监督索引号*****************中国共产党西畴县委员会党史研究室****年度部门决算目录第一部分 中国共产党西畴县委员会党史研究室部门概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 中国共产党西畴县委员会党史研究室****年度部门决算表一、收入支出决算表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表十二、国有资产使用情况表十三、部门整体支出绩效自评情况十四、部门整体支出绩效自评表十五、项目支出绩效自评表第三部分 中国共产党西畴县委员会党史研究室****年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况二、国有资产占用情况三、政府采购支出情况四、部门绩效自评情况（一）部门整体支出绩效自评情况（二）部门整体支出绩效自评表（三）项目支出绩效自评表五、其他重要事项情况说明六、相关口径说明第五部分 名词解释第一部分 部门概况一、主要职能（一）主要职能*.在县委县政府的领导下，贯彻落实党中央、国务院和省委、省人民政府，州委、州人民政府，县委、县人民政府关于党史研究和地方志工作的方针、政策及《地方志工作条例》，接受上级业务部门的指导。制定全县党史研究和地方志工作规划、编纂方案并组织实施。*.承担全县党史和地方志资料的征集、整理、研究和编纂任务，负责党史重大事件、党史人物传记、中共西畴县委执政纪要、西畴县志、西畴县年鉴、地情资料等史志书刊的编辑、出版工作。*.承担上级业务部门下达的县党史和地方志资料征集、整理、研究、编纂、宣传、教育工作。*.组织开发利用党史和地方志资源。负责全县地方党史重大事件、重要人物纪念活动、革命纪念设施、革命遗址遗迹保护利用、修建规划和组织实施；组织搜集、整理、保存史志文献资料，为全县各领域工作提供史志资料服务。负责史志题材文艺、影视创作的史实审定工作；指导乡（镇）志、专业（部门）志、村（组）志编修和承担志书审核验收工作，指导乡（镇）和部门编纂乡（镇）及部门年鉴。*.完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他工作任务。（二）****年度重点工作任务概述一是完成了《****中共西畴县委工作纪要》《西畴年鉴（****）》*部年度史志书籍的编纂出版发行任务。二是根据省、州《扶贫志》编纂工作的安排部署要求，制定印发了《西畴县扶贫志编纂工作方案》，采取购买社会服务方式于*月上旬正式启动编纂工作，现工作按计划有序推进中。三是开展送史志书籍进机关、乡镇、村寨、企业、军营等活动，采取集中及工作所需的方式，主动与各乡镇、县级有关部门沟通交流，将《执政纪要》《西畴年鉴》等史志书籍主动送进各乡镇、各部门，并借送史志书籍之机，与各级各部门开展史志业务交流，引导各级各部门主动编纂本行业、本部门、本乡镇志鉴书籍，让“读史志、修史志、用史志”成为习惯，更成为一种文化传承、一种社会历史责任。全年共送出史志书籍***余册、利用单位读书屋接待社会各界热爱史志人士***余人次查阅史实。四是充分发挥史志资政作用，积极参与东升党史国史教育基地申报、南疆革命烈士纪念馆规划方案审核修改、党校党史课件审核、地名文化遗产申报评估等工作。二、部门基本情况（一）机构设置情况我部门共设置*个内设机构，包括：办公室、党史和地方志股。所属单位*个。（二）决算单位构成纳入中国共产党西畴县委员会党史研究室****年度部门决算编报的单位共*个。其中：行政单位*个，参照公务员法管理的事业单位*个，其他事业单位*个。纳入中国共产党西畴县委员会党史研究室****年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。（三）部门人员和车辆的编制及实有情况中国共产党西畴县委员会党史研究室****年末实有人员编制*人。其中：行政编制*人（含行政工勤编制*人），事业编制*人（含参公管理事业编制*人）；在职在编实有行政人员**人（含行政工勤人员*人），参照公务员法管理事业人员**人，非参公管理事业人员*人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计*人。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员*人（离休*人，退休*人）。年末其他人员*人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员*人，政府性基金预算财政拨款开支人员*人。年末学生*人。年末遗属*人。车辆编制*辆，在编实有车辆*辆。第二部分 ****年度部门决算表（详见附件）中国共产党西畴县委员会党史研究室无一般公共预算财政拨款项目，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。第三部分 ****年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明中国共产党西畴县委员会党史研究室****年度收入合计*******.**元。其中：财政拨款收入*******.**元，占总收入的***%；上级补助收入*元，占总收入的*%；事业收入*元（含教育收费*元），占总收入的*%；经营收入*元，占总收入的*%；附属单位上缴收入*元，占总收入的*%；其他收入*元，占总收入的*%。与上年相比，收入合计增加******.*元，增长**.*%。其中：财政拨款收入增加******.*元，增长***%；上级补助收入增加*元，增长*%；事业收入增加*元，增长*%；经营收入增加*元，增长*%；附属单位上缴收入增加*元，增长*%；其他收入增加*元，增长*%。主要原因是：本年度新增人员，各种支出增加。二、支出决算情况说明中国共产党西畴县委员会党史研究室****年度支出合计*******.**元。其中：基本支出*******.**元，占总支出的**.**％；项目支出******元，占总支出的*.**％；上缴上级支出*元，占总支出的*％；经营支出*元，占总支出的*％；对附属单位补助支出*元，占总支出的*％。与上年相比，支出合计增加******.*元，增长**.*%。其中：基本支出增加******.*元，增长*.**%；项目支出增加******元，增长***%；上缴上级支出增加*元，增长*%；经营支出增加*元，增长*%；对附属单位补助支出增加*元，增长*%。主要原因是上年无项目支出和今年新增人员，各种支出增加。（一）基本支出情况****年度用于保障中国共产党西畴县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出*******.**元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出*******.*元，占基本支出的**.**％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费******.**元，占基本支出的*.**％。（二）项目支出情况****年度用于保障中国共产党西畴县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出******元。其中：基本建设类项目支出******元。具体项目开支及开展工作情况：用于支付《西畴年鉴》和《中共西畴县委执政纪要》等书籍的印刷、出版、发行等费用。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况中国共产党西畴县委员会党史研究室****年度一般公共预算财政拨款支出*******.**元元,占本年支出合计的***%。与上年相比增加******.*元，增长**.*%,主要原因是：上年无项目支出和今年新增人员，各种支出增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况*.一般公共服务（类）支出*******.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的**.**%。主要用于支付单位干部职工工资；*.外交（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。*.国防（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。*.公共安全（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。*.教育（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。*.科学技术（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。*.文化旅游体育与传媒（类）支出******元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于支付《西畴年鉴》和《中共西畴县委执政纪要》等书籍的印刷、出版、发行等费用。*.社会保障和就业（类）支出******.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的**.**%。主要用于基本养老保险缴费支出。*.卫生健康（类）支出*****.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于单位职工医疗支出。**.节能环保（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。**.城乡社区（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。**.农林水（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。**.交通运输（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。**.资源勘探工业信息等（类）支出类*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。**.商业服务业等（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。**.金融（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。**.援助其他地区（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。**.自然资源海洋气象等（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。**.住房保障（类）支出******元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。**.粮油物资储备（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。**.国有资本经营预算（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。**.灾害防治及应急管理（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。**.其他（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。**.债务还本（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。**.债务付息（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。**.抗疫特别国债安排（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明****年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为****元，决算为*元，完成年初预算的*%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为*元，决算为*元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的*%，完成年初预算的*%；公务用车购置费支出年初预算为*元，决算为*元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的*%，完成年初预算的*%；公务用车运行维护费支出年初预算为*元，决算为*元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的*%，完成年初预算的*%；公务接待费支出年初预算为*元，决算为*元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的*%，完成年初预算的*%，具体是国内接待费支出决算*元（其中：外事接待费支出决算*元），国（境）外接待费支出决算*元。其中：(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况中国共产党西畴县委员会党史研究室****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为****元，支出决算为*元，完成年初预算的*%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为*元，决算为*元，完成年初预算的*%；公务用车购置费支出年初预算为*元，决算为*元，完成年初预算的*%；公务用车运行维护费支出年初预算为*元，决算为*元，完成年初预算的*%；公务接待费支出年初预算为*元，决算为*元，完成年初预算的*%。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：当年无公务接待支出。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少***元，下降***%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少*元，下降*%；公务用车购置费支出决算减少*元，下降*%；公务用车运行维护费支出决算减少*元，下降*%；公务接待费支出决算减少***元，下降**%。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：当年无公务接待支出。(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况*.安排因公出国（境）团组*个，累计*人次。*.购置车辆*辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为*辆。*.安排国内公务接待*批次（其中：外事接待*批次），接待人次*人（其中：外事接待人次*人）。安排国（境）外公务接待*批次，接待人次*人。第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况中国共产党西畴县委员会党史研究室****年机关运行经费支出******.**元，比上年减少*****.**元，下降**.**%,主要原因是：当年未报销单位人员差旅费，因此支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、培训费、会议费、劳务费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出等。二、国有资产占用情况截至****年末，中国共产党西畴县委员会党史研究室资产总额******元，其中，流动资产*元，固定资产******.**元（净值），对外投资及有价证券*元，在建工程*元，无形资产*元（净值），其他资产******.**元（净值）（具体内容详见附表**）。与上年相比，本年资产总额增加******.**元，其中固定资产增加******.**元。处置房屋建筑物*平方米，账面原值*元；处置车辆*辆，账面原值*元；报废报损资产*项，账面原值*元，实现资产处置收入*元；出租房屋*平方米，账面原值*元，实现资产使用收入*元。（国有资产占有使用情况表详见附表**）三、政府采购支出情况****年度，部门政府采购支出总额*元，其中：政府采购货物支出*元；政府采购工程支出*元；政府采购服务支出*元。授予中小企业合同金额*元，其中：授予小微企业合同金额*元。四、部门绩效自评情况部门绩效自评情况详见附表（附表**-附表**）。五、其他重要事项情况说明中国共产党西畴县委员会党史研究室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《附表*政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《附表*国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；****年无公务接待，故《附表**一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。六、相关口径说明（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。第五部分 名词解释部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。中国共产党西畴县委员会党史研究室****年度决算公开附表*-*******************.xlsx监督索引号*****************如有附件或图片请到网址中下载或查看https://***.******.***.cn/zfxxgk/fdzdgknr/czxx/content_*****