****年度湖南医药学院第一附属医院部门决算目录第一部分 湖南医药学院第一附属医院概况一、部门职责二、机构设置第二部分 部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、财政拨款三公经费支出决算情况说明八、政府性基金预算收入支出决算情况九、关于机关运行经费支出说明十、一般性支出情况说明十一、关于政府采购支出说明十二、关于国有资产占用情况说明十三、关于****年度预算绩效情况的说明第四部分 名词解释第五部分 附件第一部分湖南医药学院第一附属医院概况一、部门职责（一）医院始建于****年*月的怀化县人民政府卫生院，****年更名为怀化县人民医院；****年更名为怀化市人民医院；****年通过评审成为二甲医院；****年升格为怀化市第三人民医院、怀化卫校附属医院；****年确定为怀化医专附属医院；****年经省卫生厅同意设置为三级医院；****年**月经省人民政府批准，更名为湖南医药学院第一附属医院；****年**月晋升三级甲等医院。、湖南省胸痛中心、湖南省卒中联盟、怀化市护理学会理事长单位、急性肺损伤预防与干预市级重点实验室、脊柱脊髓疾病怀化市重点实验室、怀化市疝修补临床医疗技术示范基地、怀化市新发急性呼吸道传染病重症护理临床医疗技术示范基地。、呼吸内科、护理学等**个省级临床重点专科、重点建设专科和**个市级临床重点专科、重点建设专科，是**个市级专业质量控制中心挂靠单位，**个市级专业委员会主任委员及学组挂靠单位。二、机构设置及决算单位构成（一）内设机构设置。湖南医药学院第一附属医院内设机构包括：临床医技科室**个，临床教研室**个，在职职工****人，卫生专业技术人员****人，其中高级职称***人，硕博士学历***人，国务院特殊津贴获得者*人，湖南省优秀中青年专家*人。湖南省***人才*人，湖南省***人才*人。拥有心血管内科、呼吸内科、护理学*个省级临床重点学科。（二）决算单位构成。湖南医药学院第一附属医院****年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南医药学院第一附属医院本级。第二部分部门决算表收入决算表　　　　　　　　　公开**表部门：　　　　　　　单位：万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次*******合计　*，***.**　*.**　***，***.******.***.***，***.**　*******其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出*，***.**　*，***.******.***.***.**　*.**　*.**　　*******突发公共卫生事件应急处理***.**　***.**　*.**　*.**　*.**　*.**　*.**　　*******其他卫生健康支出***.**　***.******.***　*.**　*.**　*.**　*.**　　*******其他公共卫生支出***.**　***.******.***　*.**　*.**　*.**　*.**　　*******其他公立医院支出**.**　***.******.***　*.**　*.**　*.**　*.**　　*******综合医院**，***.**　*，***.******.***　***，***.**　*.**　*.**　*，***.**　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表　　　　　　　　公开**表部门：　　　　　　　单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次******合计**,***.****,***.****,***.******.***.***.**　*******其他发展与改革事务支出*,***.******.***,***.******.***　*.**　*.**　　*******其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出*,***.******.***,***.******.***　*.**　*.**　　*******中医（民族医）药专项***.******.***　**.**　*.**　*.**　*.**　　*******突发公共卫生事件应急处理***.******.***.**　***.******.***.**　*******其他卫生健康支出***.******.***　***.******.***　*.**　*.**　　*******其他公共卫生支出***.******.***　***.******.***　*.**　*.**　*******其他技术研究与开发支出***.******.***.***.******.***.*********其他公立医院支出***.******.***.***.******.***.*********综合医院**,***.****,***.****,***.******.***.***.**注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表　　　　　　　　公开**表部门：　　　　　　　单位：万元收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏 次　*栏 次　****一、一般公共预算财政拨款*****.**　一、一般公共服务支出***，***.**　*，***.******.***　*.**　二、政府性基金预算财政拨款*****.**　二、外交支出***.******.***　*.**　*.**　三、国有资本经营预算财政拨款**.**　三、国防支出***.******.***.***.**　*　四、公共安全支出***.******.***.***.**　*　五、教育支出***.******.***　*.**　*.**　　*　六、科学技术支出***.******.***　*.**　*.**　　*　七、文化旅游体育与传媒支出***.**　*.**　*.**　*.**　　*　八、社会保障和就业支出***.******.***　*.**　*.**　*九、卫生健康支出***,***.***,***.******.***　*.**　**十、节能环保支出***.******.***.***.****十一、城乡社区支出***.******.***.***.****十二、农林水支出***.**　*.**　*.**　*.**　**十三、交通运输支出***.**　*.**　*.**　*.**　**十四、资源勘探工业信息等支出***.**　*.**　*.**　*.**　**十五、商业服务业等支出***.**　*.**　*.**　*.**　**十六、金融支出***.**　*.**　*.**　*.**　**十七、援助其他地区支出***.******.***.***.****十八、自然资源海洋气象等支出***.******.***.***.****十九、住房保障支出***.**　*.**　*.**　*.**　**二十、粮油物资储备支出***.**　*.**　*.**　*.**　**二十一、国有资本经营预算支出***.**　*.**　*.**　*.**　**二十二、灾害防治及应急管理支出***.**　*.**　*.**　*.**　**二十三、其他支出***,***.******.***,***.******.***　**二十四、债务还本支出***.******.***.***.**　**二十五、债务付息支出***.******.***.***.**　**二十六、抗疫特别国债安排的支出***.******.***.***.**　本年收入合计***,***.**本年支出合计****,***.***,***.***,***.******.***　年初财政拨款结转和结余***,***.**年末财政拨款结转和结余***,***.******.***,***.******.***　一般公共预算财政拨款***,***.**　**　　　　政府性基金预算财政拨款***.**　**　　　　国有资本经营预算财政拨款***.**　**　　　　总计****,***.**总计****,***.***,***.***,***.**　*.**注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表部门：湖南医药学院第一附属医院公开**表单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次***合计*,***.***,***.***,***.*********中医（民族医）药专项***.******.***.*********其他发展与改革事务支出*,***.******.***,***.*********突发公共卫生事件应急处理***.******.***.*********其他公立医院支出***.******.***.*********其他公共卫生支出***.******.***.*********其他技术研究与开发支出***.******.***.*********其他卫生健康支出***.******.***.*********综合医院*,***.***,***.******.***一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：公开**表单位：万元经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数***工资福利支出*,***.*****商品和服务支出*.*****债务利息及费用支出*.*******基本工资*,***.*******办公费*.*******国内债务付息*.*******津贴补贴*.*******印刷费*.*******国外债务付息*.*******奖金*.*******咨询费*.*****资本性支出*.*******伙食补助费*.*******手续费*.*******房屋建筑物购建*.*******绩效工资*.*******水费*.*******办公设备购置*.*******机关事业单位基本养老保险缴费*.*******电费*.*******专用设备购置*.*******职业年金缴费*.*******邮电费*.*******基础设施建设*.*******职工基本医疗保险缴费*.*******取暖费*.*******大型修缮*.*******公务员医疗补助缴费*.*******物业管理费*.*******信息网络及软件购置更新*.*******其他社会保障缴费*.*******差旅费*.*******物资储备*.*******住房公积金*.*******因公出国（境）费用*.*******土地补偿*.*******医疗费*.*******维修（护）费*.*******安置补助*.*******其他工资福利支出*.*******租赁费*.*******地上附着物和青苗补偿*.*****对个人和家庭的补助***.*******会议费*.*******拆迁补偿*.*******离休费*.*******培训费*.*******公务用车购置*.*******退休费***.*******公务接待费*.*******其他交通工具购置*.*******退职（役）费*.*******专用材料费*.*******文物和陈列品购置*.*******抚恤金*.*******被装购置费*.*******无形资产购置*.*******生活补助*.*******专用燃料费*.*******其他资本性支出*.*******救济费*.*******劳务费*.*****其他支出*.*******医疗费补助*.*******委托业务费*.*******国家赔偿费用支出*.*******助学金*.*******工会经费*.*******对民间非营利组织和群众性自治组织补贴*.*******奖励金*.*******福利费*.*******经常性赠与资本性赠与*.*******个人农业生产补贴*.*******公务用车运行维护费*.*******资本性赠与*.*******代缴社会保险费*.*******其他交通费用*.*******其他支出*.*******其他对个人和家庭的补助*.*******税金及附加费用*.**　　　　　*****其他商品和服务支出*.**　　　人员经费合计*,***.**公用经费合计*.**注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开**表部门：单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余科目代码科目名称小计基本支出项目支出栏次******合计***.******.***.***.******.***,***.*********其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出***.******.***.***.******.***,***.**注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开**表部门：单位：万元项目本年支出科目代码科目名称合计基本支出项目支出栏次***合计注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。财政拨款“三公”经费支出决算表公开**表部门：单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计购置费运行维护费小计购置费运行维护费***************注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。第三部分****年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明****年度收、支总计*****.**万元。与上年相比，增加****.**万元，增长**.**%，主要是因为事业收入增加****.**万元，财政拨款收入中大额资金为省财政下达的****万的政府专项债券，为创伤救治综合楼建设资金。二、收入决算情况说明****年度收入合计*****.**万元，其中：财政拨款收入****.**万元，占**.**%；事业收入*****.**万元，占**.**%；其他收入****万元，占*.**%。三、支出决算情况说明****年度支出合计*****.**万元，其中：基本支出*****.**万元，占**.**%；项目支出*****.**万元，占**.**%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明****年度财政拨款收、支总计*****.**万元，与上年相比，增加****.**万元，增长**.**%，主要原因是年初结转一般公共预算财政拨款****.*万元。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况****年度财政拨款支出****.**万元，占本年支出合计的**.**%，与上年相比，财政拨款支出增加****.**万元，增长***.**%，主要是因为创伤救治综合楼项目支出较去年增加****.**万元，项目支出增长***.**%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况****年度财政拨款支出****.**万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出****.**万元，占**.**%；科学技术支出**万元，占*.**%，卫生健康支出****.**万元，占**.**%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况****年度财政拨款支出年初预算数为****.*万元，支出决算数为****.**万元，完成年初预算的***.**%，其中：*、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为****.**万元，支出决算为****.**万元，完成年初预算的***%。*、科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为**万元，支出决算为**万元，完成年初预算的***%。*、卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为*万元，支出决算为****.**万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政追加安排公立医院综合改革中央补助经费。*、卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为*万元，支出决算为**万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政追加安排****年度公立医院综合改革中央补助项目经费。*、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为*万元，支出决算为***.**万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政年中追加安排医务人员临时性工作补助项目经费。*、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为**.**万元，支出决算为***.**万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政年中追加安排卫生健康人才培养中央补助项目经费。*、卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）·药专项（项）年初预算为**万元，支出决算为**万元，完成年初预算的***%。*、卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政追加安排疫情防控财力补助经费。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明****年度财政拨款基本支出****.**万元，其中：人员经费****.**万元，占基本支出的***%,主要包括基本工资****.**万元、退休费***万元。公用经费*万元，占基本支出的*%。七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明“三公”经费财政拨款支出预算为*万元，支出决算为*万元，由于预算数为*，无法计算百分比，其中：因公出国（境）费支出预算为*万元，支出决算为*万元，由于预算数为*，无法计算百分比，与上年持平。公务接待费支出预算为*万元，支出决算为*万元，由于预算数为*，无法计算百分比，与上年持平。公务用车购置费支出预算为*万元，支出决算为*万元，由于预算数为*，无法计算百分比，与上年持平。公务用车运行维护费支出预算为*万元，支出决算为*万元，由于预算数为*，无法计算百分比，与上年持平。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明****年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算*万元，因公出国（境）费支出决算*万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算*万元，其中：*、因公出国（境）费支出决算为*万元，全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次。*、公务接待费支出决算为*万元，全年共接待来访团组*个、来宾*人次。*、公务用车购置费及运行维护费支出决算为*万元，其中：公务用车购置费*万元,湖南医药学院第一附属医院更新公务用车*辆。公务用车运行维护费*万元，截止****年**月**日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为*辆。八、政府性基金预算收入支出决算情况****年度政府性基金预算财政拨款收入****万元；年初结转和结余*万元；支出****.**万元，其中基本支出*万元，项目支出****.**万元；年末结转和结余****.**万元。具体情况如下：*、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为*万元，支出决算为****万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：****年下达的创伤救治综合楼政府专项债券财政资金在本年度支出。九、关于机关运行经费支出说明本部门****年度机关运行经费无支出，与上年持平。十、一般性支出情况说明（一）****年本部门开支会议费*万元；（二）****年本部门开支培训费***.**万元，用于开展住院医师规范化培训、紧缺人才培训、万名医师支援农村培训，人数***人，内容为住院医师规范化专业知识、临床实践、专业技能等培训；（三）****年本部门举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动*次。十一、关于政府采购支出说明本部门****年度政府采购支出总额*****.**万元，其中：政府采购货物支出*****.**万元、政府采购工程支出****.**万元、政府采购服务支出****.**万元。授予中小企业合同金额*****.**万元，占政府采购支出总额的***%，其中：授予小微企业合同金额*****.**万元，占授予中小企业合同金额的***%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的*%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的*%。十二、关于国有资产占用情况说明截至****年**月**日，本单位共有车辆**辆，其中，特种专业技术用车**辆、其他用车*辆，其他用车主要是日常工作用车；单位价值***万元以上专用设备（不含车辆）**台（套）。十三、关于****年度预算绩效情况的说明（一）绩效管理工作开展情况*.前期准备情况：财务科会同医务部、护理部等科室共同成立绩效评价工作组，通过开展绩效目标以及项目的组织实施管理等情况，初步确定评价总体工作思路，并形成绩效评价工作方案初稿。*.现场核查情况：现场查阅、复核。对医院整体绩效相关资料进查阅并核实，对所掌握的资料进行分析。*.资料信息汇总及评价分析汇总分析评价数据，依据制订的评价标准和打分规则，对医院整体绩效进行分析以及量化打分。*、做好事后评价工作，对****年度部门预算项目支出和整体支出绩效自评。（二）部门整体支出绩效情况****年年初预算数*****.**万元，全年整体预算数*****.**万元，全年整体预算执行数*****.**万元，执行预算率**.**%。我院按照相关财务制度执行，以预算资金管理为主线，统筹安排资产管理、绩效评价、预算调整、专项资金等工作，节约了医院成本，提高了资金的使用效率和效益，较好地完成了本年财务管理工作。（三）存在的问题及原因分析*、年初预算的编制较为精细，由于医院属于业务型单位，对于追加的预算资金，没有进行预算分解，涉及追加预算资金的预算管理仅从总额进行控制。*、专项项目绩效评价管理系统有待加强。医院要加强绩效评价管理， 建立完善的绩效评价管理制度，明确各部门职责，以预算为基础，合理安排资金，强化项目管理和监控，同时以绩效评价结果设置奖惩制度，推动项目按时有效完成并达到预期目标。*、部分财政拨款项目未有相应文件下发，无法确定主管部门和项目负 责人，未能及时了解项目具体情况并下发分配指标到相应部门，及时开展项目并将资金用于专用项目，建议财政拨款资金下发时附有相应文件、项目名称、具体用途、结项时间等。*、需要进一步加强精细化管理，运用公立医院绩效考核指标提高管理运行效率。第四部分名词解释*、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。*、机关运行经费：与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第五部分附件一、****年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。****年度部门整体支出绩效自评表省级预算部门名称湖南医药学院第一附属医院年度预（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额***.******.***.***.******.***按收入性质分：按支出性质分：其中：一般公共预算：****.**其中：基本支出：*****.**政府性基金拨款：****.**项目支出：*****.**纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：*****.**年度总体目标预期目标实际完成情况***%**.**%绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（**分）数量指标出院人次较上年提高较上年提高**.**％**随访完成率**％**％**质量指标降低欠费较上年下降较上年下降***加强欠费管理医疗服务性收入占比较上年增长较上年增长*.**％****时效指标完成及时率**％**％****成本指标药品比例较上年下降较上年下降*.**％**管理费用率较上年下降较上年下降*.**％**效益指标（**分）经济效益指标预算执行率较上年下降较上年下降*.**％***专项债券未全部执行到位；缺乏有效的预算执行机制；建立健全预算执行监控体系社会效益指标支援县级医院，扩大影响有效提高有效提高****推广卓越服务可持续影响指标可持续性**％**％****满意度指标（**分）服务对象满意度指标职工、患者满意度**％**％***提升医疗能力，提高职工满意度，加强医院建设总分*****.*****年度我单位整体支出绩效自评得分**.*分，部门预算支出绩效目标完成情况较好，年度整体绩效目标完成率**.**%，较上年度略有所下降。