视频开始视频结束****年图片附件项目支出绩效目标自评表_***_德江县复兴镇人民政府_***************.xls图片附件德江县复兴镇人民政府.pdf 目录?第一部分：部门（单位）名称概况一、部门职责二、机构设置第二部分****年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分：****年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十、其他重要事项的情况说明十一、预算绩效情况说明第四部分：名词解释第五部分：附件? 第一部分部门（单位）名称概况?一、部门职责贵州省铜仁市德江县复兴镇人民政府的主要职责是：（*）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。（*）执行镇经济和社会发展计划、预算，负责辖区经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法等行政工作。（*）指导村（社区）建设，做好村（社区）管理、环境卫生、生态环境保护、安全生产、移民安置后续服务等工作。（*）组织实施乡村振兴战略，负责辖区农业、林业、畜牧、水利、农业市场信息、新农村建设等涉农工作；负责人居环境整治和乡风文明建设。（*）服务辖区企业，优化营商环境，做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展工作。（*）配合相关部门做好森林防火、防汛、防旱、征地和房屋拆迁、市政设施、抢险救灾、动物疫情防控等工作。（*）依法保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民的合法财产，维护社会经济秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。（*）承办县委、县政府交办的其他工作。二、机构设置及部门决算单位构成单位(部门)内设*个单位。从预算单位构成看，贵州省铜仁市德江县复兴镇人民政府部门决算包括:(*)党政内设机构:党建办、党政综合办、社会事务办、经济发展办、人口与计划生育办公室和社会治安综合治理办公室。(*)事业机构*个:农业服务中心、人力资资源和社会保障服务中心、科技宣教文化信息服务中心、村镇规划建设站、人口和计划生育技术服务站、水务站、林业环保站、财政分局和安监站。复兴镇人民政在职实有人数***人，其中：行政**人，事业**人，遗属*人。?????????????????第二部分德江县复兴镇人民政府****年度部门决算（详见附表*.） 第三部分****年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、****年度收支决算总计****.**万元，与****年度相比，减少***.**万元，下降*.**%，主要原因是：财政衔接资金项目减少。二、收入决算情况说明****年度收入合计****.**万元，其中：财政拨款收入****.**万元，占***%；上级补助收入*万元，占*%；事业收入*万元，占*%；经营收入*万元，占*%；附属单位缴款收入*万元，占*%；其他收入*万元，占*%。三、支出决算情况说明****年度支出合计****.**万元，其中：基本支出****.**万元，占**.**%；项目支出****.**万元，占**.**%；上缴上级支出*万元，占*%；经营支出*万元，占*%；对附属单位补助支出*万元，占*%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明三、****年度财政拨款收支决算总计****.**万元。与****年度相比，减少***.**万元，下降*.**%，主要原因是：财政衔接资金项目减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况****年度一般公共预算财政拨款支出****.**万元，占本年支出合计的**.**%。与****年度相比，增加***.**万元，增长*.**%，主要原因是：专项衔接资金增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况****年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：***一般公共服务支出（类）****.**万元，占**.**%；***文化旅游体育与传媒支出（类）**.**万元，占*.**%；***社会保障和就业支出（类）***.**万元，占*.**%；***卫生健康支出（类）***.**万元，占*.**%；***节能环保支出（类）**.**万元，占*.**%；***城乡社区支出（类）**.**，占*.**%；***农林水支出（类）****.**万元，占**.**%；***住房保障支出（类）***.**万元，占*.**%；***国有经营资本预算支出（类）*.**万元，占*.***%；***灾害防治及应急管理支出*.**万元，占*.**%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况****年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为****.**万元，支出决算为****.**万元，完成年初预算的***.**%。其中:*.*******一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动,工资支出减少，导致该项决算数小于预算数。*.*******一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为*.*万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动,工资支出减少，导致该项决算数小于预算数。*.*******一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员调资，工资支出增加，导致该项决算支出大于预算。*.*******一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员调资，工资支出增加。*.*******一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是：按照党中央、国务院的要求，压减一般性支出，减少非必要性开支，严格执行“三保”。*.*******一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元。完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是：按照党中央、国务院的要求，压减一般性支出，减少非必要性开支，严格执行“三保”。*.*******一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为*万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的*%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算由县级财政统筹预算，特定目标类项目未纳入年初预算。*.*******一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是：办公经费的减少。*.*******一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加导致工资性支出增加及办公经费的减少。**.*******一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为*万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***%。决算数大于预算数的主要原因是：办公经费的增加。**.*******文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元。完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是：人员的调整导致工资性支出及办公经费的减少。**.*******社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。**.*******社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，在职人员工伤保险个人缴费变化。**.*******卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。**.*******卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因是：工资调整。**.*******节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为*万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是：按照党中央、国务院的要求，压减一般性支出，减少非必要性开支，严格执行“三保”。**.*******节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）年初预算为**万元，支出决算为**.**万元，完成当年预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是：按照党中央、国务院的要求，压减一般性支出，减少非必要性开支，严格执行“三保”。**.*******农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成当年预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是：按照党中央、国务院的要求，压减一般性支出，减少非必要性开支，严格执行“三保”。**.*******农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项），初预算为*万元，支出决算为**万元，完成当年预算的*%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算由县级财政统筹预算，特定目标类项目未纳入年初预算。**.*******农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项），年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成当年预算的**.**%。决算数小于预算的主要原因是：人员变动及经费减少。**.*******农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）年初预算为*万元，支出决算为**万元，完成当年预算的*%。决算数大于预算的主要原因是：财政扶贫资金未纳入预算。**.*******农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成当年预算的**.**%。决算数小于预算的主要原因是：经费减少。**.*******农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项），年初预算为*万元，支出决算为***.**万元，完成当年预算的*%。决算数大于预算的主要原因是：年初预算由县级财政统筹预算，特定目标类项目未纳入年初预算。**.*******农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项），年初预算为*万元，支出决算为***.**万元，完成当年预算的*%。决算数大于预算的主要原因是：财政扶贫资金未纳入预算，特定目标类项目未纳入年初预算。**.*******农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，成当年预算的**.**%。决算数小于预算的主要原因是：人员变动及经费减少。**.*******农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项），年初预算为*万元，支出决算为**万元，完成当年预算的*%。决算数大于预算的主要原因是：财政扶贫资金未纳入预算。**.*******住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，成当年预算的**.**%。决算数小于预算的主要原因是：人员的调整导致工资性支出减少。**.*******灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是：办公经费的减少。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明贵州省铜仁市德江县复兴镇人民政府****年度一般公共预算财政拨款基本支出****.**万元，其中：（一）人员经费****.**万元，主要包括：主要包括基本工资***.**万元、津贴补贴***.**万元、奖金***.**万元、伙食补助费*万元、机关事业单位基本养老保险缴费***.**万元、职业年金缴费*万元、职工基本医疗保险缴费**.**万元、其他社会保障缴费*.**万元、住房公积金***.**万元、其他工资福利支出***.**万元、对个人和家庭的补助**.**万元、退休费**.**万元、抚恤金**.**万元、生活补助**.**万元。（二）公用经费**.**万元，主要包括：主要包括办公费**.**万元、印刷费*.**万元、水费*.**万元、电费**万元、邮电费*.**万元、差旅费*.**万元、维修（护）费*.**万元、租赁费*.**万元、会议费*万元、培训费*.**万元、公务接待费*.**万元、工会经费*万元、公务用车运行维护费*.**万元、其他交通费用**.**万元、税金及附加费用*.**万元、其他商品和服务支出**.**万元。七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明****年政府性基金预算财政拨款本年收入**.**万元，本年支出**.**万元。比上年减少***.**万元，降低***.**%，主要原因是：本年此项支出项目减少，资金减少。具体情况如下：*******城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）政府性基金预算财政拨款支出**.**万元，主要是用于：征地和拆迁补偿支出。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明****年国有资本经营预算财政拨款本年支出*.**万元。比上年增加*.**万元，增长***%，主要原因是：****年度增加国有企业退休人员补助支出。具体情况如下：*******国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）国有资本经营预算财政拨款支出*.**万元，主要是用于：国有企业退休人员困难家庭慰问。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明贵州省铜仁市德江县复兴镇人民政府****年度“三公”经费财政拨款支出预算为*.**?万元，支出决算为*.**万元，完成预算的***.**%，决算数等于预算数。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明****年度“三公”经费财政拨款支出决算*.**万元，比上年增加*.**万元，增加*.**%，增加主要原因是：****年度公务用车运行维护费增加。*.因公出国（境）费支出*.*万元，占“三公”经费支出总额的*.**%，比上年减少*.**万元，降低*.**%，减少主要原因是：无人因公出国（境）费；*.公务用车购置及运行维护费预算*.**万元，支出决算*.**万元，完成预算的***%；较上年增加*.**万元，增长***%。决算数较上年增加的主要原因是：在贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求的同时，满足公车正常运行。其中：公务用车购置支出*万元，购置*辆公务用车公务用车运行维护费支出*.**万元主要用于：公务用车维修及运行。截至****年**月**日，开支财政拨款的公务用车保有量为*辆。*.公务接待费支出*.**万元，占“三公”经费支出总额的**.**%，比上年减少*.**万元，降低**.**%，减少主要原因是：根据中央八项规定，严格按照接待标准执行公务接待次数减少。具体情况如下：国内接待费支出*.**万元，主要是：用于公务接待。****年国内公务接待**批次，***人次国（境）外接待费支出*万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况贵州省铜仁市德江县复兴镇人民政府??****年度机关运行经费支出*.**万元，比上年增加*.**万元，降低*.**%，（二）政府采购支出情况****年度政府采购支出总额*.**万元，其中：政府采购货物支出*.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出*.**万元；授予中小企业合同金额*?万元，占政府采购支出总额的*%，其中：授予小微企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%。（三）国有资产占用情况截至****年**?月**日，共有车辆*辆，其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用车*辆、其他用车*辆?；单位价值***万元以上专用设备*台（套）。十一、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对****年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计*个项目进行了绩效自评，涉及资金****.**万元，自评覆盖率达到**.**%。（二）项目支出绩效自评结果????项目支出绩效自评表详见附件（三）部分重点项目绩效评价结果****年度，我部门（单位）未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?第五部分德江县复兴镇人民政府附件附件：*.****年度部门决算公开报表??????*.项目支出绩效自评表??视频开始视频结束