视频开始视频结束?****年德江县安化街道办事处部门决算公开说明目录?第一部分：部门（单位）名称概况一、部门职责二、机构设置第二部分****年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分：****年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十、其他重要事项的情况说明十一、预算绩效情况说明第四部分：名词解释第五部分：附件第一部分部门（单位）名称概况?一、部门职责（一）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订我街道实际的具体政策措施，并有效地组织实施；?（二）组织制订并实施我街道经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；?（三）按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我街道工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济；（四）负责组织编制我街道建设的总体规划，并组织实施，抓好我街道建设用地的规划管理工作；?（五）负责我街道的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责我街道社会治安综合治理，维护社会稳定；（六）编制我街道财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；（七）完成县委、县政府交办的其他工作任务。二、机构设置安化街道办事处单位机构包括机关本级及下属*个二级事业单位，具体是：参照公务员法管理的事业单位*个*、党政综合办公室*、社会管理综合治理办公室*、经济和社会事务管理办公室财政全额拨款事业单位*个: *、社会工作服务中心*、移民服务中心*、农业农村服务中心（扶贫开发中心）*、卫生健康服务中心*、自然资源及城乡规划建设管理服务中心（国土资源所）*、政务服务中心（二）内设机构设置 德江县安化街道办事处内设机构**个,分别为：党政办、党建办、人大工委、纪工委、乡村振兴办、综治办、司法所、国土资源所、村建站、林业环保站、道安办、安监站、统计办、财政分局、武装部、两违办、人社中心、创建办、水务站、农业服务中心、残联、妇联、团委。三、预算单位构成本部门无下属单位，部门预算即为部门本级预算。??第二部分****年度部门决算?（详见附表*.）第三部分****年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明****年度收支决算总计****.**万元，与****年度相比，减少**.**万元，下降*.**%，主要原因是：本年度项目数量比上年度有所减少，项目资金相应减少。二、收入决算情况说明****年度收入合计****.**万元，其中：财政拨款收入****.**万元，占***%；上级补助收入*万元，占*%；事业收入*万元，占*%；经营收入*万元，占*%；附属单位缴款收入*万元，占*%；其他收入*万元，占*%。三、支出决算情况说明****年度支出合计****.**万元，其中：基本支出****.**万元，占**.**%；项目支出***.**万元，占**.**%；上缴上级支出*万元，占*%；经营支出*万元，占*%；对附属单位补助支出*万元，占*%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明****年度财政拨款收支决算总计****.**万元。与****年度相比，减少**.**万元，下降*.**%，主要原因是：本年度项目数量比上年度有所减少，项目资金相应减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况****年度一般公共预算财政拨款支出****.**万元，占本年支出合计的**.**%。与****年度相比，减少**.**万元，下降*.**%，主要原因是：本年度项目数量比上年度有所减少，项目资金相应减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况****年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）***.**万元，占**.**%；国防支出（类）*万元，占*.**%;文化旅游体育与传媒支出支出（类）**.**万元，占*.**%；社会保障和就业支出（类）***.*万元，占*.**%；卫生健康支出（类）**.**万元，占*.**%；节能环保支出（类）**.*万元，占*.**%；农林水支出（类）***.**万元，占**.**%；住房保障支出（类）**.**万元，占*.**%。灾害防治及应急管理支出（类）*.**万元，占*.**%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况****年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为****.**万元，支出决算为****.**万元，完成年初预算的***.**%。其中:（*）***一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）（科目编码：*******）。年初预算为 **.**万元，支出决算为**万元，完成年初预算的***.** %。决算数大于预算数的主要原因是：调入人员增加，经费增加。（*）***一般公共服务支出（类）*****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（科目编码：*******）。年初预算为***.**万元，支出决算为***.*万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要，商品服务及项目增多。（*） ***一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）（科目编码：*******）。初初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是：按调资预算，本年度未增资。（*）***一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）（科目编码：*******）。年初预算为**.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***%。决算数大于预算数的主要原因是：新增办公设备采购项目。（*）***一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）（科目编码：*******）。年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是：按调资预算，本年度未增资。（*）***一般公共服务支出（类） 商贸事务（款）招商引资（项）（科目编码：*******）。年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***%。（*）***一般公共服务支出（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（科目编码：*******）。年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***.*%。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要，人员增加。（*）***国防支出（类） 国防动员（款）民兵（项）（科目编码：*******）。年初预算为*万元，支出决算为*万元，完成年初预算的***%。（*）***文化旅游体育与传媒支出（类） 广播电视（款） 其他广播电视支出（项）（科目编码：*******）。年初预算为**.*万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***%。决算数小于预算数的主要原因是：按调资预算，本年度未增资。（**）***社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（科目编码：*******）。年初预算为***.**万元，支出决算为**.*万元，完成年初预算的**.**%，决算数小于预算数的主要原因是：按调资预算，本年度未增资。（**）***社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）（科目编码：*******）。年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***%。（**）***社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）（科目编码：*******）。年初预算为*万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的*%，决算数大于预算数的主要原因是：部门支出调整。（**）***社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）（科目编码：********）。年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的**.**%，决算数小于预算数的主要原因是：按调资预算，本年度未调资。（**）***卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）（科目编码：*******）。年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.** %。决算数小于预算数的主要原因是：按调资预算，本年度未调资。（**）***卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（科目编码：*******）。年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***%。（**）***节能环保支出（类）污染防治（款） 水体（项）（科目编码：*******）。年初预算为*万元，支出决算为*万元，完成年初预算的***%。（**）***节能环保支出（类）污染防治（款） 固体废弃物与化学品（项）（科目编码：*******）。年初预算为**万元，支出决算为**.*万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩工作成本。（**）***农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）（科目编码：*******）。年初预算为**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。（**）***农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）（科目编码：*******）。年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是：按调资预算，本年度未调资。（**）***农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）（科目编码：*******）。年初预算为*万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的*%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结余指标支出。（**）***农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）（科目编码：*******）。年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是：按调资预算，本年度未调资。（**）***农林水支出（类） 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）（科目编码：*******）。年初预算为***.**万元，支出决算为***.*万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是：按调资预算，本年度未调资。（**）***住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码：*******）。年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%，决算数小于预算数的主要原因是：按调资预算，本年度未调资。（**）***灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）（科目编码：*******）。年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的**.*%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩工作成本。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明****年度一般公共预算财政拨款基本支出****.**万元，其中：（一）人员经费****.**万元，主要包括：基本工资***.**万元，津贴补贴***.**万元，奖金**.**万元，机关事业单位基本养老保险缴费**.**万元，住房公积金**.**万元，其他工资福利支出***.**万元。（二）公用经费**.**万元，主要包括：办公费*.**万元、印刷费*万元、电费*.**万元、差旅费*万元、工会经费**万元、其他交通费用**.**万元。七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明本部门（单位）****年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明****年度国有资本经营预算财政拨款本年支出*.**万元。与****年度决算数持平，无增减变动。*.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）（科目编码：*******）国有资本经营预算财政拨款支出*.**万元，主要是用于：国有企业退休人员社会化管理及退休人员慰问。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明****年度“三公”经费财政拨款支出预算为*.*万元，支出决算为*.*万元，完成预算的***%；较上年增加*.**万元，增长**%。决算数大于预算数的主要原因：因工作需要，公务车运行量增加。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明*.因公出国（境）费预算*万元，支出决算*万元，完成预算的*%；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计*个，累计*人次。*.公务用车购置及运行维护费预算*.*万元，支出决算*.*万元，完成预算的***%；较上年增加*.**万元，增长**%。决算数大于预算数的主要原因：因工作需要，公务车运行量增加。其中：公务用车购置支出*万元，购置*辆公务用车公务用车运行维护费*.*万元。主要用于：公务车运行维护。截至****年**月**日，开支财政拨款的公务用车保有量为**辆。*.公务接待费预算*万元，支出决算*万元，完成预算的*%；与上年决算数持平，无增减变动。国内接待费支出*万元，****年国内公务接待*批次，*人次。国（境）外接待费支出*万元。****年国（境）外公务接待*批次、*人次。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况****年度机关运行经费支出*万元，与上年决算数持平，无增减变动。（二）政府采购支出情况****年度政府采购支出总额*万元，其中：政府采购货物支出*万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*万元；授予中小企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%，其中：授予小微企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%。（三）国有资产占用情况截至****年**月**日，共有车辆**辆，其中：应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。十一、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对****年度项目支出开展了绩效自评工作，共计**个项目进行了绩效自评，涉及资金****.**万元，自评覆盖率达到***%。（二）项目支出绩效自评结果项目支出绩效自评表详见附件*表。（三）部分重点项目绩效评价结果****年度，我部门（单位）未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第五部分附件附件：*.图片附件****年度部门决算公开报表????????*.图片附件项目支出绩效自评视频开始视频结束