视频开始视频结束****年龙泉土家族乡人民政府部门决算公开说明 目录?第一部分：部门（单位）名称概况一、部门职责二、机构设置第二部分****年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分：****年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十、其他重要事项的情况说明十一、预算绩效情况说明第四部分：名词解释第五部分：附件? 第一部分部门（单位）名称概况?一、部门职责（一）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行上级政府的决定和命令，拟订我乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施。（二）组织制定并实施我乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。（三）制定并组织实施乡村建设规划，负责土地、森林、水等自然资源和生态环境保护，做好护林防火工作。（四）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（五）编制我乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。二、机构设置本单位内设**个机构：分别是党委办、人大办、党建办、党政综合办、纪委办、经济发展办、社会治安综合治理办公室、财政分局、农业服务中心、人力资源和社会保障服务中心、退役军人服务站、科技宣教文化信息服务中心、村镇规划建设站、人口和计划生育技术服务站、水务站、林业环保站、交通管理站、安全生产监督管理站、移民后续服务中心、国土所、司法所。按照决算编报要求，纳入我德江县龙泉土家族乡人民政府****年度部门决算编报范围的单位共**个，分别是党委办、人大办、党建办、党政综合办、经济发展办、社会治安综合治理办公室、财政分局、农业服务中心、人力资源和社会保障服务中心、退役军人服务站、科技宣教文化信息服务中心、村镇规划建设站、人口和计划生育技术服务站、水务站、林业环保站、安全生产监督管理站、移民后续服务中心。从预算单位构成看，德江县龙泉土家族乡人民政府决算包括：本级决算。??????????第二部分****年度部门决算公开报表（详见附表*.） 第三部分****年度部门决算情况说明?一、收入支出决算总体情况说明****年度收支决算总计****.**万元，与****年度相比，减少**.**万元，下降*.**%，主要原因是：巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接项目支出减少。二、收入决算情况说明****年度收入合计****.**万元，其中：财政拨款收入****.**万元，占**.**%；上级补助收入*.*万元，占*.**%；事业收入*万元，占*%；经营收入*万元，占*%；附属单位缴款收入*万元，占*%；其他收入*万元，占*%。三、支出决算情况说明****年度支出合计****.**万元，其中：基本支出****.**万元，占**.**%；项目支出***.**万元，占**.**%；上缴上级支出*万元，占*%；经营支出*万元，占xx%；对附属单位补助支出*万元，占*%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明****年度财政拨款收支决算总计****.**万元。与****年度相比，减少**.**万元，下降*.**%，主要原因是：巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接项目支出减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况****年度一般公共预算财政拨款支出****.**万元，占本年支出合计的**.**%。与****年度相比，减少**.**万元，下降*.*%，主要原因是：巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接项目支出减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况****年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）***.**万元，占**.**%；社会保障和就业支出（类）***.**万元，占*.**%；农林水支出（类）****.**万元，占**.**%；住房保障支出（类）**.**万元，占*.**%；国防支出（类）*.**万元，占*.**%；文化旅游体育与传媒支出（类）**.**万元，占*.*%；卫生健康支出（类）***.**万元，占*.**%；节能环保支出（类）**.**万元，占*.*%；国有资本经营预算支出（类）*.*万元，占*.**%；灾害防治及应急管理支出（类）*.*万元，占*.*%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况****年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为****.**万元，支出决算为****.**万元，完成年初预算的***.**%。其中：*.***一般公共服务支出（类）**人大事务（款）**行政运行（项）。年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，导致经费减少。*.***一般公共服务支出（类）**人大事务（款）**人大会议（项）。年初预算为*万元，支出决算为*.**万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未列入预算。*.***一般公共服务支出（类）**政府办公厅（室）及相关机构事务（款）**行政运行（项）。年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数小于预算数的主要原因是：人员增加，导致经费增加。*.***一般公共服务支出（类）**政府办公厅（室）及相关机构事务（款）**事业运行（项）。年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，导致经费增加。*.***一般公共服务支出（类）**政府办公厅（室）及相关机构事务（款）**政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为**.*万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资上调，导致经费增加。*.***一般公共服务支出（类）**财政事务（款）**事业运行（项）。年初预算为**.**万元，支出决算为**.*万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资上调，导致经费增加。*.***一般公共服务支出（类）**财政事务（款）**其他财政事务支出（项）。年初预算为*万元，支出决算为*万元。决算数大于预算数的主要原因是：此经费为本单位财政分局标准化建设经费，年初未列入预算。*.***一般公共服务支出（类）**商贸事务（款）**招商引资（项）。年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是：优化支出结构，厉行节约经费。*.***一般公共服务支出（类）**委办公厅（室）及相关机构事务（款）**行政运行（项）。年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资上调，导致经费增加。**.***国防支出（类）**国防动员（款）**民兵（项）。年初预算为*万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是：优化支出结构，厉行节约经费。**.***文化旅游体育与传媒支出（类）**广播电视（款）**其他广播电视（项）。年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数大于/小于预算数的主要原因是：人员减少，导致经费减少。**.***社会保障和就业支出（类）**行政事业单位养老支出（款）**机关事业基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为***.**万元，支出决算为***.*万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，导致经费减少。**.***社会保障和就业支出（类）**行政事业单位养老支出（款）**机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为*万元，支出决算为*.**万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增退休人员，年初未预算该项经费。**.***社会保障和就业支出（类）**抚恤支出（款）**伤残抚恤（项）。年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***%。**.***社会保障和就业支出（类）**抚恤支出（款）**其他优抚支出（项）。年初预算为*万元，支出决算为*.**万元。决算数大于预算数的主要原因是：此科目经费为县财政统一管理，年初未预算该项经费。**.***社会保障和就业支出（类）**其他社会保障和就业支出（款）**其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，导致经费减少。**.***卫生健康支出（类）**计划生育事务（款）**其他计划生育事务支出（项）。年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，导致经费减少。**.***卫生健康支出（类）**行政事业单位医疗（款）**行政单位医疗（项）。年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***%。**.***卫生健康支出（类）**医疗保障管理事务（款）**其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为*万元，支出决算为*万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算该项经费。**.***节能环保支出（类）**污染防治污染（款）**水体（项）。年初预算为*万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是：优化支出结构，厉行节约经费。**.***节能环保支出（类）**污染防治污染（款）**防治水体固体废弃物与化学品（项）。年初预算为**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.*%。决算数小于预算数的主要原因是：部分此类经费从基本户中列支。**.***农林水支出（类）**农业农村（款）**事业运行（项）。年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，导致经费减少。**.***农林水支出（类）**林业和草原（款）**事业机构（项）。年初预算为**.*万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数大于/小于预算数的主要原因是：人员减少，导致经费减少。**.***农林水支出（类）**水利（款）**抗旱（项）。年初预算为*万元，支出决算为*.**万元。决算数大于预算数的主要原因是：此类经费未列入年初预算。**.***农林水支出（类）**水利（款）**其他水利支出（项）。年初预算为**.*万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.*%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，导致经费减少。**.***农林水支出（类）**巩固脱贫衔接乡村振兴（款）**生产发展（项）。年初预算为*万元，支出决算为***.**万元。决算数大于预算数的主要原因是：乡村振兴扶贫项目未做年初预算。**.***农林水支出（类）**扶贫农村综合改革（款）**对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，导致经费减少。**.***住房保障支出（类）**住房改革支出（款）**住房公积金（项）。年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，导致经费减少。**.***灾害防治及应急管理支出（类）**应急管理事务（款）**安全监管（项）。年初预算为*.**万元，支出决算为*.*万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是：部分此类经费从基本户中列支。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明****年度一般公共预算财政拨款基本支出****.**万元，其中：（一）人员经费****.**万元，主要包括：基本工资***.**万元、津贴补贴***.**万元、奖金**.**万元、绩效工资***.**万元、机关事业单位基本养老保险缴费***.*万元、职业年金缴费*.**万元、职工基本医疗保险缴费**.**万元、其他社会保障缴费*.*万元、住房公积金**.**万元、其他工资福利支出***.**万元、退休费**.**万元、抚恤金*.**万元、生活补助**.**万元；（二）公用经费**.**万元，主要包括：办公费*.**万元、印刷费*万元、水费*.**万元、电费*万元、邮电费*.*万元、差旅费*.**万元、维修（护）费*.**万元、劳务费*万元、工会经费**.*万元、公务用车运行维护费*.**万元、其他交通费用**.*万元、其他商品和服务支出*.**万元、办公设备购置*.*万元。七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明****年度政府性基金预算财政拨款本年收入*万元，本年支出*万元。本单位****年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明****年度国有资本经营预算财政拨款本年支出*.*万元。与****年度相比，增加*.*万元，增长***%，主要原因是：此科目经费为县财政统一管理，年初未预算该项经费。具体情况如下：*.***国有资本经营预算支出（类）**解决历史遗留问题及改革成本支出（款）**国有企业退休人员社会化管理补助（项）国有资本经营预算财政拨款支出*.*万元，主要是用于：国有企业退休人员社会化管理补助。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明****年度“三公”经费财政拨款支出预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成预算的***%。较上年增加*.**万元，增长*.**%。决算数较上年增加的主要原因是公务车使用年限较长，修理次数增加，导致经费增加。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明*.因公出国（境）费预算*万元，支出决算*万元，完成预算的*%；与上年决算数持平，无增减变动。*.公务用车购置及运行维护费预算*.**万元，支出决算*.**万元，完成预算的***%；较上年增加*.**万元，增长*.**%。决算数较上年增加的主要原因是公务车使用年限较长，修理次数增加，导致经费增加。公务用车购置支出*万元。公务用车运行维护费*.**万元。主要用于：主要用于公车运行维护等。截至****年**月**日，开支财政拨款的公务用车保有量为*辆。*.公务接待费预算*万元，支出决算*万元，较上年减少*万元。国内接待费支出*万元，****年国内公务接待*批次，*人次。国（境）外接待费支出*万元。****年国（境）外公务接待*批次、*人次。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况****年度机关运行经费支出**.**万元，与****年度相比，增加**.**万元，增长**.**%，主要原因是：保障政府食堂运转工会经费增加。（二）政府采购支出情况****年度政府采购支出总额*万元，其中：政府采购货物支出*万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*万元；授予中小企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%，其中：授予小微企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%。（三）国有资产占用情况截至****年**月**日，共有车辆*辆，其中：主要领导干部用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、其他用车*辆，其他用车主要是：消防车*辆、日常工作开展用车*辆；单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。十一、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对****年度项目支出开展了绩效自评工作，共计**个项目进行了绩效自评，涉及资金***.**万元，自评覆盖率达到***%。（二）项目支出绩效自评结果项目支出绩效自评表详见附件*。（三）部分重点项目绩效评价结果****年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。第四部分名词解释??一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第五部分附件?附件：*.龙泉土家族乡****年度部门决算公开报表*.龙泉土家族乡项目支出绩效自评表图片附件附件：*.龙泉土家族乡项目支出绩效自评表(*).xls图片附件附件：*.龙泉土家族乡****年度部门决算公开报表(*).pdf视频开始视频结束