四川雅安2023年度荥经县疾病预防控制中心单位决算
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第一部分 单位概况一、主要职责二、机构设置第二部分 ****年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算支出决算情况说明九、国有资本经营预算支出决算情况说明十、其他重要事项的情况说明第三部分 名词解释第四部分 附件第五部分 附表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十三、财政拨款“三公”经费支出决算表第一部分 单位概况一、主要职责主要承担着全县传染病预防与控制(执行传染病控制规划和方案,完成传染病预防控制工作任务,开展传染病及其流行因素监测报告、流行病学调查处置及效果评估)、免疫规划、突发事件卫生应急、地方性疾病、慢性非传染性疾病的防控、公共卫生健康危害因素控制、饮用水监测、食品安全风险监测、病媒生物防制、健康教育与健康促进、基本公共卫生服务以及重大传染病防控等*大项、**个类别、**个内容、***个项目工作。二、机构设置荥经县疾病预防控制中心上级主管部门是荥经县卫生健康局,无下属二级预算单位。第二部分 ****年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明****年度收、支总计均为****.**万元。与****年度相比,收、支总计各增加***.**万元,增长*.**%。主要变动原因是本年度其他收入增加、公用经费增加、新增基本建设类项目等。图片附件(图*:收、支决算总计变动情况图)二、收入决算情况说明****年度本年收入合计*,***.**万元,其中:一般公共预算财政拨款收入*,***.*万元,占**.**%;其他收入**.**万元,占*.**%。图片附件(图*:收入决算结构图)三、支出决算情况说明****年度本年支出合计****.**万元,其中:基本支出****.**万元,占**.*%;项目支出***.**万元,占**.*%。图片附件(图*:支出决算结构图)四、财政拨款收入支出决算总体情况说明****年度财政拨款收、支总计均为****.*万元。与****年度相比,财政拨款收、支总计各增加***.**万元,增长*.**%。主要变动原因是公用经费增加、新增基本建设类项目等。图片附件(图*:财政拨款收、支决算总计变动情况)五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况****年度一般公共预算财政拨款支出****.*万元,占本年支出合计的**.**%。与****年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加***.**万元,增长*.**%。主要变动原因是公用经费增加、新增基本建设类项目等。图片附件(图*:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况****年度一般公共预算财政拨款支出****.*万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出***.**万元,占**.**%;卫生健康支出****.*万元,占**.**%;住房保障支出**.**万元,占*.**%。图片附件(图*:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况****年度一般公共预算支出决算数为****.*万元,完成预算***%。其中:*.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为**.**万元,完成预算***%。*.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为***.**万元,完成预算***%。*.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为*.**万元,完成预算***%。*.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为*.**万元,完成预算***%。*.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):支出决算为*.**万元,完成预算***%。*.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):支出决算为****.**万元,完成预算***%。*.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为**.**万元,完成预算***%。*.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为***.**万元,完成预算***%。*.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算为***.**万元,完成预算***%。**.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算为*.**万元,完成预算***%。**.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为**.**万元,完成预算***%。**.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为*.**万元,完成预算***%。**.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算为*.**万元,完成预算***%。**.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为**.**万元,完成预算***%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明****年度一般公共预算财政拨款基本支出****.**万元,其中:人员经费***.**万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费**.**万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明****年度“三公”经费财政拨款支出决算为*.**万元,完成预算***%,较上年度减少*.**万元,下降**.**%。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明****年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算*万元,占*%;公务用车购置及运行维护费支出决算*.**万元,占**.**%;公务接待费支出决算*.**万元,占**.**%。具体情况如下:图片附件(图*:“三公”经费财政拨款支出结构)*.因公出国(境)经费支出*万元,完成预算*%。全年安排因公出国(境)团组*次,出国(境)*人。因公出国(境)支出决算数与****年度持平。*.公务用车购置及运行维护费支出*.**万元,完成预算***%。公务用车购置及运行维护费支出决算比****年度减少*.**万元,下降**.**%。主要原因是单位本年度厉行节约,缩减“三公”经费支出。其中:公务用车购置支出*万元。全年按规定更新购置公务用车*辆,其中:轿车*辆、金额*万元,越野车*辆、金额*万元,载客汽车*辆、金额*万元。截至****年**月**日,单位共有公务用车*辆,其中:轿车*辆、越野车*辆、载客汽车*辆、其他车型*辆。公务用车运行维护费支出*.**万元。主要用于疾病控制检验交流工作、市疾控开展的各项评审指导工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。*.公务接待费支出*.**万元,完成预算***%。公务接待费支出决算比****年度增加*.**万元,增长**.**%。主要原因是本年中心创建二级甲等疾控,接待次数增加。其中:国内公务接待支出*.**万元,主要用于市疾控开展学校卫生指导、市疾控开展等级评审创建工作指导、市疾控开展****年疾控综合评价检查等。国内公务接待**批次,**人次(不包括陪同人员),共计支出*.**万元,具体内容包括:市疾控开展学校卫生指导***元、市疾控开展等级评审创建工作指导***元、市疾控开展****年疾控综合评价检查***元等。外事接待支出*万元。外事接待*批次,*人次(不包括陪同人员),共计支出*万元。八、政府性基金预算支出决算情况说明****年度政府性基金预算财政拨款支出*万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明****年度国有资本经营预算财政拨款支出*万元。十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况****年度,荥经县疾病预防控制中心机关运行经费支出*万元,与****年度决算数持平。(二)政府采购支出情况****年度,荥经县疾病预防控制中心政府采购支出总额*万元,其中:政府采购货物支出*万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*万元。授予中小企业合同金额*万元,占政府采购支出总额的*%,其中:授予小微企业合同金额*万元,占政府采购支出总额的*%。(三)国有资产占有使用情况截至****年**月**日,荥经县疾病预防控制中心共有车辆*辆,其中:主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆,其他用车主要是用于疾病控制检验交流工作、市疾控开展的各项评审指导工作等。单价**万元以上通用设备*台(套),单价***万元以上专用设备(不含车辆)*台(套)。(四)预算绩效管理情况根据预算绩效管理要求,本单位在****年度预算编制阶段,组织对工资性支出、养老保险、职业年金项目等**个项目开展了预算事前绩效评估,对**个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取**个项目开展绩效监控,组织对**个项目开展绩效自评,绩效自评表详见附件。第三部分 名词解释*.财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。*.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。*.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。*.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。*.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。*.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。*.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。*.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。*.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):指反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。**.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指反映基本公共卫生服务支出。**.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。**.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。**.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。**.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。**.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。**.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。**.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。**.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。**.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。**.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。**.机关运行经费:为保障行政单位(含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分 附件单位预算项目支出绩效自评表(****年度)第五部分 附表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十三、财政拨款“三公”经费支出决算表附件:附件 单位预算项目支出绩效自评表(****年度).docx****年荥经县疾病预防控制中心决算公开报表.xls