视频 s 视频 e 图集 s 图集 e 正文s ?目 ???录?第一部分：单位概况一、本部门职责二、机构设置情况第二部分：****年度单位决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表第三部分：****年度单位决算情况说明一、****?年度收入支出决算总体情况。二、****?年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。三、****年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、****?年度政府性基金支出决算情况。五、****年度国有资本经营预算支出决算情况六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。七、其他重要事项情况说明。八、预算绩效管理工作开展情况。第四部分：名词解释????第一部分：单位概况一、本单位职责看守所是羁押依法被刑事拘留、逮捕和留所服刑人员的在押人员的机关。看守所的任务是依据国家法律对被羁押的在押人员实行武装警戒看守，保障安全；对在押人员进行教育；管理在押人员的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。二、机构设置情况藤县看守所为行政单位，由本级公安机关管辖。预算经费为看守所经费，主要用于监管看守、教育人犯、做好人犯生活卫生和保障刑事诉讼活动顺利进行的专项经费，看守所公安人员经费仍在公安局业务经费中列支。第二部分：****年度单位决算报表详见附件：藤县看守所决算公开附表.xlsx第三部分：****年度部门决算情况说明一、****年度收入支出决算总体情况（一）本单位****年度总收入***.**万元，其中本年收入***.**万元，较****年度决算数增加***.**万元，增长***%。收入具体情况如下。*.一般公共预算财政拨款收入***.**万元，为县本级财政当年拨付的资金。较****年度决算数增加***.**万元，增长***%，主要原因是****年新增决算单位。*.政府性基金预算财政拨款收入*万元，较****年决算数增加*万元，增长*%。*.国有资本经营预算财政拨款收入*万元，较****年决算数增加*万元，增长*%。*.事业收入*万元，较****年决算数增加*万元，增长*%。*.经营收入*万元，较****年决算数增加*万元，增长*%。*.其他收入***.**万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较****年度决算数增加***.**万元，增长***%，主要原因是****年新增决算单位。*.使用非财政拨款结余（含专用结余）*万元，较****年决算数增加*万元，增长*%。*.上年结转和结余*万元，较****年决算数增加*万元，增长*%。（二）本部门****年度总支出***.**万元，其中本年支出***.**万元, 较****年度决算数增加***.**万元，增长***%。支出具体情况如下：*.公共安全支出***.**万元：主要用于在押人员基本生活保障和卫生健康支出，较****年度决算数增加***.**万元，增长***%，主要原因是****年新增决算单位；*.卫生健康支出增加*.**万元，主要用于疫情防控物资支出，主要原因是****年新增决算单位。*.年末结转和结余**.*万元，为本年度或以前年预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较****年度决算数增加**.*万元，增长***%，主要原因是****年新增决算单位。二、****年度一般公共预算财政拨款支出决算情况****年度一般公共预算财政拨款支出***.**万元，较****年度决算数增加***.**万元，增长***%。其中：基本支出*万元，项目支出***.**万元。****年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.**%。（一）公共安全支出（类）年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.**%。主要用于在押人员基本生活和卫生医疗的支出，由于在押人员人数和食品原材料价格的不确定性，决算数较年初预算增长。（二）卫生健康支出年初预算为*，支出决算数为*.**万元，较年初预算数增加*.**万元。主要用于疫情期间卫生健康等支出，由于疫情防控的特殊支出，年初未做预算。三、****年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明****年度一般公共预算财政拨款基本支出*万元。四、****年度政府性基金支出决算情况?****年度政府性基金支出*万元。五、****年度国有资本经营预算支出决算情况****年度国有资本经营预算支出*万元。六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明****年度财政拨款安排的“三公”经费支出*万元，完成年初预算的*?%，比上年增加*万元。其中：因公出国（境）费支出决算*万元，公务用车购置及运行费支出决算*万元，公务接待费支出决算*万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出*万元，完成年初预算的*%，比上年增减*万元。全年使用财政拨款安排*（厅、局、办）机关、*个所属单位出国团组*X个，参加其他单位组织的出国团组*个，全年因公出国（境）团组共计*个，累计*人次。（二）公务用车购置及运行费支出*万元。其中：公务用车购置支出*万元，完成年初预算的*%，比上年增减*万元。购置了*辆公务用车。公务用车运行支出*万元，完成年初预算的*%，比上年增减*万元。（三）公务接待费支出*万元，完成年初预算的*%，比上年增减*万元。国内公务接待批次*次，人次*次，国（境）外公务接待批次*次，人次*次。七、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况说明。本单位无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况说明。本单位****年度政府采购支出总额**.**万元，其中：政府采购货物支出*万元、政府采购工程支出**.**万元、政府采购服务支出*万元。授予中小企业合同金额**.**万元，占政府采购支出总额的***%，其中：授予小微企业合同金额**.**万元，占授予中小企业合同金额的***%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额*%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的***%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的*%。（三）国有资产占用情况说明。截至****年**月**日，本部门共有车辆*辆，其中：副部（省）级领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆；单位价值**万元以上通用设备*台（套）；单位价值***万元以上专用设备 *台（套）。八、预算绩效管理工作开展情况。*.整体支出绩效自评结果。我单位****年度部门预算数***.**万元，执行数***.**万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，****年我所各项目自评得分均为一等，其中调整率大于**%的有三项：*、看守所医疗费项目调整率为***.**%，原因是****年医疗费包含部分****年应结未结医疗费，具体支出按照当年在押人员实际支出医疗费结算；*、看守所水电费项目调整率为**.*%，原因是****年水电费支出按照当年实际使用水电费支付；*、看守所修缮费项目调整率为***.**%，原因是****年修缮费包含****年应结未结修缮费，故修缮费实际支出调整率较大。?*.项目支出绩效自评结果。(*)项目绩效自评总体情况：我单位****年度项目**个，项目支出总额***.**万元。其中，本级项目**个，本级项目支出***.**万元；对下转移支付项目*个，对下转移支付*万元。项目中，敏感涉密项目*个，涉及资金*万元。所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：**个项目评为一等，涉及资金***.**万元，占项目总数比例**.**%，占项目支出总额比例**.**%；*个项目评为二等，涉及资金**.**万元，占项目总数比例*.**?%，占项目支出总额比例*.**?%自评发现的主要问题及原因：项目支付进度受限，今后应根据实际情况及时调整相关资金拨付计划。（*）看守所人犯给养费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，看守所人犯给养费项目自评得分为**.**分，一等，项目全年预算数为**.**万元，执行数为***.**万元，完成预算的***.**%。项目绩效目标完成情况：一是保障了在押人员基本生活和卫生健康支出；二是保证了刑事诉讼活动的顺利进行。自评发现的主要问题及原因：一是实际支出物价有所变动，预算计划不充分。下一步改进措施：一是要细化预算编制工作，编制范围尽可能地全面、完整；二是进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。*.部门绩效评价结果。组织对“武警训练馆顶棚更换”等**个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等**个，涉及资金***.**万元；二等*个，涉及资金**.**万元。从评价情况来看，我单位项目绩效目标完成较好，保障了在押人员基本生活和卫生健康支出和刑事诉讼活动的顺利进行。第四部分 ?名词解释一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?正文e 附件s 文件下载：关联文件：附件e 其他s 其他e