监督索引号********************靖源中学****年度部门决算目录第一部分 单位概况一、主要职能二、单位基本情况第二部分 ****年度部门决算表一、收入支出决算表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表第三部分 ****年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明第四部分其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况二、国有资产占用情况三、政府采购支出情况四、单位绩效自评情况五、其他重要事项情况说明六、相关口径说明第五部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能（一）主要职能（*）认真落实、贯彻落实党和国家的教育方针、积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。（*）研究拟订学校发展规划，努力提高教育教学质量。（*）对学校教育教学工作、卫生工作、德育工作等进行督查。（*）坚持“全面育人”的教育理念。注重特长教育，抓好体、卫、艺工作。进一步拓展时空，开展丰富多彩的课外活动。科学管理，不断提高教育教学水平。（二）****年度重点工作任务概述一是按组织程序选举支部班子，年级设置党小组。学校紧紧“围绕教学抓党建，抓好党建促教学”的目标开展教育教学工作。在本学期的党建工作中，逐渐形成以党支部书记卢轼笙同志为中心、党支部办公室为主要指挥阵营的务实管理模式。我校党员教师共计**人，党员教师在关键岗位成为学校的师德标兵、教学能手，育人先锋。他们用西畴精神践行“为党育人，为国育才”的初心使命。同时，以党建带团建的方式，铸建牢不可摧的教师团队。二是端正立德树人的育人观，以质立校的发展观，坚持“抓德育就是抓质量”的办学思想。学校把德育工作放在首位，加强学生思想品德教育，理想前途教育、重视培养学生的创新精神、实践能力、生存能力和综合能力，为学生全面发展和终身发展夯实基础。****年以来，我校严格落实“一号检查建议”、师德师风等文件精神，严格做到防校园欺凌等“十防”安全要求。学校始终将“安全无小事，事事皆教育”落实在日常管理中，通过心理疏导，减压释压，矛盾调解等措施，确保学校内无校园欺凌、性侵、电信诈骗、溺水等安全事故发生。安全无小事，学校按“日提醒、周反思、月总结”的安全管理办法，定期安全排查与安全跟踪，压实责任，全员发力，形成安全网格，确保校园平安。三是坚持“走出去于请进来相结合”，促进师生双向进步。****年*月**日，我校邀请专家乔木教授对教师进行“三新”教材解读；****年*月**日，我校邀请泰国兰纳皇家理工大学国际学院院长为各年级学生解答留学优势，并争取到泰国兰纳皇家理工大学**个本科保送名额；****年**月**日，我校邀请专家孟国泰教授到校，对高三年级师生进行座谈，结合西畴精神“苦干实干加油干”，略加巧干势必事半功倍。四是成立“三好教育基金会”，设置资助中心，对靖源中学的学生进行奖优济困，兑现了学校“决不让一个学生因贫困而辍学”的郑重承诺。除国家减免资助政策外，学校从优、困等方面进行自费资助减免，截至目前，共计减免学费******元，合计减免***人次；减免住宿费*****元，合计减免***人次；其他费用减免*****元，合计减免***人次。此外，学校加大对优秀学生奖励力度，提供奖学金共计**.****万元，受助学生共计***人。五是强化一周三研，务实教研研学。学校按计划组织开展观摩课、展示课、汇报课、专题课等，按学校《听评课常规》，每月组织本学科教师集体听课两次；对新进教师组织开展汇报课，不断打磨课堂，以赛促教、以评促研，形成高效课堂，以名师带骨干，骨干带学科的模式，形成“一科一名师”、“一班一名师”、“一师一优课”的良好局面。六是严格扏行县管校聘的教育综合改革，完善靖源中学教师招聘、聘任、培养、考评、考核，职务晋升、评先评优等用人制度。学校实行全员聘任制，教师岗位的聘任实行双向选择，两级聘任。校长聘用处室主任、年级主任及单项工作负责人。处室主任聘用本处室工作人员。按照“因事设岗，因岗定责、因责定薪”的原则，健全各项常规管理制度，明确各个岗位责任目标。做到人人有事做，事事有人管，人人做事有规范，事事处理有依据。全面推广教职工全员岗位聘任制，因事设岗，因岗定责，因责定薪，进一步加强岗位管理，进一步健全和完善教职工考核制度。对不能履行岗位职责或者不愿意履行岗位职责的教师，学校将终止本岗位聘任或调换其他岗位聘任。七是建立健全督导制度，完善《靖源中学教育督导实施方案》。学校督导室设在行政楼***办公室，在教学楼一楼***办公室内设监控，对全校各项教育、教学、管理工作进行督导，杜绝有章不循，有规不依，不作为，乱作为的行为。严格按照《靖源中学教育督导实施方案》执行，每天课堂监控，先公示再核实处理。认直落实《关于教师请假临时代课的相关规定》。对于每天督导的情况，坚持做到每天统计督导日报，公示，提醒责任人领取清单，并及时整改。二、单位基本情况（一）机构设置情况靖源中学设置教务处、德育处、总务处、党政办、教科室、艺体中心、团委、督导室。我单位为基层预算单位，无下属单位。（二）决算单位构成靖源中学作为二级预算单位纳入靖源中学部门****年度部门决算编报范围。（三）单位人员和车辆的编制及实有情况靖源中学****年末实有人员编制***人。其中：行政编制*人（含行政工勤编制*人），事业编制***人（含参公管理事业编制*人）；在职在编实有行政人员*人（含行政工勤人员*人），参照公务员法管理事业人员*人，非参公管理事业人员*人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计*人（离休*人，退休*人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员*人（离休*人，退休*人）。年末其他人员*人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员*人，政府性基金预算财政拨款开支人员*人。年末学生****人。年末遗属*人。车辆编制*辆，在编实有车辆*辆。第二部分 ****年度部门决算表（详见附件）靖源中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；靖源中学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；靖源中学没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据;靖源中学没有一般公共预算财政拨款“三公”经费，也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。第三部分 ****年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明靖源中学****年度收入合计*******.**元。其中：财政拨款收入*******.**元，占总收入的***.**%；上级补助收入*.**元，占总收入的*.**%；事业收入*.**元（含教育收费元），占总收入的*.**%；经营收入*.**元，占总收入的*.**%；附属单位上缴收入*.**元，占总收入的*.**%；其他收入*.**元，占总收入的*.**%。与上年相比，收入合计减少******.**元，下降*.**%。其中：财政拨款收入减少******.**元，下降*.**%；上级补助收入增加*.**元，增长*%；事业收入增加*.**元，增长*%；经营收入增加*.**元，增长*%；附属单位上缴收入增加*.**元，增长*%；其他收入增加*.**元，增长*%。主要原因是靖源中学是****年靖源中学的公费生人数比****年减少，生均公用经费拨款减少。二、支出决算情况说明靖源中学****年度支出合计*******.**元。其中：基本支出******.**元，占总支出的**.**%；项目支出*******.**元，占总支出的**.**%；上缴上级支出元，占总支出的*.**％；经营支出元，占总支出的*.**％；对附属单位补助支出元，占总支出的*.**％。与上年相比，支出合计减少******.**元，下降*.**%。其中：基本支出减少*****.**元，下降**.**%；项目支出减少*****.**元，下降*.**%；上缴上级支出增加*.**元，增长*%；经营支出增加*.**元，增长*%；对附属单位补助支出增加*.**元，增长*%。主要原因是靖源中学是****年靖源中学的公费生人数比****年减少，生均公用经费拨款减少。（一）基本支出情况****年度用于保障靖源中学单位机构正常运转的日常支出******.**元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出元，占基本支出的*.**％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费******.**元，占基本支出的***.**％。（二）项目支出情况****年度用于保障靖源中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出*******.**元。其中：基本建设类项目支出*元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况靖源中学****年度一般公共预算财政拨款支出*******.**元,占本年支出合计的***.**%。与上年相比减少******.**元，下降*.**%,主要原因是靖源中学是****年靖源中学的公费生人数比****年减少，生均公用经费拨款减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 *.一般公共服务（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.外交（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.国防（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.公共安全（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.教育（类）支出*******.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的***.**%。主要用于学生助学金、办公费、维修费以及学生活动费等；*.科学技术（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.文化旅游体育与传媒（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.社会保障和就业（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.卫生健康（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.节能环保（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.城乡社区（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.农林水（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.交通运输（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.资源勘探工业信息等（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.商业服务业等（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.金融（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.援助其他地区（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.自然资源海洋气象等（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.住房保障（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.粮油物资储备（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.国有资本经营预算（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.灾害防治及应急管理（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.其他（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.债务还本（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.债务付息（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.抗疫特别国债安排（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明****年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为*元，决算为*元，完成年初预算的*%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为*元，决算为*元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的*%，完成年初预算的*%；公务用车购置费支出年初预算为*元，决算为*元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的*%，完成年初预算的*%；公务用车运行维护费支出年初预算为*元，决算为*元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的*%，完成年初预算的*%；公务接待费支出年初预算为*元，决算为*元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的*%，完成年初预算的*%，具体是国内接待费支出决算*元（其中：外事接待费支出决算*元），国（境）外接待费支出决算*元。其中：(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况靖源中学****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为*元，支出决算为*.**元，完成年初预算的*%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为*元，决算为*元，完成年初预算的*%；公务用车购置费支出年初预算为*元，决算为*.**元，完成年初预算的*%；公务用车运行维护费支出年初预算为*元，决算为*.**元，完成年初预算的*%；公务接待费支出年初预算为*元，决算为*.**元，完成年初预算的*%。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加*.**元，增长*%。其中：因公出国（境）费支出决算增加*.**元，增长*%；公务用车购置费支出决算增加*.**元，增长*%；公务用车运行维护费支出决算增加*.**元，增长*%；公务接待费支出决算增加*.**元，增长*%。(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况*.安排因公出国（境）团组*个，累计*人次。*.购置车辆*辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为*辆。*.安排国内公务接待*批次（其中：外事接待*批次），接待人次*人（其中：外事接待人次*人）。安排国（境）外公务接待*批次，接待人次*人。第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况靖源中学****年机关运行经费支出*元，比上年增加*元，增长*%，主要原因是本机构为民办非企业单位，无机关运行费。二、国有资产占用情况截至****年末，靖源中学资产总额*元，其中，流动资产*元，固定资产*元（净值），对外投资及有价证券*元，在建工程*元，无形资产*元（净值），其他资产*元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加*元，其中固定资产增加*元。处置房屋建筑物*平方米，账面原值*元；处置车辆*辆，账面原值*元；报废报损资产*项，账面原值*元，实现资产处置收入*元；出租房屋*平方米，账面原值*元，实现资产使用收入*元。三、政府采购支出情况****年度，单位政府采购支出总额*元，其中：政府采购货物支出*元；政府采购工程支出*元；政府采购服务支出*元。授予中小企业合同金额*元，其中：授予小微企业合同金额*元。四、单位绩效自评情况单位绩效自评情况详见附表。五、其他重要事项情况说明本单位无其他重要事项情况说明。六、相关口径说明（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。第五部分 名词解释（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。（四）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。（六）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。靖源中学*****************.xlsx监督索引号********************如有附件或图片请到网址中下载或查看https://***.******.***.cn/zfxxgk/fdzdgknr/czxx/content_*****