监督索引号********************西畴县柏林卫生院****年度部门决算目录第一部分 单位概况一、主要职能二、单位基本情况第二部分 ****年度部门决算表一、收入支出决算表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表第三部分 ****年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况二、国有资产占用情况三、政府采购支出情况四、单位绩效自评情况五、其他重要事项情况说明六、相关口径说明第五部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能（一）主要职能*.坚持以病人为中心，以加快医院发展作为第一要务，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。*.承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。*.严格执行国家基本药物制度、药品集中采购，实行药品零差率销售。*.认真履行政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。*.完成上级业务主管部门交办的其他工作任务。（二）****年度重点工作任务概述*.综合工作（*）医共体建设。根据医共体建设相关工作要求，我部门积极配合医共体总院相继开展了系列工作。一是积极参加医共体组织的各项工作会议，为各项工作的开展提高政策指引；二是积极申请上级医院帮扶，推动部门发展及人才建设。（*）“清廉医院”建设。为营造风清气正的就医环境，根据“清廉医院”建设要求，成立了“清廉医院”建设工作领导小组，每次职工大会上均组织学习了“清廉医院”建设相关工作内容，在楼道及院内显眼位置制作了廉洁行医等相关宣传标语，与每位住院患者签订拒收“红包”、财物告知书，大力营造清正廉洁的就医环境，为清廉建设提高了有力的思想保障。（*）“绿美医院”建设。按照“绿美医院”建设要求，我部门结合实际，在院内及院墙外围建设了花园，栽种了花草树木，最大限度的绿化了医院内外环境。（*）医药领域腐败问题集中整治专项工作。我部门结合实际，成立工作专班，制定工作方案，指定工作联络员负责日常工作，及时组织召开工作动员会。按照相关工作要求和工作方案，设立专用账户和举报箱，公布整治公告、举报电话，认真组织开展各项工作。（*）党风廉政建设工作。每季度召开一次党风廉政建设专题会议，向全院职工传达学习上级有关党风廉政建设工作的重要文件和会议精神。对院内的重大项目建设、人事调整、大额资金的使用、重大决策严格执行“三重一大”会议决策制度。（*）安全生产。****年共开展*次演练（一次消防灭火演练，二次综合应急演练）。加大安全隐患排查力度，每月对卫生院及村卫生室至少进行一次安全生产大检查，对存在的安全隐患及时进行整改，防范或杜绝安全事故的发生。*.基本公共卫生服务工作（*）居民健康档案。****年，辖区常住人口****人，居民健康档电子建档人数****人，电子建档率**.**%。（*）健康教育。****年健康教育专栏设置*块，更新**次，公众咨询活动累计*次，接受咨询人数***余人次，举办健康知识讲座累计**期，发放各类宣传印刷品累计****份，开展个性化健康教育****人次。（*）老年人健康管理。截至****年**月，**岁以上老年人建立档案****人，通过健康知识宣传**岁以上老年人都能自愿接受体检，评估人数***人，其中体格检查***人，相关辅助检查***人，体检率***.**%。**岁及以上老年人中医药管理及*-*岁儿童中医药管理。老年人建档****人，开展老年人中医药服务****人，服务率达**.**%；*-*岁儿童中医药建档人数***人，开展儿童中医药服务***人，服务率达**.**%。（*）慢性病管理。截至****年**月，确诊高血压患者***人，规范管理***人，规范管理率**.**%；确诊管理糖尿病患者***人，规范管理***人，规范管理率**.**%。（*）计划免疫工作。截至****年**月，常规接种情况：乙肝接种**针次；脊灰灭活接种***针次；脊灰口服**针次；百白破接种***针次；麻腮风接种***针次；流脑A接种**针次；流脑A+C接种***针次；乙脑接种***针次。（*）儿童、孕产妇管理。孕产妇系统管理**人，系统管理率**.**%，其中住院分娩**人，住院分娩率***.**%，产后访视**人次，访视率为***.**%。母乳喂养**人，喂养率为***.**%。筛查出高危产妇*例，进行全程跟踪管理，使高危孕妇管理率和住院分娩率均达***.**%。（*）家庭医生签约服务。截至****年**月，家庭医生签约共****人，**岁以上老年人签约****人、*-*岁儿童签约***人、**岁以上高血压患者签约***人、**岁以上糖尿病患者签约***人、重性精神病患者签约**人、结核病患者签约*人、孕产妇签约人数**人、残疾人签约***人，建档立卡贫困人口签约****人，三类人员共签约***人，其中边缘易致贫户**人，突发困难户**人，脱贫不稳定户**人。二、单位基本情况（一）机构设置情况我部门共设置*个内设机构，包括：公共卫生科、综合科、中医科、检验科、影像科、院办相关科室。我部门为基层预算单位，无下属单位。（二）决算单位构成西畴县柏林卫生院作为二级预算单位纳入西畴县柏林卫生院****年度部门决算编报范围。（三）单位人员和车辆的编制及实有情况西畴县柏林卫生院****年末实有人员编制*人。其中：行政编制*人（含行政工勤编制*人），事业编制*人（含参公管理事业编制*人）；在职在编实有行政人员*人（含行政工勤人员*人），参照公务员法管理事业人员*人，非参公管理事业人员**人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计*人（离休*人，退休*人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员*人（离休*人，退休*人）。年末其他人员**人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员*人，政府性基金预算财政拨款开支人员*人。年末学生*人。年末遗属*人。车辆编制*辆，在编实有车辆*辆。第二部分 ****年度部门决算表（详见附件）说明：本部门****年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门****年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门****年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本部门****年度无一般公共预算“三公”经费财政拨款收入，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。第三部分 ****年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明西畴县柏林卫生院****年度收入合计*******.**元。其中：财政拨款收入*******.**元，占总收入的**.**%；上级补助收入*.**元，占总收入的*.**%；事业收入******.**元（含教育收费*.**元），占总收入的**.**%；经营收入*.**元，占总收入的*.**%；附属单位上缴收入*.**元，占总收入的*.**%；其他收入******.**元，占总收入的*.**%。与上年相比，收入合计增加*****.**元，增长*.**%。其中：财政拨款收入增加*****.**元，增长*.**%；上级补助收入*.**元，与上年相比，无变化；事业收入减少******.**元，下降**.**%；经营收入*.**元，与上年相比，无变化；附属单位上缴收入*.**元，与上年相比，无变化；其他收入增加*****.**元，增长***.**%。主要原因是本年度聘用农村订单定向免费培养医学生*人，服务期满特岗全科医生转为事业编*人，本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数和住房公积金等基数调整，导致人员经费收入增加；本年度收到西畴县医疗保障局划拨城乡居民新冠救治周转金和职工新冠救治周转金，导致其他收入增加。二、支出决算情况说明西畴县柏林卫生院****年度支出合计*******.**元。其中：基本支出*******.**元，占总支出的**.**％；项目支出******.**元，占总支出的**.**％；上缴上级支出*.**元，占总支出的*.**％；经营支出*.**元，占总支出的*.**％；对附属单位补助支出*.**元，占总支出的*.**％。与上年相比，支出合计增加******.**元，增长**.**%。其中：基本支出增加*******.**元，增长**.**%；项目支出减少*****.**元，下降*.**%；上缴上级支出*.**元，与上年相比，无变化；经营支出*.**元，与上年相比，无变化；对附属单位补助支出*.**元，与上年相比，无变化。主要原因是本年度用于支付以前年度核酸检测费用支出较大，单位用于日常办公、购买办公设备、采购药品耗材等专用材料、房屋维修等支出较大。（一）基本支出情况****年度用于保障西畴县柏林卫生院单位机构正常运转的日常支出*******.**元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出*******.**元，占基本支出的**.**％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费*******.**元，占基本支出的**.**％。人均公用经费*****.**元。（二）项目支出情况****年度用于保障西畴县柏林卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出******.**元。其中：基本建设类项目支出*.**元。具体项目开支及开展工作情况：*.一次性抚恤金和丧葬补助费专项资金*****.**元，主要用于支付退休人员病故一次性抚恤金和丧葬补助费；*.遗属生活困难补助资金****.**元，主要用于支付遗属生活困难人员补助；*.****年精神卫生工作经费****.**元，主要用于支付****年重精患者以奖代补经费；*.基本公共卫生服务专项资金******.**元，主要用于支付公共卫生临聘人员工资、季度公共卫生经费兑现、公共卫生科室设备采购、卫生材料采购、差旅费和办公用品采购费用；*.乡村医生生活补助州县级补助资金*****.**元，主要用于支付乡村医生生活补助州县级补助；*.****年已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金*****.**元，主要用于支付家签团队基本公卫部分经费兑现、季度公卫经费兑现和公共卫生采购的办公用品等费用;*.支援麻栗坡及马关差旅费补助经费***.**元，主要用于报销支援马关全员核酸检测人员差旅费；*.创卫县级专项资金****.**元，主要用于支付登革热灭蚊所购买的药品、消洒工具等费用；*.基本药物专项资金*****.**元，主要用于支付****年乡村医生工资省级补助、老年友善医院改造费用、医疗废物处置费用、DR防护安装费和公共卫生资料等费用。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况西畴县柏林卫生院****年度一般公共预算财政拨款支出*******.**元,占本年支出合计的**.**%。与上年相比增加*****.**元，增长*.**%,主要原因是本年度聘用农村订单定向免费培养医学生*人，服务期满特岗全科医生转为事业编*人，本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数和住房公积金等基数调整，导致人员经费支出增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况*.一般公共服务（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.外交（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.国防（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.公共安全（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.教育（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.科学技术（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.文化旅游体育与传媒（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.社会保障和就业（类）支出******.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于单位在职职工的养老保险支出、遗属生活补助支出和事业单位人员工伤保险、失业保险缴费支出。*.卫生健康（类）支出*******.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的**.**%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出。**.节能环保（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.城乡社区（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.农林水（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.交通运输（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.资源勘探工业信息等（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.商业服务业等（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.金融（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.援助其他地区（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.自然资源海洋气象等（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.住房保障（类）支出******.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出。**.粮油物资储备（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.国有资本经营预算（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.灾害防治及应急管理（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.其他（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.债务还本（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.债务付息（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.抗疫特别国债安排（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明****年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，完成年初预算的*.**%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的*.**%，完成年初预算的*.**%；公务用车购置费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的*.**%，完成年初预算的*.**%；公务用车运行维护费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的*.**%，完成年初预算的*.**%；公务接待费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的*.**%，完成年初预算的*.**%，具体是国内接待费支出决算*.**元（其中：外事接待费支出决算*.**元），国（境）外接待费支出决算*.**元。其中：(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况西畴县柏林卫生院****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为*.**元，支出决算为*.**元，完成年初预算的*.**%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，完成年初预算的*.**%；公务用车购置费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，完成年初预算的*.**%；公务用车运行维护费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，完成年初预算的*.**%；公务接待费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，完成年初预算的*.**%。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算*.**元，与上年相比，无变化；公务用车购置费支出决算*.**元，与上年相比，无变化；公务用车运行维护费支出决算*.**元，与上年相比，无变化；公务接待费支出决算*.**元，与上年相比，无变化。(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况*.安排因公出国（境）团组*个，累计*人次。*.购置车辆*辆。*.安排国内公务接待*批次（其中：外事接待*批次），接待人次*人（其中：外事接待人次*人）。安排国（境）外公务接待*批次，接待人次*人。第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况西畴县柏林卫生院****年机关运行经费支出*.**元，与上年相比，无变化。二、国有资产占用情况截至****年末，西畴县柏林卫生院资产总额*******.**元，其中，流动资产*******.**元，固定资产*******.**元（净值），对外投资及有价证券*.**元，在建工程*.**元，无形资产*****.**元（净值），其他资产*.**元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少*******.**元，其中固定资产减少******.**元。处置房屋建筑物*平方米，账面原值*.**元；处置车辆*辆，账面原值*.**元；报废报损资产**项，账面原值******.**元，实现资产处置收入*.**元；出租房屋*平方米，账面原值*.**元，实现资产使用收入*.**元。（国有资产占有使用情况表详见附表）三、政府采购支出情况****年度，单位政府采购支出总额*.**元，其中：政府采购货物支出*.**元；政府采购工程支出*.**元；政府采购服务支出*.**元。授予中小企业合同金额*.**元，其中：授予小微企业合同金额*.**元。四、单位绩效自评情况单位绩效自评情况详见附表。五、其他重要事项情况说明根据西政复〔****〕***号关于处置县卫健系统部分固定资产的批复，报废报损资产**项，账面原值******.**元。六、相关口径说明（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。第五部分 名词解释（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。（二）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。（五）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。（六）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。（七）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。西畴县柏林卫生院*****************.xls监督索引号********************如有附件或图片请到网址中下载或查看https://***.******.***.cn/zfxxgk/fdzdgknr/czxx/content_*****