第一部分 单位概况一、主要职责二、机构设置第二部分 ****年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算支出决算情况说明九、国有资本经营预算支出决算情况说明十、其他重要事项的情况说明第三部分名词解释第四部分 附件第五部分 附表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十三、财政拨款“三公”经费支出决算表第一部分 单位概况一、主要职责荥经县青龙镇卫生院为荥经县卫生健康局所属从事公益服务的公益一类事业单位，主要承担治病防病、基本医疗、预防保健、妇女儿童保健、计划生育服务等公共卫生、医疗职责。二、机构设置****年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共*个。第二部分 ****年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明****年度收、支总计均为***.**万元。与****年度相比，收、支总计各增加***.**万元，增长**.**%。主要变动原因是社保基数调整，人员经费增加。图片附件（图*：收、支决算总计变动情况图）二、收入决算情况说明****年度本年收入合计***.**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入***.**万元，占**.**%；事业收入***.**万元，占**.**%；其他收入*.**万元，占*.**%。图片附件（图*：收入决算结构图）三、支出决算情况说明****年度本年支出合计***.**万元，其中：基本支出***.**万元，占**.**%；项目支出**.**万元，占**.**%。图片附件（图*：支出决算结构图）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明****年度财政拨款收、支总计均为***.**万元。与****年度相比，财政拨款收、支总计各增加**.**万元，增长**.**%。主要变动原因是社保基数调整，人员经费增加。图片附件（图*：财政拨款收、支决算总计变动情况）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况****年度一般公共预算财政拨款支出***.**万元，占本年支出合计的**.**%。与****年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加**.**万元，增长**.**%。主要变动原因是社保基数调整，人员经费增加。图片附件（图*：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况****年度一般公共预算财政拨款支出***.**万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出**.**万元，占*.**%；卫生健康支出***.**万元，占**.**%；住房保障支出**.**万元，占*.**%。图片附件（图*：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况****年度一般公共预算支出决算数为***.**万元，完成预算***%。其中：*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为**.**万元，完成预算***%，决算数等于预算数。*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为**.*万元，完成预算***%，决算数等于预算数。*.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为*.**万元，完成预算***%，决算数等于预算数。*.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为*.*万元，完成预算***%，决算数等于预算数。*.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为*.**万元，完成预算***%，决算数等于预算数。*.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为***.**万元，完成预算***%，决算数等于预算数。*.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为**.**万元，完成预算***%，决算数等于预算数。*.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为**.*万元，完成预算***%，决算数等于预算数。*.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为*.**万元，完成预算***%，决算数等于预算数。**.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为*.**万元，完成预算***%，决算数等于预算数。**.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为**.**万元，完成预算***%，决算数等于预算数。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中：人员经费***.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。　　公用经费**.**万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明****年度“三公”经费财政拨款支出决算为*万元，完成预算*%，与****年度持平。决算数与预算数持平。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明****年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算*万元，占*%；公务用车购置及运行维护费支出决算*万元，占*%；公务接待费支出决算*万元，占*%。*.因公出国（境）经费支出*万元，完成预算*%。全年安排因公出国（境）团组*次，出国（境）*人。因公出国（境）支出决算与****年度持平。*.公务用车购置及运行维护费支出*万元，完成预算*%。公务用车购置及运行维护费支出决算与****年度持平。其中：公务用车购置支出*万元。全年按规定更新购置公务用车*辆，其中：轿车*辆、金额*万元，越野车*辆、金额*万元，载客汽车*辆、金额*万元。截至****年**月**日，单位共有公务用车*辆，其中：轿车*辆、越野车*辆、其他车型*辆。公务用车运行维护费支出*万元。*.公务接待费支出*万元，完成预算*%。公务接待费支出决算与****年度持平。其中：国内公务接待支出*万元。国内公务接待*批次，*人次（不包括陪同人员），共计支出*万元。外事接待支出*万元。外事接待*批次，*人次（不包括陪同人员），共计支出*万元。八、政府性基金预算支出决算情况说明****年度政府性基金预算财政拨款支出*万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明****年度国有资本经营预算财政拨款支出*万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况****年度，本单位机关运行经费支出*万元，与****年度决算数持平。（二）政府采购支出情况****年度，本单位政府采购支出总额*万元，其中：政府采购货物支出*万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*万元。授予中小企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%，其中：授予小微企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%。（三）国有资产占有使用情况截至****年**月**日，本单位共有车辆*辆，其中：其他用车*辆，其他用车主要是用于单位日常工作开展。单价**万元以上通用设备*台（套），单价***万元以上专用设备（不含车辆）*台（套）。（四）预算绩效管理情况根据预算绩效管理要求，本单位在****年度预算编制阶段，组织对公务员医疗补助、基本医疗（事业）项目等**个项目开展了预算事前绩效评估，对**个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取**个项目开展绩效监控，组织对**个项目开展绩效自评，绩效自评表详见附件。第三部分名词解释*.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。*.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。*.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。*.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。*.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。*.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。*.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。**.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。**.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。**.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。**.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。**.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。**.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。**.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。**.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。**.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。第四部分 附件单位预算项目支出绩效自评表（****年度）第五部分 附表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十三、财政拨款“三公”经费支出决算表附件：附件 单位预算项目支出绩效自评表（****年度）.docx****荥经县青龙镇卫生院决算统计表.xls