监督索引号******************** 西畴县疾控预防控制中心****年度部门决算目录第一部分 单位概况一、主要职能二、单位基本情况第二部分 ****年度部门决算表一、收入支出决算表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表第三部分 ****年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况二、国有资产占用情况三、政府采购支出情况四、单位绩效自评情况五、其他重要事项情况说明六、相关口径说明第五部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能（一）主要职能中心的主要职责是：传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；疾病病原生物部分检测和部分化学、物理因子检测与评价;健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；疾病预防控制技术管理与应用研究指导。同时还开展创卫创慢、党史学习教育、乡村振兴、爱国卫生专项行动及承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项，旨在为人民身体健康提供保障。（*）****年度重点工作任务概述*.免疫规划工作 截至****年**月**日，全县*-*岁儿童建卡建证*****人，建卡建证率***%。按照出生队列，统计在册、临时接种、主动迁出的*岁-*岁组儿童，除西洒、柏林、蚌谷外接种率均达到**%以上。新冠疫苗已累计接种******人份，已退回新冠疫苗*****人份，现库存为*；共收到州级下发免疫规划疫苗*****支，出库*****支；共采购非免疫规划疫苗*****支。下发到各接种单位累计*****支；共接种非免疫规划疫苗*****剂次。预防接种的成功实施，让一些曾经严重威胁公众健康的疾病得到了有效控制。比如，通过接种牛痘消灭了天花，麻疹的发病率显著降低，几乎已在我们的生活中绝迹。同时，百日咳、脊髓灰质炎等疾病也得到了很好的控制，大大减少了因传染病导致的医疗费用支出和社会负担。在未来的工作中，我们将继续加强预防接种工作，为保障公众健康做出更大的贡献。*、 传染病工作 截至****年**月**日，全县无甲类和纳入甲类管理的传染病报告。报告传染病**种（乙类**种、丙类*种），发病数****例（其中乙类***例、丙类***例）。死亡**例：AIDS **例，丙肝*例。报告发病率***.**/**万（乙***.**/**万、丙***.**/**万）。死亡率：*.**/**万；病死率：*.**%。无突发公共卫生事件报告；无重卡，及时报告率***%，网络正常运行率***%，及时审核率***%，有效证件完整率**.**%，综合质量评价**.**分；各医疗机构均开展鼠疫疫情“三报”，实行“零”报及“旬”报。霍乱监测：登记腹泻病例****例，检验***例，检测率达**.**%，未检出霍乱弧菌。*、艾滋病管理及丙肝工作情况 通过建立疾控、医疗、妇幼“三线”和乡镇“一网底”的艾滋病防治工作体系，全县艾滋病防治平稳可控，****年新报告**名感染者，对按现住址管理新报告（包含外地）的共**人感染者进行建档管理，按要求进行告知、流调随访、配偶检测、CD*检测转介治疗等服务。截至****年**月**日，全县累计报告艾滋病病毒感染者****例（****年发现首例HIV感染者至今），累计死亡***例。现存活的感染者/病人***人。加大结核病筛查力度，扩大筛查范围，以老年人、糖尿病患者、艾滋病病毒感染者和病人、病原学阳性肺结核患者密切接触者为重点人群，落实老年人体检中的胸片检查，尽可能发现隐匿传染源。强化疟疾重点防控区域灭蚊等措施，每年在蚊虫高峰期均开展媒介监测，做好风险评估，提供有效策略；及时有效处置疟疾输入病例，持续巩固疟疾消除成果。*、艾滋病实验室工作情况 *月至**月，全县共检测HIV抗体血清******份，筛查阳性人次数***份，确诊阳性**份。本实验室采集检测血清****份，筛查阳性*人，其中原阳*份，确证阳性*份。其中自愿咨询检测人数***人，筛查阳性*份（确证阳性*份）；驾驶员体检***份，筛查阳性*份（原阳性*份、确证新阳*份）；娱乐场所从业人员体检***人份；羁押人员**人（原阳*人份）。艾滋病中心确证实验室共确证样本*份，其中原阳性*份、确证新阳*份（快速替代*份、WB *份）、确证阴性*份、原阳*份。补报告单*份。*、慢病管理及健康教育工作开展情况 全县常住人口数******人，截至****年**月**日，全县累计电子建档******份，建档率**.**%。全县档案使用人数*****，档案动态管理率**.**%。新建档案****份，向居民开放档案****条；发放印刷资料**种，*****份，播放音像资料***种，累计****次，****小时以上；设置宣传栏**个，更新宣传栏***次，开展公众健康咨询活动**次，接受咨询*****人次；举办健康知识讲座***次，参加讲座*****人次，开展个体化健康教育*****人次，健康教育服务措施覆盖率**.**%，健康生活方式和行为形成率**.**%；全县**岁以上高血压任务数*****人，累计确诊管理 *****人，建档任务完成率***.**%；完成随访*****人，随访管理率**.**%；规范管理 *****人，规范管理率**.**%；血压控制满意人数 *****人，血压控制率**.**%；全县**岁以上糖尿病任务****人，累计确诊建档****人，建档任务完成率***.**%；完成随访****人，随访管理率**.**%；规范管理****人，规范管理率**.**%；血糖控制满意人数 ****人，血糖控制率**.**%。*、卫生应急网络管理 加强应急机制建设，完善各项制度和应急预案主要以重大传染病疫情、食物中毒、职业中毒等应急工作，查找和完善薄弱环节，建立健全了应急预案，制定了一系列应急预案。周末及节假日实行**小时疫情值班制，疫情上报系统每天不少于*次的监测，确保疫情及突发公共卫生事件报告的畅通。加强应急演练，提高应急队伍能力。二、单位基本情况（一）机构设置情况我单位共设置*个内设机构，包括：办公室、疾控科、检验科、艾滋病防治科、慢传科、慢病科、卫生科、免疫规划科。我单位为基层预算单位，无下属单位。（二）决算单位构成西畴县疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入西畴县卫生健康局****年度部门决算编报范围。（三）单位人员和车辆的编制及实有情况西畴县疾病预防控制中心****年末实有人员编制**人。其中：行政编制*人（含行政工勤编制*人），事业编制**人（含参公管理事业编制*人）；在职在编实有行政人员*人（含行政工勤人员*人），参照公务员法管理事业人员*人，非参公管理事业人员**人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计*人（离休*人，退休*人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员**人（离休*人，退休**人）。年末其他人员*人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员*人，政府性基金预算财政拨款开支人员*人。年末学生*人。年末遗属*人。车辆编制*辆，在编实有车辆*辆。第二部分 ****年度部门决算表（详见附件）本部门****年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。第三部分 ****年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明西畴县疾病预防控制中心****年度收入合计********.**元。其中：财政拨款收入*******.**元，占总收入的**.**%；上级补助收入*元，占总收入的*.**%；事业收入*******元（含教育收费*元），占总收入的**.**%；经营收入*元，占总收入的*.**%；附属单位上缴收入*元，占总收入的*.**%；其他收入*****.**元，占总收入的*.**%。与上年相比，收入合计增加*******.**元，增长**.**%。其中：财政拨款收入增加*******.**元，增长**.**%；上级补助收入增加*元，增长*.**%；事业收入减少******.*元，下降**.**%；经营收入增加*元，增长*.**%；附属单位上缴收入增加*元，增长*.**%；其他收入减少******.**元，下降**.**%。主要原因是一是本年度增加“双提升”工程改造项目，所以财政拨款收入比上年有所增长。二、支出决算情况说明西畴县疾病预防控制中心****年度支出合计********.**元。其中：基本支出*******.**元，占总支出的**.**％；项目支出*******.*元，占总支出的**.**％；上缴上级支出*元，占总支出的*.**％；经营支出*元，占总支出的*.**％；对附属单位补助支出*元，占总支出的*.**％。与上年相比，支出合计增加*******.**元，增长**.**%。其中：基本支出增加******.**元，增长*.**%；项目支出增加*******.**元，增长**.**%；上缴上级支出增加*元，增长*.**%；经营支出增加*元，增长*.**%；对附属单位补助支出增加*元，增长*.**%。主要原因是本年度增加“双提升”项目工程改造，所以项目支出增加。（一）基本支出情况****年度用于保障西畴县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出*******.**元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出*******.**元，占基本支出的**.**％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费*******.**元，占基本支出的**.**％。（二）项目支出情况****年度用于保障西畴县疾病预防控制中心机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出*******.*元。其中：基本建设类项目支出*元。本年度项目支出主要用于开展退休人员死亡一次性抚恤金和遗嘱生活困难补助******.*元、医疗服务与保障能力提升******.*元、基本公共卫生服务项目使用*****.*元、重大公共卫生服务项目使用*******.*元、突发公共卫生事件应急处置*****.*元，其他公共卫生支出使用*****元，支出方向主要用于支付开展工作所需办公费、差旅费、专用材料费、维修维护费等。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况西畴县疾病预防控制中心****年度一般公共预算财政拨款支出*******.**元，占本年支出合计的**.**%。与上年相比增加*******.**元，增长**.**%，主要原因本年度增加“双提升”工程改造项目，所以财政拨款收入比上年有所增长。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况*.一般公共服务（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.外交（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.国防（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.公共安全（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.教育（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.科学技术（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.文化旅游体育与传媒（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.社会保障和就业（类）支出******.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于事业单位离退休经费支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。*.卫生健康（类）支出*******.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的**.*%。主要用于单位人员工资支出和日常公用经费支出的基本支出及疾病预防控制机构、基本公共卫生、重大公共卫生、突发公共卫生等项目支出。**.节能环保（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.城乡社区（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.农林水（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.交通运输（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.资源勘探工业信息等（类）支出类*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.商业服务业等（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.金融（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.援助其他地区（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.自然资源海洋气象等（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.住房保障（类）支出******元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于单位职工住房公积金支出。**.粮油物资储备（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.国有资本经营预算（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.灾害防治及应急管理（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.其他（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.债务还本（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.债务付息（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.抗疫特别国债安排（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明****年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为*****元，决算为*****.**元，完成年初预算的***.**%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为*元，决算为*元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的*.**%，完成年初预算的*.**%；公务用车购置费支出年初预算为*元，决算为*元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的*.**%，完成年初预算的*.**%；公务用车运行维护费支出年初预算为*****元，决算为*****.**元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的***%，完成年初预算的***.**%；公务接待费支出年初预算为*元，决算为*元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的*.**%，完成年初预算的*.**%，具体是国内接待费支出决算*元（其中：外事接待费支出决算*元），国（境）外接待费支出决算*元。其中：（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况西畴县疾病预防控制中心****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为*****元，支出决算为*****.**元，完成年初预算的***.**%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为*元，决算为*元，完成年初预算的*.**%；公务用车购置费支出年初预算为*元，决算为*元，完成年初预算的*.**%；公务用车运行维护费支出年初预算为*****元，决算为*****.**元，完成年初预算的***.**%；公务接待费支出年初预算为*元，决算为*元，完成年初预算的*.**%。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因在于我单位需开展运输疫苗、采样、督导等相关工作，用车频率增加，致使燃油费及车辆修理费增加。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少*****.**元，下降**.**%。其中：因公出国（境）费支出决算增加*元，增长*.**%；公务用车购置费支出决算增加*元，增长*.**%；公务用车运行维护费支出决算减少*****.**元，下降**.**%；公务接待费支出决算增加*元，增长*.**%。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因本年度疫情放开，车辆燃油减少，车辆维修费减少，所以车辆运行维护费较上年减少。（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况*.安排因公出国（境）团组*个，累计*人次。*.购置车辆*辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为*辆。主要用于开展疫苗运输、采样、基本公共卫生及重大公共卫生相关工作督导、传染病防治工作督导等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。*.安排国内公务接待*批次（其中：外事接待*批次），接待人次*人（其中：外事接待人次*人）。主要用于*（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待*批次，接待人次*人。第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况西畴县疾病预防控制中心****年机关运行经费支出*元，比上年增加*元，增长*.**%，主要原因是西畴县疾病预防控制中心为政府举办的公益一类事业单位，无机关运行经费支出。二、国有资产占用情况截至****年末，西畴县疾病预防控制中心资产总额********.**元，其中，流动资产*******.**元，固定资产*******.**元（净值），对外投资及有价证券*元，在建工程*******.**元，无形资产*元（净值），其他资产*元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少*******.**元，其中固定资产增加******元。处置房屋建筑物*平方米，账面原值*元；处置车辆*辆，账面原值*元；报废报损资产**项，账面原值******.**元，实现资产处置收入*元；出租房屋*平方米，账面原值*元，实现资产使用收入*元。（国有资产占有使用情况表详见附表**）三、政府采购支出情况****年度，部门政府采购支出总额*****.**元，其中：政府采购货物支出*元；政府采购工程支出*元；政府采购服务支出*****.**元。授予中小企业合同金额*元，其中：授予小微企业合同金额*元。四、单位绩效自评情况单位绩效自评情况详见附表。五、其他重要事项情况说明本单位无重要事项说明。六、相关口径说明（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。第五部分 名词解释部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。西畴县疾病预防控制中心****年度决算公开表*****************.xlsx监督索引号********************如有附件或图片请到网址中下载或查看https://***.******.***.cn/zfxxgk/fdzdgknr/czxx/content_*****