视频开始视频结束?****年德江县市场监督管理局部门决算公开说明 目录?第一部分：部门（单位）名称概况一、部门职责二、机构设置第二部分****年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分：****年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十、其他重要事项的情况说明十一、预算绩效情况说明第四部分：名词解释第五部分：附件? 第一部分（德江县市场监督管理局）名称概况?一、部门职责贵州省铜仁市德江县市场监督管理局的主要职责是：*.负责市场综合监督管理；*.负责市主体统一登记注册；*.按权限负责反垄断统一执法；*.负责监督管理市场秩序；*.依法承担质量监督管理工作； *.负责特种设备安全管理；*.负责食品药品及医疗器械安全管理；*.负责统一计量、标准化、检验检测工作；*.负责知识产权管理和专利执法工作；**.负责完成县委、政府和上级主管部门交办的其他工作。二、机构设置本单位内设**个股室及*个下属分局：分别是办公室(包括人事股、财务股、党建办)、政策法规股、登记注册和信用监督管理股、公平交易股、消费环境与网络交易监督管理股、市场监督管理股、投拆举报股、质量发展标准化计量管理理服、综合协调股、食品安全监督管理股、餐饮服务安全监督管理股、药品及医疗器械监督管理股、保健食品化妆品监督管理股、特种设备安全监察股、认证认可与检验检测监督管理股、知识产权管理股、行政审批综合服务股及派出机构青龙分局、玉水分局、高山分局、稳坪分局、长堡分局、煎茶分局。??第二部分****年度部门决算表?附件：*.****年决算公开报表???????*.项目支出绩效自评表 第三部分****年度部门决算情况说明?一、收入支出决算总体情况说明****年度收支决算总计****.*万元，与****年度相比，减少***.**万元，下降*.**%，主要原因是：减少原因由于压减“三公经费”及项目预算经费未能足。二、收入决算情况说明****年度收入合计****.**万元，其中：财政拨款收入****.**万元，占***%；上级补助收入*万元，占*%；事业收入*万元，占*%；经营收入*万元，占*%；附属单位缴款收入*万元，占*%；其他收入*万元，占*%。三、支出决算情况说明****年度支出合计****.*万元，其中：基本支出****.**万元，占**.*%；项目支出**.**万元，占*.*%；上缴上级支出*万元，占*%；经营支出*万元，占*%；对附属单位补助支出*万元，占*%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明****年度财政拨款收支决算总计****.*万元。与****年度相比，减少***.**万元，下降*.**%，主要原因是：减少原因由于压减“三公经费”要求及****年度有公务用车购置。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况****年度一般公共预算财政拨款支出****.*万元，占本年支出合计的**.**%。与****年度相比，减少***.**万元，下降*.**%，主要原因是：减少了公务用车购置及落实压减压实“三公经费”过紧日子的要求。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况****年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）****.**万元，占**%；社会保障和就业支出（类）***.**万元，占*.**%；卫生健康支出（类）**.**万元，占*.**%；住房保障支出（类）**.*万元，占*.**%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况****年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为****.**万元，支出决算为****.*万元，完成年初预算的**.**%。其中:*.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调动据实反映。一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是：据实支出。*.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场执法秩序（项）。年初预算为**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的*.**%。决算数小于预算数的主要原因是：行政执法服装和标志费用因厂家未开具发票支付未能实现。*.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为**万元，支出决算为*万元，完成年初预算的*.**%。决算数小于预算数的主要原因是：行政执法服装和标志费用因厂家未开具发票支付未能实现。*.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的*.**%。决算数小于预算数的主要原因是：财政困难未能实现支付。*.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为*万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的**.*%。决算数小于预算数的主要原因是：据实反映支出。*.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是：财政困难食品检测费用未能实现支付。*.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为***.*万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调动据实反映。*.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为*万元，支出决算为**.**万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初结余付往年欠款。**.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调动据实反映。**.社会保障和就业支出（类）行政单位养教参支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为*万元，支出决算为**.**万元，决算数大于/小于预算数的主要原因是：虚账记实。**.社会保障和就业支出（类）行政单位养教参支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调动据实反映。**.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关行政单位医疗（项）。年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***.*%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调动据实反映。**.住房保障类支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为***.*万元，支出决算为**.*万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调动据实反映。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明****年度一般公共预算财政拨款基本支出****.**万元，其中：（一）人员经费****.**万元，主要包括：基本工资基本工资***.**万元、津贴补贴***.**万元、资金昏蒙*.**万元、绩效工资**.**万元、机关事业单位养老保险缴费***.**万元、职业年金缴费**.**万元、职工基本医疗保险缴费**.**万元、其他社会保障缴费*.**万元、住房公积金**.*万元、对个人和家庭的补助***.**万元、退休费***.**万元、抚恤金**.**万元、生活补助**.**万元。（二）公用经费***.**万元，主要包括：办公费**万、水费*.**万元、电费*.**万元、培训费*.**万元、公务接待费*.**万元、公务用车购置*万元、委托业务费*.**万元、公务用车运行维护费*.**万元、其他交通费用**.**万元、其他商品服务支出*.**万元。七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明本部门（单位）****年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本部门（单位）****年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明****年度“三公”经费财政拨款支出预算为**.*万元，支出决算为**.**万元，完成预算的**.**%；较上年减少**.**万元，下降**.**%。决算数小于预算数的主要原因：……。决算数较上年减少的主要原因是：落实压减压实“三公经费”过紧日子的要求。决算数较上年减少的主要原因是：是上年度购置了三台公务用车。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明*.因公出国（境）费预算*万元，支出决算*万元。*.公务用车购置及运行维护费预算**万元，支出决算**.**万元，完成预算的**.**%；较上年减少**.**万元，下降**.**%。决算数小于预算数的主要原因：落实压减压实“三公经费”过紧日子的要求及上年度购置了三台公务用车。公务用车购置支出*万元，付上年度公务用车尾款。公务用车运行维护费*.**万元。主要用于：公务用车加油及维护。截至****年**月**日，开支财政拨款的公务用车保有量为*辆。*.公务接待费预算*.*万元，支出决算*.**万元，完成预算的**.*%；较上年减少*.**万元，下降**.**%。决算小于预算数的主要原因：落实压减压实“三公经费”过紧日子的要求。国内接待费支出*.**万元，主要是：上级部门检查工作用餐。****年国内公务接待**批次，***人次。国（境）外接待费支出*万元，主要是：……。****年国（境）外公务接待*批次、*人次。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况****年度机关运行经费支出***.**万元，与****年度相比，增加**.*万元，增长**.**%，主要原因是：****年是其他交通费用纳入了机关运行经费核算及****年付了购车款。（二）政府采购支出情况****年度政府采购支出总额*万元其中：政府采购货物支出*万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*万元；授予中小企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%，其中：授予小微企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%。（三）国有资产占用情况截至****年**月**日，共有车辆*辆，其中：执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆，其他用车主要是：计量检定专用车。十一、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对****年度项目支出开展了绩效自评工作，共计*个项目进行了绩效自评，涉及资金***万元，自评覆盖率达到***%。（二）项目支出绩效自评结果项目支出绩效自评表详见附件。（三）部分重点项目绩效评价结果****年度，我部门（单位）未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。????????????????????第四部分名词解释?一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。????第五部分????附件??图片附件项目支出绩效目标自评表_***_德江县市场监督管理局_***************.xls图片附件德江县市场监督管理局收入支出决算总表.pdf?视频开始视频结束