监督索引号*****************西畴县水务局****年度部门决算目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 ****年度部门决算表一、收入支出决算表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表第三部分 ****年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况二、国有资产占用情况三、政府采购支出情况四、部门绩效自评情况（一）部门整体支出绩效自评情况（二）部门整体支出绩效自评表（三）项目支出绩效自评表五、其他重要事项情况说明六、相关口径说明第五部分 名词解释第一部分 部门概况一、主要职能（一）主要职能*. 负责保障水资源的合理开发利用。拟定全县大、中、小型水利工程建设等发展战略规划。*.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理。*.负责全县水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。*.负责节约用水工作。拟订节约用水制度，编制节约用水规划，实施城乡供水行业管理。*.负责全县小（二）型以上水利工程和地方水电、城乡供水、人畜饮水、农田水利等重点水务工程的建设管理工作。*.指导水务工程设备及水域、岸线的管理与保护；负责农村水利、人畜饮水、城市供水工作。*.负责全县水土保持工作。研究制定水土保持规划、计划。*.负责全县水务行政执法和水政监察队伍建设与管理工作；依法调解、仲裁和查处水事纠纷及案件。*.承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。**.负责全县移民安置和移民开发工作。**.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。（二）****年度重点工作任务概述*.学理论、助提升，政治建设常抓不懈，推动各项工作落实落地（*）从严从紧抓好党建、党风廉政建设。一是积极申报创建“五星”支部，以五星级支部申报创建为契机，理顺工作脉络，扭住关键环节，聚焦“党建+队伍建设”“党建+服务民生”“党建+清廉建设”，扎实推进基层党建工作任务落地落实。二是严格执行第一议题制度，抓实政治理论学习，严肃党内政治生活。共计开展党组理论学习中心组集中学习**次，集中学习研讨*次，党组书记到挂联村上党课*次，召开党组班子会议**次，党支部支委会**次，党员大会**次，专题党课*次，廉政党课*次，“主题党日”活动**次，党组专题会议*次，全体干部职工会议**次，开展“绿美文山先锋行”主题党日活动**次。三是全面压实主体责任，认真履行“一岗双责”，将党风廉政建设工作与业务工作同部署、同落实、同检查，召开党风廉政建设工作专题会*次，开展节前纪律作风廉政谈话***余人次，推进常态化专题警示教育*次，班子成员共开展各项监督检查***余人次。（*）夯实项目前期工作，统筹推进水利项目建设。①西畴县城乡供水一体化项目。该项目可研报告初稿已完成，设计单位正在根据我局内审意见进行修改完善。项目投融资方案通过我局*次审查，初步确定融资规模****万元，投融资方案已修改完成，正在与州水投进行合作洽谈。②水库水源工程。一是三板桥水库，已完成初设报告批复，由于前期工作经费不足，失地养老保险、植被恢复费、占补平衡指标购买费等原因，土地、林地报件无法落实，导致项目未能如期落地。二是蚌谷海子水库，目前已完成可研初稿，正在组织开展选址意见书。三是荒田水库改扩建项目。已完成可研报告初稿通过州局审查，正在修改完善。四是青龙山水库，匡算总投资*.*亿元。目前水库地勘工作已完成，正在编制可研报告，预计****年**月送审。五是香坪山水库，目前已完成可研批复，初设报告已完成州级部门技术审查，正在编制土地、林地相关报件。******的PPP项目，******商议退库事宜。六是龙泉水库，总投资****万元，现已完成土地报件批复和大坝封顶工作，正在开展附属工程施工。七是老玉坡水库，库容**.*万m*，该项目可研、初设均已批复，批复总投资****万元，由于项目占用土地、林地涉及西畴县及砚山县，土地报批难度较大、程序冗杂。八是梅子箐水库，该项目可研报告已完成州级部门技术审查，项目总投资****万元，三区三线调整前占用部分基本农田及生态红线，无法完成相关报批流程，直到去年底三区三线成果启动后才开始土地报批相关工作，目前正在组织报送相关报件。③灌区建设。一是鸡街中型灌区续建配套与节水改造工程。涉及土锅洞水库灌片、石场水库灌片、大湾水库灌片、长征大沟灌片、大寨灌片、南问灌片、永久大沟灌片共计*.**万亩，投资估算****.**万元，立项建议、实施方案已委托编制单位完成。二是西畴县莲花塘中型灌区续建配套与节水改造项目，总投****.*万元，已下达中央资金***万元，现正在施工中，目前完成固定资产投资***万元。④西畴县小流域综合治理工程。谋划么洒生态清洁型小流域综合治理工程、江东生态清洁型小流域综合治理工程，截至目前，两个项目已完成实施方案的编制工作。⑤农村供水保障*年专项工作。西畴县农村供水保障*年专项行动项目正有序推进中，**件子项目全部启动，现已完工子项**件，完成投资*.*亿元。（*）科学谋划，稳步推进在建项目。一是云南省****年国家水土保持重点工程西畴县坝尾小流域综合治理工程项目，主体工程基本完工，计划****年*月底前完成全部工程建设内容。二是组织实施西畴县鸡街河汤谷段治理工程，已基本完成主体工程施工任务。三是推进西畴县重点水网工程（一期）项目，项目包内龙泉水库工程建设已进入实施阶段，目前大坝已封顶，正在完善附属设施及配套管网工程；另一子项西畴县莲花塘中型灌区续建配套与节水改造项目已动工实施。四是西畴县莲花塘村街心山洪沟渠治理工程招标工作，于****年*月开工建设，目前已全部完工并完成项目验收工作。五是鸡街乡海子村达马河自然能提水工程项目实施方案已通过沪滇协作领导小组审批，资金已下达***万，目前正在开展项目采购招标。（*）多方合力，扎实开展项目建设验收工作。****年在多方努力下，西畴县共完成项目竣工验收*件，分别为：于*月西畴县法斗乡小湾村委会自然能提水工程已完成竣工验收；于*月完成了****年、****年岩溶地区石漠化综合治理工作的州级终验；于*月*日完成西畴县蚌谷水库和老箐水库除险加固工程验收；于*月**日西畴县莲花塘村街心山洪沟治理项目完成竣工验收；于**月**日完成三明水库州级验收；于**月**日完成****年水系连通及水美乡村建设试点云南省西畴县项目工程县级初验，于**月**日完成终级验收；雨水情和大坝安全监测项目于****年**月开工建设，****年*月完成全部建设任务，于**月**日完成竣工验收。（*）专题研究部署防汛抗旱保供水工作。一是扎实开展防汛工作，确保度汛安全。深刻吸取历史来发生的重大山洪灾害经验教训。落实水库、电站、坝塘管理“三个责任人”和“三个重点环节”，落实“四预”措施，逐级落实了水库、堤防、水闸、电站“三个责任人”名单及联系方式。二是持续开展水利工程安全隐患排查整治和基础设施维护。组成隐患排查工作组，对易因暴雨引发山洪、泥石流区域、全县已建小（二）型以上水库、水电站、有度汛任务的在建重点水利工程、重要河道、电站、水闸等水利工程持续开展水利工程安全隐患排查整治。三是持续开展山洪灾害监测预警系统运行维护，确保全县**个自动站点信息来报率在**%以上。截至**月*日，共发布预警信息***条，预警***次，充分发挥了山洪灾害监测预警系统作用。现已完成西畴县****年山洪灾害非工程措施补充完善项目建设，建成自动雨量站**个，自动水位站*个，进一步夯实山洪灾害非工程措施基础，提高我县山洪灾害监测预警预报能力。四是争取水利救灾资金**万元，储备防汛救灾物资；对原防汛物资进行清理核查，确保第一时间拉得出、用得上，为抢险救灾提供物资保障。五是结合水务工作实际，从全局抽调*人轮流做好汛期值班，严格执行汛期**小时值班和领导带班制度，确保不脱岗、不离岗，确保汛情、灾情上情下达、下情上报。（*）严格落实水资源管理制度。一是开展*次小水电生态流量泄放现场监督检查，对各水电站的具体实际，逐项解答各电站提出的问题，并就中小水电站生态流量泄放工作提出具体要求。指导督促电站业主依照核查后确定的措施保障生态流量泄放，同时做好故障期间的监测信息报送工作。二是严格开展取水许可执法查处。通过排查，发现取水许可执法查处中对涉及违规取用地下水的县一中、兴街中医院等**个部门进行限期劝关。三是大力推广取水许可电子证。截至****年**月，西畴县取水许可证**户，电子取水许可证转换**户，完成水资源费征收约**万元。四是扎实开展双随机、一公开工作，根据州级制定县级****年抽查工作计划**项，涉及水利基建项目初步设计文件检查、取用水检查、水利工程质量检查、招投标检查、水利工程采用没有国家技术标准新技术新材料检查、水土保持检查、防汛检查、洪水影响评价检查、涉河项目检查、水利工程安全检查、大坝管理和保护范围内修建码头渔塘检查、水工程运行和水工程安全活动检查。（*）推动河（湖）长制从“有名”向“有实”转变。一是强化领导，组织责任体系建立完善。依据河长制各项工作制度，共设置了县、乡（镇）、村三级***块河长湖长公示牌，开发护河员岗位，目前聘任护河员**名。二是责任体系逐渐完善。及时更新境内**个水体的县、乡、村三级河长组织体系，建立了由县委书记担任总河长，县长为副总河长，相关处级领导担任县级河长，乡（镇）、村分设河长的三级河长体系，实现河（湖）长制全覆盖，各级河湖长自觉承担水生态环境保护主体责任。同时，结合实际设立河道警长、河道检察长，培育壮大民间河长、企业河长和“河小青”志愿者队伍，不断丰富完善河湖管护责任体系。三是河长履责更加务实。开展县、乡、村三级河长累计巡河****次，第一时间发现并解决各类大小涉河涉水问题**余个，清河行动**余次，清理垃圾**.*余吨。四是部门配合更加紧密。****年，县河长办联合县检察院、县公安局共开展*次联合巡查工作，办理生态环境和资源保护领域案件*件。其中行政公益诉讼案件*件，发出检察建议*件，磋商*件，均已整改完毕；民事公益诉讼案件*件，现已改变管辖移送至文山州人民检察院；刑事附带民事公益诉讼案件*件，现已起诉至西畴县人民法院，等待开庭审理。五是坚持问题导向，有的放矢抓整治。****年西畴县县级人大、政协共开展督察检查*次，巡河发现问题**余件，已全部完成整改；涉及遥感图斑***件，已全部完成现场认定，认定问题*件，已全部完成整改，省河长办抽查驳回问题**件，已重新上传证明材料，全部通过省级审核；“四乱”问题*件，已全部完成整改。六是科学规划，抓好河（湖）管理范围划定，已完成西畴县**条河流共计***.**公里管理范围划定工作，并完成划定结果的复核更新工作。七是坚持机制创新，强化工作推进。实行工作末位提醒。建立“互联网+河长制”、“河长制+警长制”、“河长制+检察长制”三重监管模式。开展巡河***余次，与河长办联合巡河*次，联合宣传*次。八是坚持“水岸同治”，构建护水新体系。****年沿河植树****株，完成绿化面积*****平方米，县城污水处理率达到**%以上。西畴县农村生活污水治理完成行政村数**个，行政村治理率**.**%，较****年初提升**.**%；完成治理的自然村数***个，自然村生活污水治理率达**.**%。（*）严守工程质量安全关。****年续建及新开工的水利项目主要有龙泉水库、西洒至董马片区水系连通工程、****、****年农村供水保障专项行动项目、****年水系连通及水美乡村建设试点云南省西畴县项目工程、蚌谷水库和老箐水库除险加固工程、西畴县鸡街河（汤谷段）治理工程、西畴县莲花塘村街心山洪沟渠治理工程、莲花塘中型灌区等，以上各项目均办理监督手续，工程质量监督覆盖率达***%。对已完工的项目及时进行竣工验收及单位工程外观测评，积极参与各阶段的验收，竣工工程验收合格率***%。（*）加强水利政策法规宣传，助力推动水利发展。一是开展水利普法宣传，水政执法宣传共计*次，参加宣传**人次，出动宣传车*辆次，累计发放宣传资料*****余份，制作宣传横幅**余条。二是开展河长制工作宣传，发放宣传手册**余次，累计发放****余册，召开群众现场宣传动员**余次，沿河向群众宣传*万余人次，把群众从旁观者变成环境治理的参与者、监督者，形成了“关心河道、珍惜河道、保护河道、美化河道”的强大凝聚力。三是结合防汛、安全生产管理工作开展了*.**“减轻灾害风险，守护美好家园”宣传教育活动和*月安全生产月防溺水及学生暑假宣传，将防溺水工作宣传到群众中，特别水库周边村委会村寨要求逢会必讲，共发放宣传手册****余份。四是开展节约用水宣传。通过设点、发节水公告、入村、入户等方式，倡导群众科学用水、节约用水，提高水资源的利用效率。*.在全国、全省、全州具有特色亮点的工作（*）西畴县农村供水保障*年专项行动项目**件子项均已全部启动建设，总投资*.*亿元，****年已完工**件投入试运行，解决了*.*万人的饮水保障问题，其中纯水窖供水人口*.*万元，到位资金共计*****.**万元，也是近三年来实施的**件重大民生实事项目之一。（*）云南省****年水系连通及水美乡村建设唯一的试点县项目水系连通及水美乡村建设试点项目顺利通过国家水利部的终期评估，畴阳河水系通过治理，真正达到了河畅、水清、岸绿、景美的目标。项目实施后，兴街镇、莲花塘乡防洪排涝能力明显提升，直接受益群众*.**万人，农业生产条件得到明显改善，抵御自然灾害能力增强，确保农业生产旱涝保收、高产稳产；提升河道防洪能力，有力保障生产、生活、生态用水；打通沿河耕作道路，盘活沿河农田*.**万亩。（*）河（湖）长制工作有序开展，围绕上级绿美河（湖）建设要求，广泛动员群众全面开展“千里绿道、万里花带”和“一人十树、一村万树”行动，加快推进“生态安全、河畅水清、岸绿景美、人水和谐”的绿美河湖建设，依托“红色文旅”“文旅+山水田园”基地，运用毛主席光辉批示的宝贵资源，厚植绿美河湖红色文化底蕴，打造生态优美休闲步道、亲水平台、景观节点。同时，围绕畴阳河“一带、两核、三片、多点”的空间总体布局，积极探索“党建规范化、河湖信息化、绿美规范化、治理有效化”的“党建+绿美河湖”建设新路子，扎实书写绿美河湖“水文章”，绘就“水美乡村”新画卷。截至目前，建设绿美河湖*件，完成投资***.**万元，植树****株，目前已被列为省级绿美河湖建设奖补典型标杆*件（畴阳河岔河燕子洞至克广段），成功申报州级绿美河湖*件。（*）参与省水利厅组织的“国家水土保持示范县”创建竞争申报工作，排名全省第一，并成功进入国家水利部参与创建申报，并被水利部评为“****年度国家水土保持示范县”。（*）新开工西畴县莲花塘乡街心山洪沟治理项目，总投资***万元，建成排洪沟渠总长****.*m，现项目已完工并完成竣工验收审计。项目的建设是巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴战略的具体行动，将防洪排涝标准由原来的*至*年一遇提高至**年一遇，有效解决了长期困扰莲花塘乡政府驻地的汛期防洪排涝问题，保护了莲花塘乡政府驻地****余人生命财产安全，对农业农村经济社会发展具有重要意义。（*）****年山洪灾害非工程措施补充完善项目顺利完工，建设自动雨量站**站，自动水位站*站，群策群防体系补充完善一项，总投资**.**万元，发放铜锣、手摇报警器、高音喊话器等群策群防设备**套，使我县监测预警站点数量由原来的**站增加至**站，站点布设率由原来的**.*平方公里/站提升至**.*平方公里/站，直接受益*万余人，有效提升我县对暴雨山洪的监测预警水平，提高了预警信息发布的时效性、针对性、准确性。充分实现了“小投资、大受益”。（*）全面制定小型水库安全运作管护工作任务清单和检查评分标准，****年度全州小型水库安全运行清单化管理考核排名第一。（*）有序推进水旱灾害防御工作。****年以来受长期无有效降雨天气影响，我县河道来水量减少、地下水水位下降、山箐水水源点出水量不足，小水窖蓄水不足。造成全县*个乡镇**个村委会***个村小组*****人、****头大牲畜饮水困难。**眼机电井出水不足，**个水源点萎缩，出水量不足。累计投入抗旱资金***.***万元（其中：地县级自筹***.****万元，群众自筹**.****万元），投入****人次参与抗旱救灾，出动机动运水车辆***辆次，抗旱用电*.**万度，临时解决*****人、****头大牲畜饮水困难问题。入汛以来，通过落实水库、电站、河道、水闸等水利工程防汛“三个责任人”，落实预警、预报、预案、预演措施等全力做好水利工程安全度汛工作，通过常态化开展隐患排查、储足备够防汛救灾物资、做好应急值班值守、强化洪涝灾情统计、水利工程水毁修复及做好山洪灾害监测预警平台、自动雨量站等站点的运行维护、加强防灾减灾宣传等措施全面做好水旱灾害防御工作，累计投入水利救灾资金******.*元修复闸门一道、修复沟毁*条（段），有效提升了群众的防灾减灾能力，筑牢度汛安全屏障。二、部门基本情况（一）机构设置情况。我部门共设置*个内设机构，包括：办公室、规划计划和水利水电股、运行管理股、水政水保水资源股（节约用水办公室、信访接待室）、水旱灾害防御股、河（湖）长制工作办公室。所属单位*个，分别是：*. 西畴县水务局*. 西畴县水工程运行和河（湖）长制管理中心*. 西畴县水利工程建设管理中心*. 西畴县水政执法大队*.西畴县水利水电工程质量监督站（二）决算单位构成纳入西畴县水务局****年度部门决算编报的单位共*个。其中：行政单位*个，参照公务员法管理的事业单位*个，其他事业单位*个。分别是：*. 西畴县水务局*. 西畴县水工程运行和河（湖）长制管理中心*. 西畴县水利工程建设管理中心*. 西畴县水政执法大队*.西畴县水利水电工程质量监督站纳入西畴县水务局****年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。（三）部门人员和车辆的编制及实有情况西畴县水务局****年末实有人员编制**人。其中：行政编制**人（含行政工勤编制*人），事业编制**人（含参公管理事业编制*人）；在职在编实有行政人员**人（含行政工勤人员*人），参照公务员法管理事业人员*人，非参公管理事业人员**人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计*人（离休*人，退休*人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员**人（离休*人，退休**人）。年末其他人员*人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员*人，政府性基金预算财政拨款开支人员*人。年末学生*人。年末遗属*人。车辆编制*辆，在编实有车辆*辆。第二部分 ****年度部门决算表（详见附件）本部门****年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。第三部分 ****年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明西畴县水务局****年度收入合计********.**元。其中：财政拨款收入********.**元，占总收入的**.**%；上级补助收入*元，占总收入的*.**%；事业收入*元（含教育收费*元），占总收入的*.**%；经营收入*元，占总收入的*.**%；附属单位上缴收入*元，占总收入的*.**%；其他收入*****.**元，占总收入的*.**%。与上年相比，收入合计减少********.**元，下降**.**%。其中：财政拨款收入减少********.**元，下降**.**%；上级补助收入增加*.**元，增长*.**%；事业收入增加*.**元，增长*.**%；经营收入增加*.**元，增长*.**%；附属单位上缴收入增加*.**元，增长*.**%；其他收入减少*****.**元，下降**.**%。主要原因是：****年安排的水利项目建设资金减少，收入减少。二、支出决算情况说明西畴县水务局****年度支出合计*********.**元。其中：基本支出*******.**元，占总支出的*.**%；项目支出*********.**元，占总支出的**.**%；上缴上级支出*元，占总支出的*.**％；经营支出*元，占总支出的*.**％；对附属单位补助支出*元，占总支出的*.**％。与上年相比，支出合计减少********.**元，下降**.**%。其中：基本支出增加*****.**元，增长*.**%；项目支出减少********.**元，下降**.**%；上缴上级支出增加*.**元，增长*.**%；经营支出增加*.**元，增长*.**%；对附属单位补助支出增加*.**元，增长增长*.**%。主要原因是：财政清算资金减少，项目支出减少，导致年度总支出减少。（一）基本支出情况****年度用于保障西畴县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出*******.**元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出*******.**元，占基本支出的**.**％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费******.**元，占基本支出的*.**％。（二）项目支出情况****年度用于保障西畴县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出*********.**元。其中：基本建设类项目支出*********.**元。具体项目开支及开展工作情况：支付农村供水保障专项行动项目*******.**元。西畴县农村供水保障*年专项行动项目**件子项均已全部启动建设，总投资*********.**元，****年已完工**件投入试运行，解决了*.*万人的饮水保障问题，其中纯水窖供水人口*****元；支付防汛抗旱项目*******.**元。****年投入****人次参与抗旱救灾，出动机动运水车辆***辆次，抗旱用电*.**万度，临时解决*****人、****头大牲畜饮水困难问题。支付河长制工作经费******.**元。建设绿美河湖*件，完成投资*******元，植树****株，目前已被列为省级绿美河湖建设奖补典型标杆*件（畴阳河岔河燕子洞至克广段），成功申报州级绿美河湖*件。支付龙泉水库项目********.**元。该项目已办理监督手续，工程质量监督覆盖率达***%。支付 ****年水系连通及水美乡村建设试点西畴县项目********.**元。该项目已办理监督手续，工程质量监督覆盖率达***%。支付鸡街乡海子村达马河自然能提水工程项目*******.**元。该项目年底已完成初验。*.支付鸡街河汤谷段乡村旅游产业发展项目*******.**元。该项目已基本完成主体工程施工任务。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况西畴县水务局****年度一般公共预算财政拨款支出********.**元,占本年支出合计的**.**%。与上年相比减少********.**元，下降**.**%,主要原因是：财政清算资金减少，项目支出减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况*.一般公共服务（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.外交（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.国防（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.公共安全（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.教育（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.科学技术（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.文化旅游体育与传媒（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.社会保障和就业（类）支出*******.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于行政事业单位养老支出******.**元，抚恤支出******.*元。*.卫生健康（类）支出******.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于行政事业单位医疗支出******.**元。**.节能环保（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.城乡社区（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.农林水（类）支出********.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的**.**%。主要用于水利支出********.**元，巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴********.**元。**.交通运输（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.资源勘探工业信息等（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.商业服务业等（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.金融（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.援助其他地区（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.自然资源海洋气象等（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.住房保障（类）支出******.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.粮油物资储备（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.国有资本经营预算（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.灾害防治及应急管理（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.其他（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.债务还本（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.债务付息（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.抗疫特别国债安排（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明****年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为*****.**元，决算为*****.**元，完成年初预算的**.**%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为*元，决算为*元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的*.**%，完成年初预算的*.**%；公务用车购置费支出年初预算为*元，决算为*元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的*.**%，完成年初预算的*.**%；公务用车运行维护费支出年初预算为*****.**元，决算为*****.**元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的**.**%，完成年初预算的**.**%；公务接待费支出年初预算为*****.**元，决算为****.**元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的**.**%，完成年初预算的**.**%，具体是国内接待费支出决算****.**元（其中：外事接待费支出决算*元），国（境）外接待费支出决算*元。其中：（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况西畴县水务局****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为*****.**元，支出决算为*****.**元，完成年初预算的**.**%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为*元，决算为*.**元，完成年初预算的*.**%；公务用车购置费支出年初预算为*元，决算为*.**元，完成年初预算的*.**%；公务用车运行维护费支出年初预算为*****.**元，决算为*****.**元，完成年初预算的**.**%；公务接待费支出年初预算为*****.**元，决算为****.**元，完成年初预算的**.**%。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我单位严格执行厉行节约的相关政策，减少了公务接待支出与公务用车运行费支出。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加****.**元，增长*.**%。其中：因公出国（境）费支出决算增加元，增长*.**%；公务用车购置费支出决算增加*.**元，增长*.**%；公务用车运行维护费支出决算减少****.**元，下降**.**%；公务接待费支出决算增加****.**元，增长***.**%。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：****年发生的部分公务接待费用未及时支付，到****年才支付，导致****年度的“三公”经费支出增加。（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况*.安排因公出国（境）团组*个，累计*人次。*.购置车辆*辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为*辆。主要用于项目进度检查和到上级部门汇报工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。*.安排国内公务接待**批次（其中：外事接待*批次），接待人次***人（其中：外事接待人次*人）。主要用于开展乡村振兴定点帮扶、上级部门检查等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待*批次，接待人次*人。第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况西畴县水务局****年机关运行经费支出******.**元，比上年减少*****.**元，下降*.**%，主要原因是：县级财政困难，财政未及时授权支付机关运行经费，导致支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费等。二、国有资产占用情况截至****年末，西畴县水务局资产总额*,***,***,***.**元，其中，流动资产***,***,***.**元，固定资产*,***,***.**元（净值），对外投资及有价证券*元，在建工程***,***,***.**元，无形资产**,***.**元（净值），其他资产 ***,***,***.**元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 **,***,***.**元，其中固定资产增加*元。处置房屋建筑物*平方米，账面原值*元；处置车辆*辆，账面原值*元；报废报损资产*项，账面原值*元，实现资产处置收入*元；出租房屋*平方米，账面原值*元，实现资产使用收入*元。（国有资产占有使用情况表详见附表）三、政府采购支出情况****年度，单位政府采购支出总额*******.**元，其中：政府采购货物支出*元；政府采购工程支出*******.**元；政府采购服务支出*元。授予中小企业合同金额*元，其中：授予小微企业合同金额*元。四、部门绩效自评情况部门绩效自评情况详见附表。五、其他重要事项情况说明我单位无需要说明的其他重要事项。六、相关口径说明（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。第五部分名词解释部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。西畴县水务局*****************.xlsx监督索引号*****************如有附件或图片请到网址中下载或查看https://***.******.***.cn/zfxxgk/fdzdgknr/czxx/content_*****