监督索引号*****************西畴县供销合作社联合社****年度部门决算目录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 ****年度部门决算表一、收入支出决算表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表第三部分 ****年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明第四部分其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况二、国有资产占用情况三、政府采购支出情况四、部门绩效自评情况（一）部门整体支出绩效自评情况（二）部门整体支出绩效自评表（三）项目支出绩效自评表五、其他重要事项情况说明六、相关口径说明第五部分 名词解释第一部分 部门概况一、主要职能（一）主要职能*.研究制订并组织实施供销合作社发展战略和规划，指导供销合作社的改革与发展；*.参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社，构建面向专业合作组织的服务平台；*.指导社有企业和基层社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设，参加农业产业化经营和农业综合开发等工作；*.对所属企业进行指导和行业管理，抓好企业改革、改制工作，开展增收节支，提高经济效益，实现扭亏增盈；*.受政府及有关部门委托，承担重要农业生产资料和防汛救灾物资等商品的储备；*.行使本级社有资产的所有权代表和管理职能，负责监督社有资产保值增值，对所属企业进行监管；*.维护供销合作社及其社员的合法权益；*.代表本区域供销合作社参加上级社的活动，组织开展与国内外合作组织之间的交流活动；*.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。（二）****年度重点工作任务概述*.强合作塑形象，持续推动“三位一体”建设，激发供销力量，打造品牌供销。（*）****年县供******等*家公司签订“社企合作”协议，其中，******在其生产销售的产品上使用“中国供销”标识，自*月授权合作至今已累计销售****余桶带有“供销标识”的食用油流入市场，预计全年销售完成额达**.*万余元，重塑了供销品牌，彰显了供销力量。（*）****年*月**日，全省首家“村社联合”供销综合超市在东升村开业成立。通过州县两级供销社与兴街镇东升村合作搭台，村集体经济控股，引进外部企业运营管理，村、社区（小区）联合联动的运作模式，东升供销社综合超市正式营业。东升供销综合超市按照“两个阵地四个分区”开展建设，辐射带动了全州八县（市）供销商品展示售卖，成为农服务的新载体，开业至今，已完成**余万元销售额。（*）县供销社共与鸡街、法斗两个村委会合作发展，促进村集体经济增收。其中，与鸡街乡鸡街村委会联合投资***万元，建成占地****余平方米具有**个摊位的鸡街乡农特产品交易中心，实现供销社年增收*万元、村集体经济年增收**万元。法斗供销社创新“村社合作”模式，通过引入法斗村委会集体资金**万元用于线路改造、卫生间新增和整体翻新等工程的实施，法斗供销社原综合办公大楼完成**套*居室住房和*个商铺对外出租，后续双方又联合投入*万元进行改造升级，建成占地****多平方米，可投入使用摊位**个的农贸市场，产生收益按约定协议进行分配，实现了供销基层社有发展、村集体有收入的双赢目标。（*）县供销社以推动“三位一体”建设为重点工作之一，积极与农村信用社、建设银行和农业银行开展业务合作，谋求共同发展。****年**月**日与西畴县农村信用社签订《金融服务乡村振兴战略合作协议》，将在县域流通网络建设、农村综合服务拓展、循环经济发展、“数字供销”建设推动方面开展跨领域、多方位的合作。同时，县供销社通过对**余家农民专业合作社实地走访，了解合作社发展情况和需求，联动县内金融机构，帮助西洒镇江丰养殖专业合作社等*家农民专业合作社拓宽产业发展资金渠道，解决资金短缺问题，为合作社发展壮大续力；其中，协调西畴建行为鸡街乡汇林杨梅种植专业合作社成功贷款**万元，过程中有效发挥了供销作用，同时今年年底该合作社杨梅产量达**余吨、产值**万余元，带动**余名群众人均增收****以上元。（*）****年西畴国际自行车文化节开幕会期间，西畴县供销社联合文山州女子企业家协会在北回广场进行“忆供销 话供销 品供销”农特产品展售。展销期间展出包括秉烈米、花米饭、本地咖啡、老树茶、甜白酒、猕猴桃、食用菌、腌制菜、非遗刺绣等全州**余种优质特色农产品，实现销售近三万余。*.全面落实安全信访工作，为供销工作保驾护航。（*）安全生产方面。我社始终把安全生产当作重要工作来抓，一是责任层层压实。突出落实企业主要负责人第一责任人制度；突出落实属地领导责任，严格“党政同责、一岗双责”；突出落实部门监管责任，按照“谁主管谁牵头、谁为主谁牵头、谁靠近谁牵头”的原则。二是依托现有重大隐患判定标准，巩固“百日攻坚”系列行动成果，结合上级主管部门明确的重点检查事项以及本行业领域典型事故教训，研究明确细化排查整治重点和整改、验收等相关内容，确保重点突出、简洁管用。三是树立“安全就是效益”的观念，认真贯彻落实预防为主的方针。通过“安全生产月”主题宣传日活动，为群众宣传讲解家庭用电、用火、扑救、逃生自救等安全常识，全年活动开展为群众发放宣传资料***余份，接受群众咨询**余人次。四是通过与各基层社、企业签订《安全目标责任书》，共签订**份，层层抓好落实，使各层级担负起防范化解重大安全风险的政治责任，确保安全工作落实落细、取得实效。五是加大老旧危房排查。先后深入到莲花塘乡亿家人超市、莲花塘供销社租赁房屋楼层、柏林综合超市施工现场、新马街供销社大楼等地，对房屋安全隐患排查治理情况、火灾防控情况、各基层社安全生产责任制落实情况、食品安全情况进行实地检查；提出：存在的墙皮外墙脱落；堆放杂物两个需整改问题。通过责令负责人加强对脱落处墙皮动态监测，限期移除杂物，进一步落实属地监管和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产必须管安全”要求，今年**月底已完成整改销号。（*）在信访维稳方面。始终坚持“遇到问题不回避、碰到矛盾不激化、该负责任不推卸”的原则。深入基层调查研究，把矛盾化解在基层，创造了供销系统良好的发展环境。本年内未收到信访件，收到书记县长留言*条，收到反映问题后，县社领导高度重视，经核实后已回复相关反映人，该问题正在走相应法律程序解决。*.乡村振兴工作有序开展。我社积极参与乡村振兴建设。一是选派精兵强将一人到法斗乡坪寨村委会开展驻村工作。二是为村级经济发展、村容村貌整治、办公设施建设等方面的工作，提供力所能及的支持，截至年底共提供*万元的资金支持，以促进乡村振兴工作有序开展建设。三是县社全体干部职工分批次、分时间段，派人参加“绿美乡村”建设和耕地流失整改工作***余人次。*.深入推进党风廉政建设，打造清廉供销。一是坚持把全面从严治党摆在突出位置，把党风廉政建设和反腐败工作列入重要议事日程，召开专题会议研究部署党风廉政建设工作。二是自觉落实党风廉政建设主体责任，坚持党风廉政建设与业务工作同研究、同部署、同落实，研究制定《西畴县供销社****年党风廉政建设和反腐败工作计划》、《西畴县供销社****年党风廉政建设措施和任务分解方案》，进一步细化任务分解、落实主体责任，明确工作措施。三是紧盯年度工作任务，落实派单履责任务，把党风廉政建设工作与供销重点工作结合起来，实行按季度向班子成员派单制度，清单内容做到任务明确，责任明晰，严格督促班子成员履职尽责。四是自觉接受监督。坚持民众集中制，严格落实“三重一大”制度，严格贯彻执行民主集中制和主要领导末位表态制度，凡属“三重一大”事项始终做到班子集体研究讨论决定。五是强化监督检查。采取重要节点必查和日常随机抽查的形式，加强对干部职工工作纪律和工作作风的督促检查，特别在春节、元旦、端午、中秋、国庆等节日，认真组织开展廉政谈话，强调纪律要求，实现了违法违纪问题“零发生”。六是严格贯彻落实中央八项规定，强化作风建设。持之以恒对“四风”、“六个严禁”、“庸、懒、散、拖”等问题开展整治，组织观看《问“剑”破局》《警钟为你而鸣》《巡“剑”破风》等警示教育片，提高全体干部职工的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。通过整治，促进了县社工作作风明显改进、效能明显提高，不断优化工作环境，推进决策部署得到全面落实、，为新形势下做好供销工作，拓宽服务领域，提升服务层次、提升供销社为“三农”服务的水平，打下坚实基础。*.意识形态工作取得新成效。一是认真落实意识形态工作责任制。坚持意识形态工作与供销工作同部署、同检查、同考核，做到目标同向，工作合拍，措施配套。把意识形态工作作为党的建设的重要内容，纳入供销社党建年度工作要点，纳入重要议事议程，纳入领导班子、领导干部目标管理的重要内容，纳入领导班子成员民主生活会和述职报告的重要内容。二是强化意识形态领域情况分析研判。始终坚持把意识形态工作摆在重要位置，纳入党组会议重要议事日程，专题研究部署意识形态工作，按时开展意识形态工作分析研判，深入分析研究供销系统意识形态等方面存在的问题，及时落实整改并提炼总结好的经验和做法。三是认真落实“第一议题”制度。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续加强政治建设，及时学习习近平总书记系列重要论述、重要讲话及指示批示精神，充分利用党组理论中心组学习、党组班子会、“三会一课”等加强学习，强化理论武装，坚定理想信念。四是进一步建立健全党组理论中心组、干部职工学习制度，截止目前共开展党组理论中心组学习*次，组织干部职工开展集中学习*次；同时，通过微信、QQ、宣传栏等宣传党的新政策、新理论、新思想，提高干部理论素养。五是在舆论引导与对外宣传中，始终坚持团结稳定鼓劲，正面宣传为主，尊重舆论宣传规律，讲究舆论宣传方式方法，提高舆论引导效果。建立党务政务公开制度，扎实推进党务政务公开工作，依托党务、政务信息公开栏等形式，及时公开本单位重大决策、重要人事任免、财务预决算等相关信息。及时做好重要节点和敏感时期的舆论监管，建立重大政策及项目的舆情风险评估机制，及时搜集、研判、处置可能引发群体性事件和社会动荡的言论。六是加强精神文明建设，践行核心价值观。突出学习重点，坚持以提高干部职工学习力为抓手，更新学习理念，深化学习武装，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，着力创新学习方式，把理论学习与供销系统发展相结合，确实把党员干部的思想和行动统一到党中央、省委、州委、县委的决策部署上来；常态化组织开展志愿服务活动。积极参加“绿美文山先锋行”、参与网格区环境卫生整治、挂钩村人居环境整治等志愿服务活动，用实际行动树立良好社会形象。截止目前共开展志愿服务**次；结合“创卫”工作，制定和完善文明卫生制度，提高了广大干部职工及群众文明素质。*.党建工作取得新进展。一是按照县直机关工委党建工作要点的指导思想和总体要求，结合单位党建工作，制定了《西畴县供销社党支部****年党建工作计划》，为****年党建各项工作的开展，明确了工作内容、工作重点和工作要求，加强支部班子建设和党员发展工作，使机关党建工作进一步提升。二是把学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想作为重要政治任务抓紧抓好，压实领导干部带头学、“三会一课”主题党日活动集中学等党内组织生活制度。今年以来，开展主题党日活动**次，党员集中学习*次，领导干部讲党课*次。三是认真贯彻落实《中国共产党党员教育管理工作条例》，强化党员教育管理监督服务。一是做好机关党员发展工作，注重积极培养发展年轻干部入党，使党员队伍年轻化。年内新增入党积极分子*名。四是明确党建引领，推进中心工作。为进一步发挥党员先锋模范作用，引导全体党员在改革创新、服务群众中打头阵、当先锋，深化党员志愿服务活动，积极开展“文明行为促进条例宣传”、“国家网络安全宣传”、“文明行为劝导，定格西畴之美”等志愿服务，助力文明城市创建；大力弘扬践行“四下基层”“马上就办、真抓实干”优良工作作风，引导党员干部深入基层实际，帮助群众解决困难问题，充分展示支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，带领全社谋划推进各项工作。二、部门基本情况（一）机构设置情况我部门共设置*个内设机构，包括：办公室、经济发展股、合作指导股、财会股。所属单位*个。与上年相比无变化。（二）决算单位构成纳入西畴县供销合作社联合社****年度部门决算编报的单位共*个。其中：行政单位*个，参照公务员法管理的事业单位*个，其他事业单位*个。分别是：*.西畴县供销合作社联合社。纳入西畴县供销合作社联合社****年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。（三）部门人员和车辆的编制及实有情况西畴县供销合作社联合社****年末实有人员编制*人。其中：行政编制*人（含行政工勤编制*人），事业编制*人（含参公管理事业编制*人）；在职在编实有行政人员*人（含行政工勤人员*人），参照公务员法管理事业人员*人，非参公管理事业人员*人。与****年相比减少*人，主要原因是根据西组干调〔****〕**号文件，调出人员*人；根据组退字〔****〕**号文件退休*人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计*人（离休*人，退休*人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员**人（离休*人，退休**人）。与****年相比无变化。年末其他人员*人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员*人，政府性基金预算财政拨款开支人员*人。年末学生*人。年末遗属*人。与****年相比增加*人，主要原因是退休人员死亡*人，增加遗属生活补助*人。车辆编制*辆，在编实有车辆*辆。与****年相比无变化。第二部分 ****年度部门决算表（详见附件）一、西畴县供销合作社联合社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。二、西畴县供销合作社联合社没有国有资本经营预算，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。第三部分 ****年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明西畴县供销合作社联合社****年度收入合计*******.**元。其中：财政拨款收入*******.**元，占总收入的**.**%；上级补助收入*.**元，占总收入的*.**%；事业收入*.**元（含教育收费元），占总收入的*.**%；经营收入*.**元，占总收入的*.**%；附属单位上缴收入*.**元，占总收入的*.**%；其他收入*****.**元，占总收入的*.**%。与上年相比，收入合计减少*****.**元，下降*.**%。其中：财政拨款收入减少******.**元，下降*.**%；上级补助收入增加*.**元，增长*.**%；事业收入增加*.**元，增长*.**%；经营收入增加*.**元，增长*.**%；附属单位上缴收入增加*.**元，增长*.**%；其他收入增加*****.**元，增长***%。主要原因是人员减少，人员经费相应减少，导致收入减少；******偿还历史挂账资金，导致其他收入增加。二、支出决算情况说明西畴县供销合作社联合社****年度支出合计*******.**元。其中：基本支出*******.**元，占总支出的**.**%；项目支出*****.**元，占总支出的*.**%；上缴上级支出元，占总支出的*.**％；经营支出元，占总支出的*.**％；对附属单位补助支出元，占总支出的*.**％。与上年相比，支出合计减少******.**元，下降**.**%。其中：基本支出减少******.**元，下降**.**%；项目支出增加*****.**元，增长***.**%；上缴上级支出增加*.**元，增长*.**%；经营支出增加*.**元，增长*.**%；对附属单位补助支出增加*.**元，增长*.**%。主要原因是人员减少，人员经费相应减少，导致支出减少；******偿还历史挂账资金，导致单位自有资金项目支出增加。（一）基本支出情况****年度用于保障西畴县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出*******.**元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出*******.**元，占基本支出的**.**％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费*****.**元，占基本支出的*.**％。与上年相比减少******.**元，主要原因是人员经费减少。（二）项目支出情况****年度用于保障西畴县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出*****.**元。其中：基本建设类项目支出元。具体项目开支及开展工作情况如下：*.死亡抚恤****.**元；*.残疾人就业****.**元；*.其他商业服务业等支出*****元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况西畴县供销合作社联合社****年度一般公共预算财政拨款支出*******.**元,占本年支出合计的**.**%。与上年相比减少******.**元，下降*.**%,主要原因是人员减少，人员经费相应减少，导致支出减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况*.一般公共服务（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.外交（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.国防（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.公共安全（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.教育（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.科学技术（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.文化旅游体育与传媒（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.社会保障和就业（类）支出******.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于主要用于社会保险基金补助和离退休费等******.**元，与上年相比减少*****.**元，主要原因是在职在编人员减少，导致相应的人员经费减少。*.卫生健康（类）支出*****.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于行政单位医疗及工伤、生育保险费支出*****.**元，与上年对比增加*****.**元，主要原因是支付上年保险费。**.节能环保（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.城乡社区（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.农林水（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.交通运输（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.资源勘探工业信息等（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.商业服务业等（类）支出*******.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的**.**%。主要用于供销社保运转等基本支出*******.**元，与上年相比减少*******.**元，主要原因是在职在编人员减少，导致相应的人员经费减少。**.金融（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.援助其他地区（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.自然资源海洋气象等（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.住房保障（类）支出******.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于住房公积金******.**元，与上年对比增加*****元，主要原因是支付上年住房公积金。**.粮油物资储备（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.国有资本经营预算（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.灾害防治及应急管理（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.其他（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.债务还本（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.债务付息（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.抗疫特别国债安排（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明****年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为****.**元，决算为***.**元，完成年初预算的**.**%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的*.**%，完成年初预算的*.**%；公务用车购置费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的*.**%，完成年初预算的*.**%；公务用车运行维护费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的*.**%，完成年初预算的*.**%；公务接待费支出年初预算为****.**元，决算为***.**元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的***.**%，完成年初预算的**.**%，具体是国内接待费支出决算***.**元（其中：外事接待费支出决算*.**元），国（境）外接待费支出决算*.**元。其中：(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况西畴县供销合作社联合社****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为****.**元，支出决算为***.**元，完成年初预算的**.**%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，完成年初预算的*.**%；公务用车购置费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，完成年初预算的*.**%；公务用车运行维护费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，完成年初预算的*.**%；公务接待费支出年初预算为****.**元，决算为***.**元，完成年初预算的**.**%。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，减少公务接待支出。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少**.**元，下降*.**%。其中：因公出国（境）费支出决算增加*.**元，增长*.**%；公务用车购置费支出决算增加*.**元，增长*.**%；公务用车运行维护费支出决算增加*.**元，增长*.**%；公务接待费支出决算减少**.**元，下降*.**%。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持厉行节约原则，减少公务接待支出。(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况*.安排因公出国（境）团组*个，累计*人次。*.购置车辆*辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为*辆。*.安排国内公务接待*批次（其中：外事接待*批次），接待人次**人（其中：外事接待人次*人）。主要用于上级领导到县级检查工作及接待基层社等产生的费用。安排国（境）外公务接待*批次，接待人次*人。第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况西畴县供销合作社联合社****年机关运行经费支出*****.**元，比上年减少*****.**元，下降**.**%，主要原因是在职在编人员减少，导致相应的人员经费减少。单位机关运行经费主要用于般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。二、国有资产占用情况截至****年末，西畴县供销合作社联合社资产总额*****.**元，其中，流动资产*****.**元，固定资产*****.**元（净值），对外投资及有价证券*.**元，在建工程*.**元，无形资产*.**元（净值），其他资产*.**元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少****.**元，其中固定资产增加*****.**元。主要原因是支付个人部分保险费，导致流动资产减少；购买屏风等资产，导致固定资产增加。处置房屋建筑物*平方米，账面原值*.**元；处置车辆*辆，账面原值*.**元；报废报损资产*项，账面原值*.**元，实现资产处置收入*.**元；出租房屋*平方米，账面原值*.**元，实现资产使用收入*.**元。（国有资产占有使用情况表详见附表）三、政府采购支出情况****年度，单位政府采购支出总额*****.**元，其中：政府采购货物支出*****.**元；政府采购工程支出*.**元；政府采购服务支出*.**元。授予中小企业合同金额*****.**元，其中：授予小微企业合同金额*****.**元。与上年相比增加的主要原因是购买屏风等资产。四、部门绩效自评情况部门绩效自评情况详见附表。五、其他重要事项情况说明（一）西畴县供销合作社联合社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。（二）西畴县供销合作社联合社没有国有资本经营预算，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。六、相关口径说明（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。第五部分 名词解释部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。西畴县供销合作社联合社(**)*****************.xlsx监督索引号*****************如有附件或图片请到网址中下载或查看https://***.******.***.cn/zfxxgk/fdzdgknr/czxx/content_*****