*批次、*人次。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况****年度机关运行经费支出***.*万元，与****年度相比，增加***.**万元，增长***.**%，主要原因是：年初由县级财政预算统筹安排，。（二）政府采购支出情况****年度政府采购支出总额*万元，其中：政府采购货物支出*万元，政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*万元；授予中小企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%，其中：授予小微企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%。（三）国有资产占用情况截至****年**月**日，共有车辆*辆，其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用车*辆、其他用车*辆，单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。十一、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对****年度项目支出开展了绩效自评工作，共计**个项目进行了绩效自评，涉及资金****.**万元，自评覆盖率达到**%。（二）项目支出绩效自评结果项目支出绩效自评表详见附件。（三）部分重点项目绩效评价结果****年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十七、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出 (项）：其他教育支出其他教育支出反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。十八、社保保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管 理事务（款）行政运行（项）： 指反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管 理事务（款）劳动保障监察（项）： 指反映劳动保障监察事务的支出。二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管 理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）： 指反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。二十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障 管理事务（款）事业运行（项）： 反映事业单位的基本支出，不 包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障 管理事务（款）其他人力资源事务支出：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养 老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 指反 映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。二十四、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险 基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：指反映财政对城乡居民基本养老保险的补助支出。二十五、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险 基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）：指反映财政对其他基本养老保险的补助支出。二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 指反映财政部门集中安排的行政单位基本医 疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。二十七、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款） 创业担保贷款贴息（项）： 反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款贴息支出。二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 ?第五部分附件附件一：图片附件****年度部门决算公开报表.pdf附件二：图片附件****年项目支出绩效目标自评表.xls视频开始视频结束