监督索引号*****************西畴县投资促进局****年度部门决算目录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 ****年度部门决算表一、收入支出决算表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表第三部分 ****年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明第四部分其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况二、国有资产占用情况三、政府采购支出情况四、部门绩效自评情况（一）部门整体支出绩效自评情况（二）部门整体支出绩效自评表（三）项目支出绩效自评表五、其他重要事项情况说明六、相关口径说明第五部分 名词解释第一部分 部门概况一、主要职能（一）主要职能*.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；组织拟订全县投资促进、区域经济合作相关政策；研究拟订全县投资促进发展规划、年度目标并提出政策、措施和建议，组织实施。*.开展全县投资促进对外宣传工作，负责发布西畴县投资促进政策及重要招商引资信息。*.负责全县招商引资大会等大型招商引资活动的具体承办工作；负责国内外企业来西畴的投资考察协调服务工作；负责承办县政府外出招商等商务考察工作；组织招商引资合作项目推介的谈判、签约活动。*.为招商引资项目提供全程服务。*.负责建立、管理县级招商引资项目库，并做好省、州级重点招商项目的筛选、报审等工作。*.负责云南省国内合作统计VPN网路直报系统的信息填报及统计、分析工作。*.负责招商引资干部队伍的业务培训工作。*.完成县委、县政府和上级单位及领导交办的其他工作。（二）****年度重点工作任务概述*、****年州下达我县招商引资任务**亿元（其中：省外任务**亿元；省内州外*亿元），外资任务**万美元。****年**月份，我县共实施国内合作项目**个（去年结转*个，今年新增**个），协议投资总额**.**亿元。引进州外实际到位资金*.*亿元，仅完成年度计划的*.*%，其中：省外实际到位资金*.*亿元，仅完成年度计划的**.*%；省内州外实际到位资金*亿元，仅完成年度计划的**%。实际利用外资*万美元。新引进**亿元以上的省外重大项目*个；“一把手”外出招商**次。产业招商引资项目开工率**.**%。新签约项目**个，开工**个（西畴县屋顶分布式光伏电站建设项目（一期）、西畴县分布式光伏开发建设项目投资协议、西畴县半导体产业园LED智能屏幕项目、西畴县半导体产业园驱动芯片（IC）封测项目、西畴县半导体产业园LCD智能屏幕总成项目、西畴县半导体产业园LED全产业链项目、西畴县半导体产业园半导体存储芯片项目、西畴县半导体产业园封装芯片项目、西畴县Mini Micro 高清显示屏智能制造项目、西畴县分布式光伏开发建设项目，协议投资总额**.*亿元；未开工项目*个（西畴县屋顶分布式光伏电站建设项目），协议投资**.*亿元。*、我县紧盯省委“****”发展战略，紧扣省级重点产业扶持方向，按照西畴县“一高地一基地一示范”及“打造具有相对优势的绿色工业产业链”的发展定位，大力发展壮大“三个经济”，把工业强县作为西畴发展的主引擎，以兴街出口贸易加工区为载体，以延长产业链、增加附加值、提升园区竞争力为工作目标。园区现入驻企业**户，实现产值*.*亿元、增长**.*%。工业经济添薪蓄力。云山木业建成投产，垃圾焚烧发电厂并网发电，谦和盛农特产品精深加工项目主体完工，嫩妖妖豆腐加工等项目进展顺利。打火机、电子信息、新能源电池等新兴产业快速发展，能源以外工业投资*.*亿元，增长**.*%，产业投资结构发生质的变化。糖业生产、黄金采选、石材木材加工等产业成为经济增长的主动力，预计实现全部工业总产值**.*亿元。高新电子信息产业园现已签约投资合作协议**个，协议投资额共计**.*亿元，建成标准厂房**万平方米，推行“管委会+公司”运营模式，引入天微电子等*户高新电子产业企业入驻发展，驱动芯片、发光二极管、LED全产业链企业落地园区，稳定投产后，实现产值预计达**亿元以上。能源体系跨越升级。抽水蓄能电站可研“三大专题”报告通过审查，马西高速专线配电网加密推进。提档升级农村电网**.*公里。口岸经济蹄疾步稳。“边民互市+落地加工”有效落实，进出口贸易产业园挂牌成立，**户外贸企业即将入园发展，特色农产、石材、木材等进出口加工产业集群加速起步。旅游牵动作用凸显。香坪山云涯里露营地建成运营，木屋酒店、木兰芳香馆建成，民族医药论坛中心主体完工，香坪山健康产业示范园推进有序。三光现代农业科技馆等石漠生态旅游业态初具雏形，东升溪畔露营地、产学研基地等项目完工。女子太阳山祭祀等设施健全完善。“东升—三光”创建全省旅游精品示范线路，“红色、研学、康养”旅游新坐标初步形成。二、部门基本情况（一）机构设置情况我部门共设置*个内设机构，包括：综合股。所属单位*个。（二）决算单位构成纳入西畴县投资促进局****年度部门决算编报的单位共*个。其中：行政单位*个，参照公务员法管理的事业单位*个，其他事业单位*个。分别是：*.西畴县投资促进局纳入西畴县投资促进局****年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。（三）部门人员和车辆的编制及实有情况西畴县投资促进局****年末实有人员编制*人。其中：行政编制*人（含行政工勤编制*人），事业编制*人（含参公管理事业编制*人）；在职在编实有行政人员*人（含行政工勤人员*人），参照公务员法管理事业人员*人，非参公管理事业人员*人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计*人（离休*人，退休*人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员*人（离休*人，退休*人）。年末其他人员*人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员*人，政府性基金预算财政拨款开支人员*人。年末学生*人。年末遗属*人。车辆编制*辆，在编实有车辆*辆。第二部分 ****年度部门决算表（详见附件）本部门****年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。第三部分 ****年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明西畴县投资促进局****年度收入合计*******.**元。其中：财政拨款收入*******.**元，占总收入的**.**%；上级补助收入*.**元，占总收入的*.**%；事业收入*.**元（含教育收费元），占总收入的*.**%；经营收入*.**元，占总收入的*.**%；附属单位上缴收入*.**元，占总收入的*.**%；其他收入*******.**元，占总收入的**.**%。与上年相比，收入合计增加******.**元，增长**.**%。其中：财政拨款收入减少*******.**元，下降**.**%；上级补助收入增加*.**元，增长*.**%；事业收入增加*.**元，增长*.**%；经营收入增加*.**元，增长*.**%；附属单位上缴收入增加*.**元，增长*.**%；其他收入增加*******.**元，增长***%。收入增加主要原因是收到西畴县财政局拨入*******.**元。二、支出决算情况说明西畴县投资促进局****年度支出合计*******.**元。其中：基本支出*******.**元，占总支出的**.**%；项目支出*******.**元，占总支出的**.**%；上缴上级支出*元，占总支出的*.**％；经营支出*元，占总支出的*.**％；对附属单位补助支出*元，占总支出的*.**％。与上年相比，支出合计增加******.**元，增长**.**%。其中：基本支出增加*******.**元，增长***.**%；项目支出减少*******.**元，下降**.**%；上缴上级支出增加*.**元，增长*.**%；经营支出增加*.**元，增长*.**%；对附属单位补助支出增加*.**元，增长*.**%。基本支出增加主要原因是增加差旅费，办公费，委托业务费支出，项目支出减少主要原因是本年度减少招商引资工作经费支出。（一）基本支出情况****年度用于保障西畴县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出*******.**元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出******.**元，占基本支出的**.**％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费*******.**元，占基本支出的**.**％。（二）项目支出情况****年度用于保障西畴县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出*******.**元。其中：基本建设类项目支出*元。用于西财预〔****〕**号****招商引资工作经费******.**元；用于西财预〔****〕***号招商引资服务工作经费******.**元；用于西财预〔****〕***号提质改造工作经费*****.**元；用于西财预〔****〕**号招商引资工作经费****.**元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况西畴县投资促进局****年度一般公共预算财政拨款支出*******.**元,占本年支出合计的**.**%。与上年相比减少*******.**元，下降**.**%,主要原因是减少招商引资工作经费支出。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况*.一般公共服务（类）支出*******.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的**.**%。主要用于资福利支出、津贴补贴、差旅费、公务接待费、其他商品服务的支出。*.外交（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.国防（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.公共安全（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.教育（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.科学技术（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.文化旅游体育与传媒（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.社会保障和就业（类）支出*****.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、失业保险支出。*.卫生健康（类）支出*****.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于支付职工基本医疗保险、工伤保险。 **.节能环保（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.城乡社区（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.农林水（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.交通运输（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.资源勘探工业信息等（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.商业服务业等（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.金融（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.援助其他地区（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.自然资源海洋气象等（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.住房保障（类）支出*****.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于支付住房公积金。**.粮油物资储备（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.国有资本经营预算（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.灾害防治及应急管理（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.其他（类）支出****.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于商务接待等其他商品服务的支出。**.债务还本（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.债务付息（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.抗疫特别国债安排（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明****年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为******.**元，决算为****.**元，完成年初预算的*.**%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的*.**%，完成年初预算的*.**%；公务用车购置费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的*.**%，完成年初预算的*.**%；公务用车运行维护费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的*.**%，完成年初预算的*.**%；公务接待费支出年初预算为******.**元，决算为****.**元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的***.**%，完成年初预算的*.**%，具体是国内接待费支出决算****.**元（其中：外事接待费支出决算*元），国（境）外接待费支出决算*元。其中：(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况西畴县投资促进局****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为******.**元，支出决算为****.**元，完成年初预算的*.**%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，完成年初预算的*.**%；公务用车购置费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，完成年初预算的*.**%；公务用车运行维护费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，完成年初预算的*.**%；公务接待费支出年初预算为******.**元，决算为****.**元，完成年初预算的*.**%。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度减少接待批次与人次。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少***.**元，下降*.**%。其中：因公出国（境）费支出决算增加*.**元，增长*.**%；公务用车购置费支出决算增加*.**元，增长*.**%；公务用车运行维护费支出决算增加*.**元，增长*.**%；公务接待费支出决算减少***.**元，下降*.**%。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度减少接待批次与人次。(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况*.安排因公出国（境）团组*个，累计*人次。*.购置车辆*辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为*辆。*.安排国内公务接待*批次（其中：外事接待*批次），接待人次**人（其中：外事接待人次*人）。主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作；各县、到我县学习交流工作经验等工作所发生的费用。安排国（境）外公务接待*批次，接待人次*人。第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况西畴县投资促进局****年机关运行经费支出*元，比上年增加*.**元，增长*.**%，主要原因是我单位****年未发生机关运行经费支出。二、国有资产占用情况截至****年末，西畴县投资促进局资产总额***,***.**元，其中，流动资产***,***.**元，固定资产**,***.**元（净值），对外投资及有价证券*元，在建工程*元，无形资产*元（净值），其他资产*元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加******.**元，其中固定资产减少*****.**元。处置房屋建筑物*平方米，账面原值*元；处置车辆*辆，账面原值*元；报废报损资产*项，账面原值*元，实现资产处置收入*元；出租房屋*平方米，账面原值*元，实现资产使用收入*元。（国有资产占有使用情况表详见附表）三、政府采购支出情况****年度，单位政府采购支出总额*元，其中：政府采购货物支出*元；政府采购工程支出*元；政府采购服务支出*元。授予中小企业合同金额*元，其中：授予小微企业合同金额*元。四、部门绩效自评情况部门绩效自评情况详见附表。五、其他重要事项情况说明无。六、相关口径说明（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。第五部分 名词解释部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。西畴县投资促进局*****************.xlsx监督索引号*****************如有附件或图片请到网址中下载或查看https://***.******.***.cn/zfxxgk/fdzdgknr/czxx/content_*****