四川阿坝小金县司法局关于对2023年度部门预算执行情况审计的整改情况报告
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小金县审计局对我单位****年度部门预算执行情况进行了审计，我单位高度重视本次审计工作，对《小金县审计局审计报告》（小审报〔****〕**号）中提出的*个问题，进行认真整改，现将整改结果报告如下。
一、审计整改组织情况
我单位收到小金县审计局审计报告（小审报〔****〕**号）后，立即成立以党组书记、局长周洪海为组长，其他班子成员为副组长，所涉股室负责人及经办人员为成员的整改领导小组，及时且有针对性地开展整改工作，对审计反馈的*个大类*个小类进行了逐一分析，逐条讨论，用过硬、彻底、不留尾巴的工作成效，全力以赴做好做实审计整改工作。
二、整改落实情况
（一）总体整改情况
对小金县审计局审计报告（小审报〔****〕**号）中提出的*个问题，已全部完成整改。一是对相关违规支付费用予以追回并缴纳财政，共计金额*****.**元。二是分析完善我单位《机关管理制度汇编》，并严格遵照执行。三是通过谈话教育、文件学习等方式提高相关人员勤俭节约的思想认识。
（二）具体整改情况
*.对“未按规定落实党政机关‘习惯过紧日子’的要求，降低公务活动成本，造成财政资金浪费”方面的整改情况。
（*）关于“超标准支付专家讲座费、住宿费、交通费*****.**元”的整改情况
主要措施：立即整改，对超标准支出费用予以追回并缴纳财政。在今后工作严格执行《四川省贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例实施细则》的规定，从严从简开展公务活动。
整改进程：已于****年*月**日完成费用追回并缴纳财政工作。
（*）关于“未坚持从严从简，降低公务活动成本，存在驾驶员在岗，仍临时聘请社会服务的情况”的整改情况
主要措施：针对该问题，我局立行立改，对相关责任人进行谈话教育，提高勤俭节约的思想认识。
整改进程：已完成，并将长期坚持。
*.对“审核把关不严，违规报销公务用车运行维护费用及差旅费****.**元”方面的整改情况。
（*）关于“报销差旅费****.**元”的整改情况。
主要措施：在发现问题后，我单位迅速行动，核对报销文件，于****年*月**日对相关费用予以追回并缴纳财政。在今后工作中，我单位将严格按照《小金县行政事业单位差旅费管理办法》的相关规定进行差旅费审批报销，规范审核流程、财务核算管理，加强审核人员的培训教育。
整改进程：已完成，并将长期坚持。
（*）关于“违规报销公务用车运行维护费***.**元”的整改情况
主要措施：立即整改，对相关燃油费***元予以追回并缴纳财政。
整改进程：已于****年*月**日完成费用追回并缴纳财政工作。
*.对“未按照县公车租赁管理办法（试行）要求租赁公车，造成公共资源浪费”方面的整改情况。
主要措施：针对审计报告中披露的问题立行立改，加强内部监管，组织干部职工进行文件学习，往后工作中，一定按照《小金县公务用车租赁管理办法（试行）》（小车管领〔****〕*号）文件要求，依法依规依程序开展公务用车租赁活动。
整改进程：已完成，并将长期坚持。
*.对“内控管理风险意识薄弱，内控制度执行不到位”方面的整改情况。
（*）关于“财务管理制度执行过程中风险意识薄弱，审核把关不严”的整改情况
主要措施：相关责任人员认真研判分析，完善《机关管理制度汇编》，对《机关管理制度汇编》进行了相应的修改完善，增加“第五部分政府采购和项目建设内控管理制度”：包含总则共计*条，主要内容包括适用范围、成立领导小组、项目领导小组履职内容、政府采购和项目建设工作履行流程等。对“财务审批权限”中“行政事业经费”的审批流程和标准进行完善。
加强单位内部对《机关管理制度汇编》的学习了解，提高干部职工对内控管理制度重要性的认识，强化财务管理制度风险意识，在日后的工作中严格按照《机关管理制度汇编》的相关内容开展财务管理工作，严守审核关。
整改进程：已完成，并将长期坚持。
（*）关于“公务用车及驾驶员管理制度执行过程中风险意识薄弱，审核把关不严”的整改情况
主要措施：相关责任人员认真研判分析，立行立改。加强干部职工对《机关管理制度汇编》的学习了解，提高驾驶员对内控管理制度重要性的认识，强化公务用车及驾驶员管理制度执行风险意识，在日后的工作中严格按照《机关管理制度汇编》的相关内容开展公务用车及驾驶员管理工作。
整改进程：已完成，并将长期坚持。
 
 
 
 
小金县司法局
****年*月**日
