视频 s 视频 e 图集 s 图集 e 正文s 目 ???录?第一部分：部门概况一、本部门职责二、机构设置情况第二部分：****年度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表十：争取专项转移支付项目情况表第三部分：****年度部门决算情况说明一、****年度收入支出决算总体情况。二、****年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。三、****年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、****年度政府性基金支出决算情况。五、****年度国有资本经营预算支出决算情况六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。七、其他重要事项情况说明。八、预算绩效管理工作开展情况。第四部分：名词解释??第一部分：藤县总工会概况一、本部门职责藤县总工会是全县各级工会的领导机关，在县委和梧州市总工会的领导下开展工作，其机关主要工作职责是：（一）坚持党的领导，贯彻执行党的基本理论、基本路线、 基本纲领和工运方针，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议、自治区工会代表大会、梧州市工会代表大会作出的决议。（二）依照法律和《中国工会章程》独立自主开展工作，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能，组织对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委和县人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理。（三）组织实施工会组织的制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行。发挥民主参与和社会监督作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企事业和机关的民主管理。推动企事业单位建立健全职工代表大会和平等协商、集体合同制度以及监督保障机制。（四）贯彻落实意识形态工作责任制，承担对广大职工的政治引领和思想引导。团结动员广大职工干事创业，组织职工开展技能比武、建功立业劳动竞赛等活动，弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神。承担全国、全区劳动模范和全国、全区、梧州市五一劳动奖章、奖状的推荐、评选和管理工作。（五）协助各乡镇党委、县直有关部门党委（党组）和有关企业党组织管理各乡镇工会联合会（总工会）、教育工会及县总工会直管基层工会的领导干部。监督、检查机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全县基层工会和县直属事业单位工会领导干部的培训工作。（六）指导全县工会组织建设，推动乡镇、村（社区）、非公企业、新建企业、两新组织等基层工会组织建设。研究工会工作服务品牌化建设融入“网上工会”工作。研究创新会员发展、联系职工、开展活动的方式，健全完善工会工作效果评价制度，联系和引导职工服务类社会组织。负责动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层社区网络化管理、平安创建。按照法定程序承担县人民政府转移的社会管理服务职能。（七）负责全县工会经费和工会资产的管理、审査、审计工作；负责对工会举办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。（八）承担县委、县人民政府交办的其他事项。二、机构设置情况藤县总工会是行政单位，属于人民团体性质，内设*个部（室）：办公室、组织宣教调研部（经费审查委员会办公室）、权益保障和劳动保护部（女职工委员会办公室）。藤县工人文化宫是藤县总工会的二层机构，为事业单位，属于自收自支性质。第二部分：藤县总工会****年度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表十：争取专项转移支付项目情况表(详见附件：藤县总工会****年度部门决算公开附表)? 第三部分：藤县总工会****年度部门决算情况说明一、****年度收入支出决算总体情况（一）本部门****年度总收入****.**万元，其中本年收入 ****.**万元,较****年度决算数增加***.**万元，增长**.**%。收入具体情况如下。*.一般公共预算财政拨款收入****.**万元，为藤县本级财政当年拨付的资金。较****年度决算数增加***.**万元，增长**.**%，主要原因是全县财政拨款单位工会经费有所增加。*.政府性基金预算财政拨款收入*万元，为藤县本级财政当年拨付的资金。较****年度决算数增加（减少）*元，增长（下降）*%。*.国有资本经营预算财政拨款收入*万元，为藤县本级财政当年拨付的资金。较****年度决算数增加（减少）*万元，增长（下降）*%。*.事业收入*万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较****年度决算数增加（减少）*万元，增长（下降）*%。*.经营收入*万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较****年度决算数增加（减少）*万元，增长（下降）*%。*.其他收入*万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较****年度决算数增加（减少）*万元，增长（下降）*%。*.使用非财政拨款结余*万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较****年度决算数增加（减少）*万元，增长（下降）*%。*.上年结转和结余*万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较****年度决算数增加（减少）*万元，增长（下降）*%。（二）本部门****年度总支出****.**万元，其中本年支出****.**万元,较****年度决算数增加***.**万元，增长**.**%。支出具体情况如下：*.一般公共服务支出（类）***.**万元：主要用于奖励性补贴、劳模资金、驻村队员伙食补助、遗属生活费、困难职工帮扶资金、部分财政拨款单位工会经费。较****年度决算数增加**.**万元，增长**.**%，主要原因是奖励性补贴和财政拨款单位工会经费有所增加。*.公共安全支出（类）**.**万元：主要用于部分财政拨款单位工会经费。较****年度决算数增加**.**万元，增长***%，主要原因是部分财政拨款单位工会经费在这类支出指标下达。*.教育支出（类）****.**万元，主要用于学校工会经费。较****年度决算数增加***.**万元，增长**.**%，主要原因是财政拨款单位工会经费有所增加，同时财政补支出了****年第四季度工会经费。*.文化旅游体育与传媒支出（类）*.**万元：主要用于部分财政拨款单位工会经费。较****年度决算数增加*.**万元，增长***%，主要原因是部分财政拨款单位工会经费在这类支出指标下达。*.社会保障和就业支出（类）**.**万元：主要用于年度考核奖励、部分财政拨款单位工会经费。较****年度决算数增加**.**万元，增长***%，主要原因是年度考核奖励、部分财政拨款单位工会经费在这类支出指标下达。*.卫生健康支出（类）**.**万元：主要用于年度部分财政拨款单位工会经费。较****年度决算数增加**.**万元，增长***%，主要原因是部分财政拨款单位工会经费在这类支出指标下达。???*.农林水支出（类）**.**万元：主要用于部分财政拨款单位工会经费。较****年度决算数增加**.**万元，增长***%，主要原因是部分财政拨款单位工会经费在这类支出指标下达。*.交通运输支出（类）**.**万元：主要用于部分财政拨款单位工会经费。较****年度决算数增加**.**万元，增长***%，主要原因是部分财政拨款单位工会经费在这类支出指标下达。*.自然资源海洋气象支出（类）*.**万元：主要用于部分财政拨款单位工会经费。较****年度决算数增加*.**万元，增长***%，主要原因是部分财政拨款单位工会经费在这类支出指标下达。?**.结余分配*万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较****年度决算数增加（减少）*万元，增长（下降）*%。**.年末结转和结余*万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较****年度决算数增加（减少）*万元，增长（下降）*%。二、****年度一般公共预算财政拨款支出决算情况藤县总工会****年度一般公共预算财政拨款支出****.**万元，较****年度决算数增加***.**万元，增长**.**%。其中：基本支出**.**万元，项目支出****.**万元。藤县总工会****年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为****.**万元，支出决算为****.**万元，完成年初预算的***%。（一）一般公共服务支出（类）年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***%。主要用于奖励性补贴、劳模资金、驻村队员伙食补助、遗属生活费、困难职工帮扶资金、部分财政拨款单位工会经费。（二）公共安全支出（类）年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***%。主要用于部分财政拨款单位工会经费。（三）教育支出（类）年初预算为****.**万元，支出决算为****.**万元，完成年初预算的***%。主要用于学校工会经费。（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***%。主要用于部分财政拨款单位工会经费。（五）社会保障和就业支出（类）年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***%。主要用于部分财政拨款单位工会经费。（六）卫生健康支出（类）年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***%。主要用于部分财政拨款单位工会经费。（七）农林水支出（类）年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***%。主要用于部分财政拨款单位工会经费。（八）交通运输支出（类）年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***%。主要用于部分财政拨款单位工会经费。（九）自然资源海洋气象支出（类）年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***%。主要用于部分财政拨款单位工会经费。三、****年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明****年度一般公共预算财政拨款基本支出**.**万元，支出具体情况如下：（一）工资福利支出**.**万元，完成年初预算的***%。其中：基本工资**万元，资金**.**万元。（二）商品和服务支出*万元，完成年初预算的*%。（三）对个人和家庭的补助支出*.**万元，完成年初预算的***%，用于遗属生活补助。四、****年度政府性基金支出决算情况藤县总工会****年度政府性基金支出*万元，较****年度决算数增加（减少）*万元，增长（下降）*%。其中：基本支出*万元，项目支出*万元。藤县总工会****年度政府性基金支出年初预算为*万元，支出决算为*万元，完成年初预算的*%。（一）一般公共服务支出（类）年初预算为*万元，支出决算为*万元，完成年初预算的*%。五、****年度国有资本经营预算支出决算情况藤县总工会****年度国有资本经营预算支出*万元。其中：基本支出*万元，项目支出*万元。藤县总工会****年度国有资本经营预算支出年初预算为*万元，支出决算为*万元，完成年初预算的*%。（一）一般公共服务支出（类）年初预算为*万元，支出决算为*万元，完成年初预算的*%。六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明****年度财政拨款安排的“三公”经费支出*万元，完成年初预算的*%，比上年增减（减少）*万元，主要原因是没有预算。其中：因公出国（境）费支出决算*万元，公务用车购置及运行费支出决算*万元，公务接待费支出决算*万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出*万元，完成年初预算的*%，比上年增减（减少）*万元，原因是没有预算。全年使用财政拨款安排*藤县总工会机关、*个所属单位出国团组*个，参加其他单位组织的出国团组*个，全年因公出国（境）团组共计*个，累计*人次。（二）公务用车购置及运行费支出*万元。其中：公务用车购置支出*万元，完成年初预算的*%，比上年增减（减少）*万元，原因是没有预算。购置了*辆公务用车，公务用车运行支出*万元，完成年初预算的*%，比上年增减（减少）*万元，原因是没有预算。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展*业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。****年，藤县总工会、*个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为*辆，全年运行费支出*万元，平均每辆*万元。（三）公务接待费支出*万元，完成年初预算的*%，比上年增减（减少）*万元，原因是没有预算。国内公务接待批次*次，人次*次，国（境）外公务接待批次*次，人次*次。七、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况说明。本部门****年度机关运行经费支出*万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加（减少）*万元，增长（降低）*%，比上年决算数增加（减少）*元，增长（降低）*%。主要原因是：没有预算，比****年增加（减少）*万元，增长（降低）*%。主要原因是：没有预算。（二）政府采购支出情况说明。本部门****年度政府采购支出总额*万元，其中：政府采购货物支出*万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*万元。授予中小企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%，其中：授予小微企业合同金额*万元，占授予中小企业合同金额的*%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额*%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的*%。（三）国有资产占用情况说明。截至****年**月**日，本部门共有车辆*辆，其中：副部（省）级领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆；单位价值**万元以上通用设备*台（套）；单位价值***万元以上专用设备*台（套）。八、预算绩效管理工作开展情况。*.绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对****年度**个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金****.**万元，占一般公共预算项目支出总额的***%。组织对****年度*个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金*万元，占政府性基金预算项目支出总额的*%。组织对****年度*个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金*万元，占国有资本经营预算项目支出总额的*%。组织对“自治区劳模专项补助”等**个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出****.**万元，政府性基金预算支出*万元，国有资本经营预算支出*万元。从评价情况来看，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况属比较理想，基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。*.部门决算中项目绩效自评结果。（*）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，**个项目评为一等，占项目总数比例**.**%；*个项目评为二等，占项目总数比例*%；*个项目评为三等，占项目总数比例**.**%；*个项目评为四等，占项目总数比例*.**%。自评发现的主要问题及原因：部室缺乏与财政部门沟通，导致部分项目工作已开展但资金不到位无法完成支付。下一步改进措施：今后将加强与财政部门沟通，推进项目顺利实施。（*）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“困难职工专项帮扶资金”项目自评得分为***分，一等，项目全年预算数为**.**万元，执行数为**.**万元，完成预算的***%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金全部用于****年度在档困难职工家庭“送温暖”走访慰问、生活救助、医疗救助等帮扶服务。二是发放在档困难职工生活救助金******元、医疗救助共*****元，“送温暖”发放慰问金共*****元；三是通过对建档在册的困难职工开展帮扶服务，保障了基本生活水平，有效缓解困难职工家庭生活困难，实现年内全面解困目标，各项指标达到预期效果。???第四部分 ?名词解释一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。正文e 附件s 文件下载：藤县总工会 ****年部门决算公开表附表.xlsx关联文件：附件e 其他s 其他e