监督索引号********************西畴县法斗卫生院****年度部门决算目录第一部分 单位概况一、主要职能二、单位基本情况第二部分 ****年度部门决算表一、收入支出决算表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表第三部分 ****年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况二、国有资产占用情况三、政府采购支出情况四、单位绩效自评情况五、其他重要事项情况说明六、相关口径说明第五部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能（一）主要职能建议参照政府批准的“三定”方案或各单位官方网站对职能和机构的相关表述进行公开。（二）****年度重点工作任务概述****年度重点工作任务介绍。二、单位基本情况（一）机构设置情况我单位共设置*个内设机构，包括：综合科、护理科、办公室、公共卫生科我单位为基层预算单位，无下属单位。（二）决算单位构成纳入西畴县法斗卫生院****年度部门决算编报的单位共*个。其中：事业单位*个，行政单位*个，参照公务员法管理的事业单位*个，其他事业单位*个。分别是：*.西畴县法斗卫生院。（三）单位人员和车辆的编制及实有情况西畴县法斗卫生院****年末实有人员编制**人。其中：行政编制*人（含行政工勤编制*人），事业编制**人（含参公管理事业编制*人）；在职在编实有行政人员*人（含行政工勤人员XX人），事业人员**人（含参公管理事业人员*人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计*人（离休*人，退休*人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员*人（离休*人，退休*人）。实有车辆编制*辆，在编实有车辆*辆。第二部分 ****年度部门决算表（详见附件）本部门****年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款支出决算表》为空表；本部门****年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表；本部门****年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。第三部分 ****年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明西畴县法斗卫生院****年度收入合计*******.**元。其中：财政拨款收入*******.**元，占总收入的**.**%；上级补助收入元，占总收入的*.**%；事业收入******.**元（含教育收费元），占总收入的**.**%；经营收入元，占总收入的*.**%；附属单位上缴收入元，占总收入的*.**%；其他收入*****.**元，占总收入的*.**%。与上年相比，收入合计减少******.**元，下降**.**%。其中：财政拨款收入增加*****.**元，增长*.**%；上级补助收入增加*.**元，增长*.**%；事业收入减少******.**元，下降**.**%；经营收入增加*.**元，增长*.**%；附属单位上缴收入增加/*.**元，增长*.**%；其他收入减少******.**元，下降**.**%。主要原因一是财政拨款收入资金增加的原因是在编人员工资正常普升及医疗保险、养老保险金缴存比例提高；二是事业收入减少的原因是****年无新冠肺炎检测收入；三是其他收入减少的原因是****年无医保局下拨新冠肺炎救治资金**万元。二、支出决算情况说明西畴县法斗卫生院****年度支出合计*******.**元。其中：基本支出*******.**元，占总支出的**.**%；项目支出*******.**元，占总支出的**.**%；上缴上级支出元，占总支出的*.**％；经营支出元，占总支出的*.**％；对附属单位补助支出元，占总支出的*.**％。与上年相比，支出合计减少******.**元，下降**.**%。其中：基本支出减少******.**元，下降*.**%；项目支出减少******.**元，下降**.**%；上缴上级支出增加*.**元，增长*.**%；经营支出增加*.**元，增长*.**%；对附属单位补助支出增加*.**元，增长*.**%。支出减少的主要原因一是****年无新冠肺炎检测支出；二是****年**-**月基本公共卫生服务项目支出及家庭医生签约补助资金未兑现。（一）基本支出情况****年度用于保障西畴县法斗卫生院单位机构正常运转的日常支出*******.**元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出*******.**元，占基本支出的**.**％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费******.**元，占基本支出的**.**％。单位机构正常运转人均支出******.**元。（二）项目支出情况****年度用于保障西畴县法斗卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出*******.**元。其中：基本建设类项目支出*元。非基建项目支出*******.**元，其中：死亡抚恤*****.*元，用于张克富一次性死亡抚恤金；基本公共卫生服务******.**元，用于乡村医生公共卫生服务兑现费；其他基层医疗卫生机构支出******.**元，用于基本药物、家庭医生签约、乡村医生补助；突发公共卫生事件应急处理****元，用于新冠过渡期医务人员临时补贴县级资金；其他公共卫生支出****.**元，用于创卫灭蚊经费；乡镇卫生院*****元，用于新冠医务人员中央、省级、州级补助资金及其他支出；疾病预防控制机构****元，用于疫苗追溯系统建设项目电脑设备采购经费。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况西畴县法斗卫生院****年度一般公共预算财政拨款支出*******.**元,占本年支出合计的**.**%。与上年相比增加*****.**元，增长*.**%,主要用于一是在编人员工资发放及医疗保险、养老保险金缴存。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况*.一般公共服务（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.外交（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.国防（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.公共安全（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.教育（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.科学技术（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.文化旅游体育与传媒（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.社会保障和就业（类）支出******.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。要用于机关事业单位基本养老保险，离退休人员公用经费、遗属生活困难补助。*.卫生健康（类）支出*******.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的**.**%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。**.节能环保（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.农林水（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.交通运输（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.资源勘探工业信息等（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.商业服务业等（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.金融（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.援助其他地区（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.自然资源海洋气象等（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.住房保障（类）支出******.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于单位事业人员住房公积金缴费支出。**.粮油物资储备（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.国有资本经营预算（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.灾害防治及应急管理（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.债务还本（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.债务付息（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.抗疫特别国债安排（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明****年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的*.**%；公务用车购置费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算*.**元（其中：外事接待费支出决算*.**元），国（境）外接待费支出决算*.**元。其中：(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况西畴县法斗卫生院****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为*.**元，支出决算为元，完成年初预算的*.**%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为*.**元，决算为元，完成年初预算的*.**%；公务用车购置费支出年初预算为*.**元，决算为元，完成年初预算的*.**%；公务用车运行维护费支出年初预算为*.**元，决算为元，完成年初预算的*.**%；公务接待费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，完成年初预算的*.**%。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加*.**元，增长/*.**%。其中：因公出国（境）费支出决算增加*.**元，增长*.**%；公务用车购置费支出决算增加*.**元，增长*.**%；公务用车运行维护费支出决算增加*.**元，增长*.**%；公务接待费支出决算增加*.**元，增长*.**%。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数及预算数未编制。(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况*.安排因公出国（境）团组*个，累计*人次。未开展此项工作。*.购置车辆*辆。未购置车辆。*.安排国内公务接待*批次（其中：外事接待*批次），接待人次*人（其中：外事接待人次*人）。未开展此项工作。第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况西畴县法斗卫生院****年机关运行经费支出*.**元，比上年增加*.**元，增长*.**%，与上年相比运行经费支出无变化。二、国有资产占用情况截至****年末，西畴县法斗卫生院资产总额*******.**元，其中，流动资产*******.**元，固定资产*******.**元（净值），对外投资及有价证券*.**元，在建工程*.**元，无形资产******.**元（净值），其他资产*.**元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少******.**元，其中固定资产增加******.*元。处置房屋建筑物*平方米，账面原值*元；处置车辆*辆，账面原值*元；报废报损资产*项，账面原值*元，实现资产处置收入*元；出租房屋*平方米，账面原值*元，实现资产使用收入*元。（国有资产占有使用情况表详见附表）三、政府采购支出情况****年度，单位政府采购支出总额*****.**元，其中：政府采购货物支出*.**元；政府采购工程支出*.**元；政府采购服务支出*****.**元。授予中小企业合同金额*****.**元，其中：授予小微企业合同金额*****.**元。四、单位绩效自评情况部门绩效自评情况详见附表（附表**-附表**）。五、其他重要事项情况说明无其他重要事项情况说明。六、相关口径说明（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。第五部分 名词解释（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数（三）事业收入，是指事业单位开展相应业务活动取得的收入。（四）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。西畴县法斗卫生院****年决算公开表*****************.xlsx监督索引号********************如有附件或图片请到网址中下载或查看https://***.******.***.cn/zfxxgk/fdzdgknr/czxx/content_*****