监督索引号********************西畴县蚌谷卫生院****年度部门决算目录第一部分 单位概况一、主要职能二、单位基本情况第二部分 ****年度部门决算表一、收入支出决算表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表第三部分 ****年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况二、国有资产占用情况三、政府采购支出情况四、单位绩效自评情况五、其他重要事项情况说明六、相关口径说明第五部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能（一）主要职能*、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。*、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。*、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。*、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。*、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。*、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。（二）****年度重点工作任务概述按照乡党委、政府及上级主管部门的统一部署，根据****年的工作安排，今年的卫生计生工作，我院始终坚持以科学发展观和党的艰苦奋斗的精神为指导，紧紧围绕党的群众路线教育实践活动以及医药卫生体制改革主线，进一步强化领导干部和职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变，强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，切实推进卫生计生各项工作的深入开展。公共卫生服务方面：一是大力推进建立居民健康档案工作；二是积极开展健康教育；三是加强妇幼管理工作；四加强老年人、慢性病和重性精神病管理工作。五加强疾病预防控制工作。六有效履行卫生监督协管职责；七加强死因报告工作；计划生育工作方面：一是进一步加强宣传力度；二是加强技术服务培训，争创优质服务；三是规范避孕药具管理，为已婚妇女提供优质、安全有效的避孕药具；四是做好医学监护（二查、四查）工作；五是抓好优生促进工程；六是加强流动人口管理。扶贫工作方面：一是开展贫困户因病致贫情况筛查；二是对建档立卡贫困户实施动态管理，家庭医生签约服务。三是开展健康扶贫。其他方面：一是狠抓医疗质量与服务水平提高以创建“平安医院”、“群众满意卫生院”等活动为载体，进一步完善医疗核心制度，加强卫生法律法规、医疗核心制度的学习、培训，强化医务人员医疗安全意识，提高医疗技术水平。二是抓好生产安全工作，确保实卫生院各项工作的顺利进行。三是认真细致做好城乡居民医保工作。四是按要求认真、严格抓爱国卫生专项活动相关工作。二、单位基本情况（一）机构设置情况我单位共设置*个内设机构，包括：中医科、综合科、财务室、公共卫生科、办公室。我单位为基层预算单位，无下属单位。（二）决算单位构成西畴县蚌谷卫生院作为二级预算单位，纳入西畴县蚌谷卫生院****年度部门决算编报的单位共*个。其中：行政单位*个，参照公务员法管理的事业单位*个，其他事业单位*个。分别是：*.西畴县蚌谷卫生院。（三）单位人员和车辆的编制及实有情况西畴县蚌谷卫生院****年末实有人员编制**人。其中：行政编制*（含行政工勤编制*人），事业编制**人（含参公管理事业编制*人）；在职在编实有行政人员*人（含行政工勤人员*人），参照公务员法管理事业人员*人，非参公管理事业人员**人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计*人（离休*人，退休*人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员*人（离休*人，退休*人）。年末其他人员*人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员*人，政府性基金预算财政拨款开支人员*人。年末学生*人。年末遗属*人。实有车辆编制*辆，在编实有车辆*辆。第二部分 ****年度部门决算表（详见附件）*.本部门****年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。*.本部门****年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。*.本部门****年度无“三公”经费，《“三公”经费行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。第三部分 ****年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明西畴县蚌谷卫生院****年度收入合计*******.**元。其中：财政拨款收入*******.**元，占总收入的**.**%；上级补助收入元，占总收入的*.**%；事业收入******.**元（含教育收费元），占总收入的**.**%；经营收入元，占总收入的*.**%；附属单位上缴收入元，占总收入的*.**%；其他收入****.**元，占总收入的*.**%。与上年相比，收入合计减少******.**元，下降**.**%。其中：财政拨款收入减少******.**元，下降*.**%；上级补助收入减少*.**元，下降*.**%；事业收入减少******.**元，下降**.**%；经营收入减少*.**元，下降*.**%；附属单位上缴收入减少*.**元，下降*.**%；其他收入减少****.**元，下降**.**%。主要原因一是事业收入及非同级财政拨款收入未纳入年初预算。二、支出决算情况说明西畴县蚌谷卫生院****年度支出合计*******.**元。其中：基本支出*******.**元，占总支出的**.**%；项目支出*******.**元，占总支出的**.**%；上缴上级支出*.**元，占总支出的*.**％；经营支出*.**元，占总支出的*.**％；对附属单位补助支出*.**元，占总支出的*.**％。与上年相比，支出合计减少******.**元，下降**.**%。其中：基本支出减少******.**元，下降*.**%；项目支出减少******.**元，下降**.**%；上缴上级支出减少*.**元，下降*.**%；经营支出减少*.**元，下降*.**%；对附属单位补助支出减少*.**元，下降*.**%。主要原因是****年*-**月基本公共卫生服务编外人员工资未支付。（一）基本支出情况****年度用于保障西畴县蚌谷卫生院单位机构正常运转的日常支出*******.**元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出*******.**元，占基本支出的**.**％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费******.**元，占基本支出的**.**％，人均支出******.**万元。（二）项目支出情况****年度用于保障西畴县蚌谷卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出*******.**元。其中：基本建设类项目支出元。主要是基本公共卫生服务支出为******.**元，用于开展居民健康档案、开展健康咨询活动、健康知识讲座、*-*岁儿童预防接种、*-*岁儿童健康管理、**岁以上老年人健康管理、高血压患者管理、糖尿病管理、严重精神病障碍管理、肺结核患者管理、家庭医生签约服务等工作；其次是其他基层医疗卫生机构支出******.*元，用于基本药物补助资金及乡村医生补助。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况西畴县蚌谷卫生院****年度一般公共预算财政拨款支出*******.**元,占本年支出合计的**.**%。与上年相比，下降*.**%,主要原因是基本公共卫生服务编外人员经费未兑现。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况*.一般公共服务（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.外交（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.国防（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.公共安全（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.教育（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.科学技术（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.文化旅游体育与传媒（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.社会保障和就业（类）支出******.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.卫生健康（类）支出*******.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的**.**%。主要用于在职在编人员薪酬发放和开展公共卫生项目临床临时工工资及乡村医生公共卫生兑现经费、劳务费等支出。主要用于养老保险、医疗保险缴费支出。**.节能环保（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.城乡社区（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.农林水（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.交通运输（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.资源勘探工业信息等（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.商业服务业等（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.金融（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.援助其他地区（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.自然资源海洋气象等（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.住房保障（类）支出******.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.粮油物资储备（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.国有资本经营预算（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.灾害防治及应急管理（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.其他（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.债务还本（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.债务付息（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.抗疫特别国债安排（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明****年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为*元，决算为*元，完成年初预算的*%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为*元，决算为*元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的*%，完成年初预算的*%；公务用车购置费支出年初预算为*元，决算为*元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的*%，完成年初预算的*%；公务用车运行维护费支出年初预算为元*，决算为*元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的*%，完成年初预算的*%；公务接待费支出年初预算为*元，决算为*元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的*%，完成年初预算的*%，具体是国内接待费支出决算*元（其中：外事接待费支出决算*元），国（境）外接待费支出决算*元。其中：(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况西畴县蚌谷卫生院****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为*元，支出决算为*元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为*元，决算为*元，完成年初预算的*%；公务用车购置费支出年初预算为*元，决算为*元，完成年初预算的*%；公务用车运行维护费支出年初预算为*元，决算为*元，完成年初预算的*%；公务接待费支出年初预算为*元，决算为*元，完成年初预算的*%。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加*.**元，增长*%。其中：因公出国（境）费支出决算增加*.**元，增长*%；公务用车购置费支出决算增加*.**元，增长*%；公务用车运行维护费支出决算增加*.**元，增长*降%；公务接待费支出决算增加*.**元，增长*%。(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况*.安排因公出国（境）团组*个，累计*人次。未开展此项工作。*.购置车辆*辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为*辆。*.安排国内公务接待*批次（其中：外事接待*批次），接待人次*人（其中：外事接待人次*人）。第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况西畴县蚌谷卫生院****年机关运行经费支出*元。二、国有资产占用情况截至****年末，西畴县蚌谷卫生院资产总额*******.**元，其中，流动资产*******.**元，固定资产*******.**元（净值），对外投资及有价证券*.**元，在建工程*.**元，无形资产*****元（净值），其他资产*.**元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少******.**元，其中固定资产减少******.**元。处置房屋建筑物*平方米，账面原值*.**元；处置车辆*辆，账面原值*.**元；报废报损资产*项，账面原值*.**元，实现资产处置收入*.**元；出租房屋*平方米，账面原值*.**元，实现资产使用收入*.**元。（国有资产占有使用情况表详见附表）三、政府采购支出情况****年度，单位政府采购支出总额*.**元，其中：政府采购货物支出元；政府采购工程支出*.**元；政府采购服务支出*.**元。授予中小企业合同金额*.**元，其中：授予小微企业合同金额*.**元。四、单位绩效自评情况单位绩效自评情况详见附表。五、其他重要事项情况说明本单位无其他重要事项情况说明。六、相关口径说明（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。第五部分 名词解释（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。（二）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（三）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数（四）事业收入，是指事业单位开展相应业务活动取得的收入。西畴县蚌谷卫生院****年决算公开表*****************.xlsx监督索引号********************如有附件或图片请到网址中下载或查看https://***.******.***.cn/zfxxgk/fdzdgknr/czxx/content_*****