监督索引号********************西畴县鸡街中心卫生院****年度部门决算目录第一部分 单位概况一、主要职能二、单位基本情况第二部分 ****年度部门决算表一、收入支出决算表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表第三部分 ****年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况二、国有资产占用情况三、政府采购支出情况四、单位绩效自评情况五、其他重要事项情况说明六、相关口径说明第五部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能（一）主要职能坚持以病人为中心，以加快医院发展作为第一要务，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。认真履行政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。（二）****年度重点工作任务概述****年开展的主要工作有：医疗服务工作情况：门诊就诊人次*****人次，收治住院病人****人次，事业收入*******.**元；根据云南省公共卫生****年服务规范、制定实施方案，确定基本公共卫生服务项目，开展情况如下：落实农村居民健康档案管理及服务。普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；规范预防接种服务，执行国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。对辖区**岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病、精准扶贫工作（包括健康扶贫工作）家庭医生签约服务二、单位基本情况（一）机构设置情况我部门共设置*个内设机构，所属单位*个。我单位为基层预算单位，无下属单位。（二）决算单位构成纳入西畴县鸡街中心卫生院****年度部门决算编报的单位共*个。其中：行政单位*个，参照公务员法管理的事业单位*个，其他事业单位*个是：西畴县鸡街中心卫生院。（三）单位人员和车辆的编制及实有情况西畴县鸡街中心卫生院****年末实有人员编制**人。其中：行政编制*人（含行政工勤编制*人），事业编制**人（含参公管理事业编制*人）；在职在编实有行政人员*人（含行政工勤人员*人），事业人员**人（含参公管理事业人员*人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计*人（离休*人，退休*人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员*人（离休*人，退休*人）。实有车辆编制*辆，在编实有车辆*辆。第二部分 ****年度部门决算表（详见附件）西畴县鸡街中心卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。西畴县鸡街中心卫生院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。西畴县鸡街中心卫生院没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。第三部分 ****年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明西畴县鸡街中心卫生院****年度收入合计********.**元。其中：财政拨款收入*******.**元，占总收入的**.**%；上级补助收入元，占总收入的*.**%；事业收入*******.**元（含教育收费元），占总收入的**.**%；其他收入*****.**元，占总收入的*.**%。与上年相比，收入合计减少*******.**元，下降**.**%。其中：财政拨款收入减少*******.**元，下降**.**%；主要原因是财政困难，部分项目资金未及时清理；事业收入减少******.**元，下降**.**%；主要原因是辖区内人流的外流原因；其他收入减少******.**元，下降**.**%；主要原因是非同级财政拨款减少。二、支出决算情况说明西畴县鸡街中心卫生院****年度支出合计********.**元。其中：基本支出*******.**元，占总支出的**.**%；项目支出*******.**元，占总支出的**.**%；上缴上级支出元，占总支出的*.**％；经营支出元，占总支出的*.**％；对附属单位补助支出元，占总支出的*.**％。与上年相比，支出合计减少*******.**元，下降**.**%。其中：基本支出减少*******.**元，下降-**.**%，主要原因是辖区内流动人口增加，导致医疗支出减少；项目支出减少-*******.**元，下降-**.**%，主要原因是财政困难，部分项目资金未及时清算。（一）基本支出情况****年度用于保障西畴县鸡街中心卫生院单位机构正常运转的日常支出*******.**元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出*******.**元，占基本支出的**.**％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费*******.**元，占基本支出的**.**％。（二）项目支出情况****年度用于保障西畴县鸡街中心卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出*******.**元。其中：基本建设类项目支出元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况西畴县鸡街中心卫生院****年度一般公共预算财政拨款支出*******.**元,占本年支出合计的**.**%。与上年相比减少*******.**元，下降**.**%,主要原因是辖区内外出人员增加，辖区内常住人口减少，病人减少等原因。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况*.一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.社会保障和就业（类）支出******.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于支付职工工资。*.卫生健康（类）支出*******.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的**.**%。主要用于在职在编人员薪酬和开展公共卫生项目及乡村医生公共卫生兑现经费、基本药物制度补助、劳务费等支出。 **.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.住房保障（类）支出******.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ****年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为*元，支出决算为*元，完成年初预算的*%。其中：因公出国（境）费支出决算*元，占总支出决算的*%；公务用车购置费支出决算*元，占总支出决算的*%；公务用车运行维护费支出决算*元，占总支出决算的*%；公务接待费支出决算*元，占总支出决算的*%，具体是国内接待费支出决算*元（其中：外事接待费支出决算*元），国（境）外接待费支出决算*元。明细情况如下：(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况西畴县鸡街中心卫生院部门****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为*元，支出决算为*元，完成年初预算的*%。其中：因公出国（境）费支出决算为*元，完成年初预算的*%；公务用车购置费支出决算为*元，完成年初预算的*%；公务用车运行维护费支出决算为*元，完成年初预算的*%；公务接待费支出决算为*元，完成年初预算的*%。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少**,***.**元，下降***%。其中：因公出国（境）费支出决算增加*元，增长*%；公务用车购置费支出决算增加*元，增长*%；公务用车运行维护费支出决算增加**,***.**元，下降***%；公务接待费支出决算增加*元，增长*%。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位无“三公”经费，决算中所反映的公务用车运行维护费是特种车辆运行所产生的费用，之所以会有此费用反映是根据上级要求在做账务处理时要在“公务用车运行维护费”这个会计科目中列支此费用，我单位的车辆属于特种车辆，所以没有“公务用车运行维护费”；所产生的“公务接待费”也不属于“三公”经费，此费用是在上级来做工作检查时的接待费，是从单位业务收入和其他相关经费中做的列支，在做账务处理时因考虑账务的合理性从“公务接待费”此会计科目中做列支，故无“三公”经费的其他相关说明。(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况*.安排因公出国（境）团组*个，累计*人次。*.购置车辆*辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为*辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。*.安排国内公务接待*批次（其中：外事接待*批次），接待人次*人（其中：外事接待人次*人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待*批次，接待人次*人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况西畴县鸡街中心卫生院部门****年机关运行经费支出*元，比上年增加*元，增长*%,部门机关运行经费主要用于（相关使用情况）。二、国有资产占用情况截至****年末，西畴县鸡街中心卫生院资产总额********.**元，其中，流动资产*******.**元，固定资产*******.**元（净值），对外投资及有价证券*元，在建工程******元，无形资产******.**元（净值），其他资产*元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少******.**元，其中固定资产减少******.**元。处置房屋建筑物*平方米，账面原值*元；处置车辆*辆，账面原值*元；报废报损资产**项，账面原值******元，实现资产处置收入*元；出租房屋*平方米，账面原值*元，实现资产使用收入*元。（国有资产占有使用情况表详见附表）三、政府采购支出情况****年度，单位政府采购支出总额******.**元，其中：政府采购货物支出******.**元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额元，其中：授予小微企业合同金额元。四、单位绩效自评情况部门绩效自评情况详见附表。五、其他重要事项情况说明我单位无其他重要事项情况说明六、相关口径说明*.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。*.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。*.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。*.“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。第五部分 名词解释部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据西畴县鸡街中心卫生院(决算表)*****************.xlsx监督索引号********************如有附件或图片请到网址中下载或查看https://***.******.***.cn/zfxxgk/fdzdgknr/czxx/content_*****