监督索引号*****************西畴县乡村数据和防返贫监测中心****年度部门决算目录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 ****年度部门决算表一、收入支出决算表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表十二、国有资产使用情况表十三、部门整体支出绩效自评情况十四、部门整体支出绩效自评表十五、项目支出绩效自评表第三部分 ****年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况二、国有资产占用情况三、政府采购支出情况四、部门绩效自评情况（一）部门整体支出绩效自评情况（二）部门整体支出绩效自评表（三）项目支出绩效自评表五、其他重要事项情况说明六、相关口径说明第五部分 名词解释第一部分 部门概况一、主要职能（一）主要职能贯彻落实党中央、省、州、县脱贫攻坚重大决策部署，负责全县精准扶贫精准脱贫的政策宣传，做好全县精准脱贫、发展乡村振兴的服务工作，合力攻坚完成达标任务等；负责做好全县档卡户贫困人口的录入、更新等动态管理；指导乡（镇）贫困监测系统维护及更新工作；完成县委、县政府交办的其他任务。（二）****年度重点工作任务概述****年度重点工作任务介绍。在县委、县政府的正确领导下，西畴县乡村数据和防返贫监测中心主要承担防返贫监测帮扶工作、系统数据更新维护及部分具体的乡村振兴业务。一是完成了聚焦防止返贫动态监测和帮扶；二是完成了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接宣传相关工作，挖掘梳理扶贫领域的典型；三是完成脱贫户及监测对象收入测算及增收帮扶措施的落实；四完成政府救助平台宣传推广和督促行业部门及乡镇开展办理工作；五是完成了各类巡视巡察、成效考核、交叉检查等各类反馈问题的整改情况收集工作。二、部门基本情况（一）机构设置情况纳入西畴县乡村数据和防返贫监测中心部门****年度部门决算编报的单位共*个。其中：行政单位*个，参照公务员法管理的事业单位*个，其他事业单位*个。是：西畴县乡村数据和防返贫监测中心。（二）决算单位构成纳入西畴县乡村数据和防返贫监测中心****年度部门决算编报的单位共*个。其中：行政单位*个，参照公务员法管理的事业单位*个，其他事业单位*个。即：西畴县乡村数据和防返贫监测中心（事业机构）。（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 西畴县乡村数据和防返贫监测中心****年末实有人员编制*人。其中：行政编制*人（含行政工勤编制*人），事业编制*人（含参公管理事业编制*人）；在职在编实有行政人员*人（含行政工勤人员*人），参照公务员法管理事业人员*人，非参公管理事业人员*人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计*人（离休*人，退休*人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员*人（离休*人，退休*人）。离退休人员*人，主要原因是：本部门于****年*月挂牌成立，暂时没有离退休人员。年末其他人员*人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员*人，政府性基金预算财政拨款开支人员*人。年末学生*人。年末遗属*人。车辆编制*辆，在编实有车辆*辆。第二部分 ****年度部门决算表（详见附件）西畴县乡村数据和防返贫监测中心部门****年度无一般公共预算财政拨款项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。西畴县乡村数据和防返贫监测中心部门****年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；西畴县乡村数据和防返贫监测中心部门****年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出表》为空表；西畴县乡村数据和防返贫监测中心****年度无项目收入，故《****年度项目支出绩效自评表》为空表。第三部分 ****年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明西畴县乡村数据和防返贫监测中心****年度收入合计******.**元。其中：财政拨款收入******.**元，占总收入的***.**%；上级补助收入*.**元，占总收入的*.**%；事业收入*.**元（含教育收费元），占总收入的*.**%；经营收入*.**元，占总收入的*.**%；附属单位上缴收入*.**元，占总收入的*.**%；其他收入*.**元，占总收入的*.**%。与上年相比，收入合计增加******.**元，增长**.**%。其中：财政拨款收入增加******.**元，增长**.**%；上级补助收入增加*.**元，增长*%；事业收入增加*.**元，增长*%；经营收入增加*.**元，增长*%；附属单位上缴收入增加*.**元，增长*%；其他收入增加*.**元，增长*%。主要原因是根据西组干调〔****〕**号文件，****年从西畴县投资促进局新调入事业人员*人，与上一年相比人员增加*人，收入增加******.**元。二、支出决算情况说明西畴县乡村数据和防返贫监测中心****年度支出合计******.**元。其中：基本支出******.**元，占总支出的***.**%；项目支出*.**元，占总支出的*.**%；上缴上级支出*.**元，占总支出的*.**％；经营支出*.**元，占总支出的*.**％；对附属单位补助支出*.**元，占总支出的*.**％。与上年相比，支出合计增加******.**元，增长**.**%。其中：基本支出增加******.**元，增长**.**%；项目支出增加*.**元，增长*%；上缴上级支出增加*.**元，增长*%；经营支出增加*.**元，增长*%；对附属单位补助支出增加*.**元，增长增长*%。主要原因是根据西组干调〔****〕**号文件，****年从西畴县投资促进局新调入事业人员*人，与上一年相比人员增加*人，支出增加******.**元。（一）基本支出情况****年度用于保障西畴县乡村数据和防返贫监测中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出******.**元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出******.**元，占基本支出的**.**％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费*****.**元，占基本支出的*.**％。（二）项目支出情况****年度用于保障西畴县乡村数据和防返贫监测中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出*.**元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况西畴县乡村数据和防返贫监测中心****年度一般公共预算财政拨款支出******.**元,占本年支出合计的***.**%。与上年相比增加******.**元，增长**.**%,主要原因是根据西组干调〔****〕**号文件，****年从西畴县投资促进局新调入事业人员*人，与上一年相比人员增加*人，所以一般公共预算财政拨款支出增加******.**元。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况*.一般公共服务（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.外交（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.国防（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.公共安全（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.教育（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.科学技术（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.文化旅游体育与传媒（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.社会保障和就业（类）支出*****.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；*.卫生健康（类）支出*****.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于单位在职人员行政单位医疗，事业单位医疗，其他行政事业单位医疗支出；**.节能环保（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.城乡社区（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.农林水（类）支出******.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的**.**%。主要用于西畴县乡村数据和防返贫监测中心事业单位在职人员工资福利支出；**.交通运输（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.资源勘探工业信息等（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.商业服务业等（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.金融（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.援助其他地区（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.自然资源海洋气象等（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.住房保障（类）支出*****.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于西畴县乡村数据和防返贫监测中心在职人员住房公积金支出；**.粮油物资储备（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.国有资本经营预算（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.灾害防治及应急管理（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.其他（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.债务还本（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.债务付息（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.抗疫特别国债安排（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明****年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为****.**元，决算为*.**元，完成年初预算的*.**%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的*%，完成年初预算的*%；公务用车购置费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的*%，完成年初预算的*%；公务用车运行维护费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的*%，完成年初预算的*%；公务接待费支出年初预算为****.**元，决算为*.**元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的*.**%，具体是国内接待费支出决算*.**元（其中：外事接待费支出决算*.**元），国（境）外接待费支出决算*.**元。(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况西畴县乡村数据和防返贫监测中心****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为****.**元，支出决算为*.**元，完成年初预算的*.**%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，完成年初预算的*%；公务用车购置费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，完成年初预算的*%；公务用车运行维护费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，完成年初预算的*%；公务接待费支出年初预算为****.**元，决算为*.**元，完成年初预算的*.**%。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位提高效率，精简开支；严格控制三公经费支出，公务接待只减不增，尽量减少支出。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少*.**元，下降*.**%。其中：因公出国（境）费支出决算减少*.**元，下降*.**%；公务用车购置费支出决算减少*.**元，下降*.**%；公务用车运行维护费支出决算减少*.**元，下降*.**%；公务接待费支出决算减少*.**元，下降*%。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位提高效率，精简开支；严格控制三公经费支出，公务接待只减不增，尽量减少支出。(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况*.安排因公出国（境）团组*个，累计*人次。*.购置车辆*辆。*.安排国内公务接待*批次（其中：外事接待*批次），接待人次*人（其中：外事接待人次*人）。主要用于*（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待*批次，接待人次*人。第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况西畴县乡村数据和防返贫监测中心****年机关运行经费支出*.**元，比上年减少*.**元，下降*%，与上年对比无增减变动，主要原因为我单位为事业单位无机关运行经费支出。二、国有资产占用情况截至****年末，西畴县乡村数据和防返贫监测中心资产总额*****.**元，其中，流动资产*****.**元，固定资产*****.**元（净值），对外投资及有价证券*.**元，在建工程*.**元，无形资产*.**元（净值），其他资产*.**元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少*****.**元，其中固定资产减少*****.**元。处置房屋建筑物*平方米，账面原值*.**元；处置车辆*辆，账面原值*.**元；报废报损资产*项，账面原值*****.**元，实现资产处置收入*.**元；出租房屋*平方米，账面原值*.**元，实现资产使用收入*.**元。三、政府采购支出情况****年度，单位政府采购支出总额*.**元，其中：政府采购货物支出*.**元；政府采购工程支出*.**元；政府采购服务支出*.**元。授予中小企业合同金额*.**元，其中：授予小微企业合同金额*.**元。四、部门绩效自评情况部门绩效自评情况详见附表。五、其他重要事项情况说明本单位没有其他重要事项情况说明。六、相关口径说明（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。第五部分 名词解释*.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。*.一般公共预算收入。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及党中央与地方共享收入中地方所得部分。*. 一般公共预算支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。*.政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。监督索引号*****************西畴县乡村数据和防返贫监测中心*****************.xlsx如有附件或图片请到网址中下载或查看https://***.******.***.cn/zfxxgk/fdzdgknr/czxx/content_*****