视频 s 视频 e 图集 s 图集 e 正文s ?目 ???录?第一部分：部门概况一、本部门职责二、机构设置情况第二部分：藤县公安局交通管理大队****年度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表第三部分：藤县公安局交通管理大队****年度部门决算情况说明一、****?年度收入支出决算总体情况。二、****?年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。三、****年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、****?年度政府性基金支出决算情况。五、****年度国有资本经营预算支出决算情况六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。七、其他重要事项情况说明。八、预算绩效管理工作开展情况。第四部分：名词解释第一部分：藤县公安局交通管理大队概况一、本部门职责*、贯彻落实县委、县政府以及上级公安机关制定的有关公安工作的决定、决议及批示。*、负责辖区道路交通安全管理工作,指挥疏导交通,维护交通秩序,确保道路交通安全、有序、畅通。*、上路巡逻检查,依法纠正交通违法行为,教育和处罚违法当事人。*、制定道路交通安全管理措施,研究探索预防和减少道路交通事故的方式和方法。排查道路交通安全隐患,并按有关程序上报、整改。*、按照法律规定的程序和要求处理辖区道路交通事故。*、负责辖区驾驶人的日常管理、审验及机动车的年度检验或特检、送检工作。*、负责组织实施对辖区机动车驾驶人和交通参与者的交通安全法规宣传教育。*、接受公民报警、求助。对辖区实施公路治安管理，防范、查处治安案件，打击车匪路霸及各类涉车、涉路违法犯罪活动，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，维护辖区治安稳定。*、承担道路交通警卫任务。**、按规定足额征收、上缴行政事业性收费收入。**、依法实施剧毒化学品运输、临时停车场审批等各项行政许可工作，制定特定车辆进入辖区限制通行道路的时间、路线和速度。**、检查、指导和落实有车单位及安联组的交通安全管理工作。**、按照广西安全、公安、交通运输、道路等厅（局）际联席会议要求做好相关工作。**、其他应当履行的法定职责。**、制定大队装备、被装配备和经费等警务保障计划、制度；财务工作和审计工作。**、承办县委、县人民政府以及上级公安机关交办的其他事项。二、机构设置情况根据规范设置县级公安机关的要求，交通管理大队下设勤务中队、道路交通安全宣传教育中队、秩序管理中队、机动中队、交通事故处理中队、车辆管理中队、城区中队、南安中队、天平中队、太平中队、金鸡中队、濛江中队和埌南中队共**个中队。??第二部分：藤县公安局交通管理大队****年度部门决算报表详见附表：藤县公安局交通管理大队****年度部门决算公开表.xlsx。第三部分：藤县公安局交通管理大队****年度部门决算情况说明一、****年度收入支出决算总体情况（一）本部门****年度总收入****.**万元，其中本年收入****.**万元，较****年度决算数增加***.**万元，增长**.**%。收入具体情况如下。*.一般公共预算财政拨款收入****.**万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较****年度决算数增加***.**万元，增长**.**%，主要原因是增加办公及办案开支。*.政府性基金预算财政拨款收入*万元。*.国有资本经营预算财政拨款收入*万元。*.事业收入*万元。*.经营收入*万元。*.其他收入***.*万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较****年度决算数减少***.**万元，下降**.**%，主要原因是辅警工资少拨。*.使用非财政拨款结余（含专用结余）*万元。*.上年结转和结余*万元。（二）本部门****年度总支出****.**万元，其中本年支出****.**万元, 较****年度决算数增加***.**万元，增长**.**%。支出具体情况如下：*.公共安全支出****.**万元：主要用于道路交通安全管理方面的支出，较****年度决算数增加***.**万元，增长**.**%，主要原因是增加办公及办案开支。*.医疗卫生与计划生育支出**.**万元，主要用于民警医疗保险方面的支出。较****年度决算数减少*.**万元，下降**.**%，主要原因是人员减少。二、****年度一般公共预算财政拨款支出决算情况藤县公安局交通管理大队****年度一般公共预算财政拨款支出****.**万元，较****年度决算数增加***.*万元，增长**.**%。其中：基本支出***.**万元，项目支出****.**万元。藤县公安局交通管理大队****年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为****.**万元，支出决算为****.**万元，完成年初预算的***%。（一）公共安全支出年初预算为****.**万元，支出决算为****.**万元，完成年初预算的***%。主要用于道路交通安全管理方面的支出。（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***%。主要用于民警医疗保险方面的支出。三、****年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，支出具体情况如下：（一）工资福利支出***.**万元，完成年初预算的***%。预决算差异持平。（二）商品和服务支出**.**万元，完成年初预算的***%。预决算差异持平。（三）对个人和家庭的补助支出*.**万元，完成年初预算的***%。预决算差异持平。四、****年度政府性基金支出决算情况藤县公安局交通管理大队****年度政府性基金支出*万元。五、****年度国有资本经营预算支出决算情况藤县公安局交通管理大队****年度国有资本经营预算支出*万元。六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明****年度财政拨款安排的“三公”经费支出 **.**万元，完成年初预算的**.**?%，比上年增加**.**万元，主要原因是车辆年份已久，维修费大，巡逻多耗油量大。其中：因公出国（境）费支出决算*万元，公务用车购置及运行费支出决算**.**万元，公务接待费支出决算*.**万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出*万元。（二）公务用车购置及运行费支出**.**万元。其中：公务用车购置支出*万元。公务用车运行支出**.**万元，完成年初预算的***%，比上年增减**.**万元，原因是车辆年份已久，维修费大，巡逻多耗油量大。主要用于市内因公出行以及开展办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。****年，藤县公安局交通管理大队开支财政拨款的公务用车保有量为**辆，全年运行费支出**.**万元，平均每辆*.**万元。（三）公务接待费支出*.**万元，完成年初预算的**%，比上年增加*.**万元，原因是有接待费支出。国内公务接待批次*次，人次**次。七、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况说明。本部门****年度机关运行经费支出**.**万元，比年初预算数减少**.*万元，降低**.**%，比上年决算数减少**.**万元，降低**.**?%。主要原因是：减少支出，比****年减少**.**万元，降低**.**?%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费支出。（二）政府采购支出情况说明。本部门****年度政府采购支出总额***.**万元，其中：政府采购货物支出**.**万元、政府采购工程支出***.*万元、政府采购服务支出***.**万元。授予中小企业合同金额***.**万元，占政府采购支出总额的***%，其中：授予小微企业合同金额*万元，占授予中小企业合同金额的*%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额***%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的***%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的***%。（三）国有资产占用情况说明。截至****年**月**日，本部门共有车辆**辆，其中：执法执勤用车**辆；单位价值**万元以上通用设备*台（套）；单位价值***万元以上专用设备*台（套）。八、预算绩效管理工作开展情况。*.整体支出绩效自评结果。我部门****年度部门预算数****.**万元，执行数****.**万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，绩效自评整体情况良好，自评项目**项，其中一等**项，二等*项。按评价要求和项目特点对项目预算执行率、年度总体绩效目标完成情况和各项绩效指标完成情况逐项进行评价，对各项专项资金使用等方面进行评价。?*.项目支出绩效自评结果。(*)项目绩效自评总体情况：我部门****年度项目**个，项目支出总额****.**万元。其中，本级项目**个，本级项目支出****.**万元。项目中，敏感涉密项目*个，涉及资金*万元。所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：**个项目评为一等，涉及资金****.**万元，占项目总数比例**.**%，占项目支出总额比例**.**%；*个项目评为二等，涉及资金**.**万元，占项目总数比例*.**%，占项目支出总额比例*.**%；*个项目被评为三等奖；*个项目评为四等。自评发现的主要问题及原因：一是预算资金执行率有待加强，因工作计划、财政资金紧缺的原因，一部分项目存在资金结余情况；二是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：一是进一步优化项目支出绩效管理，加强预算编制准确性，提高资金执行效率；二是强化预算绩效监控，加强绩效管理，提高绩效管理水平，对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。（*）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，车管业务经费项目自评得分为***分，一等，项目全年预算数为***.**万元，执行数为***.**万元，完成预算的***%。项目绩效目标完成情况：一是项目预算执行率***%；二是年度总体绩效目标完成情况良好。自评发现的主要问题及原因：一是预算资金执行率有待加强，因工作计划、财政资金紧缺的原因，一部分项目存在资金结余情况；二是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：一是进一步优化项目支出绩效管理，加强预算编制准确性，提高资金执行效率；二是强化预算绩效监控，加强绩效管理，提高绩效管理水平，对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。*.部门绩效评价结果。组织对“涉案车辆停放场地经费”等**个重点项目进行了部门评价，评价结果其中一等**项，二等*项，涉及资金****.**万元。从评价情况来看，项目完成情况较好。?第四部分 ?名词解释一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?正文e 附件s 文件下载：藤县公安局交通管理大队****年度藤县部门决算公开表.xlsx关联文件：附件e 其他s 其他e