第一部分单位概况 *一、主要职责 *二、机构设置 *第二部分****年度单位决算情况说明 *一、收入支出决算总体情况说明 *二、收入决算情况说明 *三、支出决算情况说明 *四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 *五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 *六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 **八、政府性基金预算支出决算情况说明 **九、国有资本经营预算支出决算情况说明 **十、其他重要事项的情况说明 **第三部分名词解释 **第四部分附件 **第五部分附表 **一、收入支出决算总表 **二、收入决算表 **三、支出决算表 **四、财政拨款收入支出决算总表 **五、财政拨款支出决算明细表 **六、一般公共预算财政拨款支出决算表 **七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 **八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 **九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 **十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 **十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 **十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 **十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 **第一部分 单位概况一、主要职责（一）负责宣传贯彻执行党和国家卫生和计划生育监督执法的工作方针，政策和法律、法规；（二）负责执行县城内卫生和计划生育监督执法的决定、决议；（三）负责组织实施卫生和计划生育监督执法专项整治、日常监督检查等执法活动；（四）负责监督检查公共场所卫生条件及其从业人员的健康管理，查处违法行为；（五）负责监督检查学校卫生安全，查处违法行为；（六）负责监督检查消毒产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动，查处违法行为；（七）负责监督检查生活饮用水、涉及饮用水产品的卫生，查处违法行为；（八）负责监督检查医疗机构、采供血机构及从业人员的职业活动，查处违法行为；（九）负责监督检查医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作，查处违法行为；（十）负责建设项目执行职业病危害评价制度情况卫生监督检查；（十一）负责监督检查医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告及疫情控制措施、消毒隔离制度执行、精麻药品管理使用、医疗废物处置和菌（毒）种管理等工作，查处违法行为；（十二）负责监督检查母婴保健机构、计划生育技术服务机构从业人员的行为规范，依法打击“两非”行为；（十三）负责工矿商贸相关企业职业卫生职业危害因素相关监督检查，查处违法行为；（十四）负责对监督协管员业务培训；（十五）负责行政区域内卫生和计生监督执法信息的收集、核实和上报；（十六）负责受理卫生和计划生育违法行为的投诉、举报，涉嫌犯罪的依法按程序移送司法机关；（十七）承办县卫生健康局交办的其他事项。二、机构设置荥经县卫生和计划生育监督执法大队为荥经县卫生健康局下属二级全额拨款参公单位，本单位为非盈利性机构。内设监督一科、监督二科、稽查科、办公室、财务科*个科室，年末单位实有*人，退休人员*人，其他人员*人。第二部分 ****年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明****年度收、支总计均为**.**万元。与****年度相比，收、支总计各减少**.*万元，下降**.**%。主要变动原因是单位厉行勤俭节约，压缩一般性开支，主要是人员经费支出减少。图片附件（图*：收、支决算总计变动情况图）二、收入决算情况说明****年度本年收入合计**.**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**.**万元，占***%；政府性基金预算财政拨款收入*万元，占*%；国有资本经营预算财政拨款收入*万元，占*%；上级补助收入*万元，占*%；事业收入*万元，占*%；经营收入*万元，占*%；附属单位上缴收入*万元，占*%；其他收入*万元，占*%。图片附件（图*：收入决算结构图）三、支出决算情况说明****年度本年支出合计**.**万元，其中：基本支出**.**万元，占**.**%；项目支出*.**万元，占*.**%；上缴上级支出*万元，占*%；经营支出*万元，占*%；对附属单位补助支出*万元，占*%。图片附件（图*：支出决算结构图）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明****年度财政拨款收、支总计均为**.**万元。与****年度相比，财政拨款收、支总计各减少**.*万元，下降**.**%。主要变动原因是单位厉行勤俭节约，压缩一般性开支，主要是人员经费支出减少。图片附件（图*：财政拨款收、支决算总计变动情况）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况****年度一般公共预算财政拨款支出**.**万元，占本年支出合计的***%。与****年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少**.*万元，下降**.**%。主要变动原因是单位厉行勤俭节约，压缩一般性开支，主要是人员经费支出减少。图片附件（图*：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况****年度一般公共预算财政拨款支出**.**万元，主要用于以下方面社会保障和就业（类）支出**.**万元，占**.**%；卫生健康（类）支出**.**万元，占**.**%；住房保障（类）支出*.**万元，占*.**%。图片附件（图*：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况****年度一般公共预算支出决算数为**.**万元，完成预算***%。其中：*.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为*.*万元，完成预算***%。*.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为*.**万元，完成预算***%。*.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为*.**万元，完成预算***%。*.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:支出决算为**.**万元，完成预算***%。*.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为*.**万元，完成预算***%。*.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为*.**万元，完成预算***%。*.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为*.**万元，完成预算***%。*.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为*.**万元，完成预算***%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明****年度一般公共预算财政拨款基本支出**.**万元，其中：人员经费**.*万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。　　公用经费**.**万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明****年度“三公”经费财政拨款支出决算为*.**万元，完成预算**.**%，较上年度持平。决算数小于预算数的主要原因是加强了对车辆的管理,提高车辆运行效率,降低运行成本;坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费,压缩一般性接待费。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明****年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算*万元，占*%；公务用车购置及运行维护费支出决算*万元，占**.**%；公务接待费支出决算*.**万元，占**.**%。具体情况如下：图片附件（图*：“三公”经费财政拨款支出结构）*.因公出国（境）经费支出*万元，完成预算*%。全年安排因公出国（境）团组*次，出国（境）*人。因公出国（境）支出决算比****年持平。*.公务用车购置及运行维护费支出*万元,完成预算**.**%。公务用车购置及运行维护费支出决算比****年度持平。主要原因是加强了对车辆的管理,提高车辆运行效率,降低运行成本。其中：公务用车购置支出*万元。全年按规定更新购置公务用车*辆，其中：轿车*辆、金额*万元，越野车*辆、金额*万元，载客汽车*辆、金额*万元。截至****年**月**日，单位共有公务用车*辆，其中：轿车*辆、越野车*辆、载客汽车*辆。公务用车运行维护费支出*万元。主要用于医疗机构卫生、公共场所卫生、学校卫生等日常监督管理、外出学习、打击非法行医、查处违法行为等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。*.公务接待费支出*.**万元，完成预算**.**%。公务接待费支出决算比****年度持平。主要原因是坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费,压缩一般性接待费。其中：国内公务接待支出*.**万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待*批次，**人次，共计支出*.**万元，具体内容包括用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费*.**万元。外事接待支出*万元。八、政府性基金预算支出决算情况说明****年度政府性基金预算财政拨款支出*万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明****年度国有资本经营预算财政拨款支出*万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况****年度，荥经县卫生和计划生育监督执法大队机关运行经费支出**.**万元，比****年度增加*.**万元，增长**.**%。主要原因是本年度单位新增加了借调人员，办公费、福利费、工会经费等支出相应增加。（二）政府采购支出情况****年度，荥经县卫生和计划生育监督执法大队政府采购支出总额*万元，其中：政府采购货物支出*万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*万元。（三）国有资产占有使用情况截至****年**月**日，荥经县卫生和计划生育监督执法大队共有车辆*辆，其中：主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、其他用车*辆，其他用车主要是用于医疗机构卫生、公共场所卫生、学校卫生等日常监督管理、外出学习、打击非法行医、查处违法行为等。单价**万元以上通用设备*台（套），单价***万元以上专用设备（不含车辆）*台（套）。（四）预算绩效管理情况根据预算绩效管理要求，本单位在****年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目、医疗废物处置经费等**个项目开展了预算事前绩效评估，对**个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取**个项目开展绩效监控，组织对**个项目开展绩效自评，绩效自评表详见附件。第三部分名词解释*.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。*.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。*.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息等。*.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。*.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。*.社会保障和就业支出（*）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。（*）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关及直属单位机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。（*）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。（*）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金。*.卫生健康支出（*）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。（*）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。（*）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。（*）卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。（*）卫生健康支出(类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映其他卫生健康方面支出。*.住房保障支出住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。*.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。**.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。**. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。**.机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分 附件附表：部门预算项目支出绩效自评表（****年度）第五部分 附表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十三、财政拨款“三公”经费支出决算表附件：****年荥经县卫生和计划生育监督执法大队部门预算项目支出绩效自评表.xlsx****年荥经县卫生和计划生育监督执法大队决算公开报表.xls