监督索引号*****************西畴县林业和草原局****年度部门决算目录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 ****年度部门决算表一、收入支出决算表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表第三部分 ****年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明第四部分其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况二、国有资产占用情况三、政府采购支出情况四、部门绩效自评情况（一）部门整体支出绩效自评情况（二）部门整体支出绩效自评表（三）项目支出绩效自评表五、其他重要事项情况说明六、相关口径说明第五部分 名词解释第一部分 部门概况一、主要职能（一）主要职能西畴县林业和草原局负责贯彻落实党中央和省委、州委、县委关于林业和草原的方针政策、决策部署及省委、州委、县委工作要求，把坚持和维护党对林业和草原的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。（四）负责开展石漠化防治工作。（五）负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。（六）负责监督管理各类自然保护地。（七）负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。（八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业和草原产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。（九）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。（十）负责涉林草行政执法监督管理工作，承担行政许可、行政执法、行政应诉、行政复议和听证的有关工作。（十一）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。（十二）监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。（十三）负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，负责林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。（十四）负责林业和草原行业安全生产工作。（十五）完成州林草局和县委、县政府交办的其他任务。（二）****年度重点工作任务概述****年度重点工作:*.发挥“头雁效应”，做实做深林长制度。制定印发了《西畴县****年度林长制工作考核评价实施细则》，完成了州对县年度林长制考评自查自评及县级林长制考核评价工作。通过分发张贴宣传手册、悬挂标语、召开群众会议、开展群众志愿服务活动、制度上墙、编报信息等方式加大林长制工作宣传力度，完成各类信息报送***余篇。*.注重绿色治理，扎实开展国土绿化美化。认真贯彻科学绿化要求，加大生态保护修复力度，完成人工造林*.****万亩（双重工程*.**万亩、迹地更新*.****万亩、异地造林*.****万亩），占任务数*.****万亩***.**%；完成森林抚育*万亩，任务完成率***%。*.坚持因地制宜，推动林草产业高质量发展。印发了《西畴县林草产业高质量发展三年行动方案（****—****年）》，明确各乡（镇、林场）具体产业、具体目标、具体措施和年度计划。完成新植油茶*.*万亩、澳洲坚果*.*万亩，实施油茶提质增效*.*万亩、八角提质增效*万亩、组织群众以耕代抚完成核桃提质增效*万亩，发展林下种植*.****万亩（连翘*.****万亩、丹参*.***万亩、香砂*.**万亩、黄精*.**万亩），建成林下养殖示范基地*个，规范专业合作社*个。*.筑牢生态屏障，着力强化林草资源管护。组织开展了****年度森林草原湿地资源调查监测外业核实、省级公益林优化和天然林调查核实工作。完成****.**公顷的自然保护地整合优化方案上报；对国家林草局下发的*个点位已及时核查反馈并查处。贯彻落实《云南省古茶树保护条例》，对全县****株古茶树开展了原地保护，“科技普洱·坪寨古茶”在第十四届国际名茶评比中摘获黑茶类银奖，跻身世界名茶之列；开展湿地保护法宣传，加强湿地保护管理，湿地保护率达***%。*.坚持依法依规，严抓林草湿资源监管执法。****年，全县共受理涉林案件**件，已查处整改**件（其中不予立案*件），正在办理*件，查处整改率**.*%，其中受理行政案件**件，查处整改到位**件，查处整改到位率**. *%;受理涉林刑事案件案件*件，查处整改到位*件，查处整改到位率***%。*.优化服务效能，扎实做好林草要素保障。办理并取得使用林地审核同意书建设项目**个，涉及林地***.****公顷，主要服务于以高速公路建设为主的重点项目，共审批高速路建设项目*个。*.用好生态优势，推进林草资源开发利用。印发了《西畴县林草资源开发利用专班工作方案》，完成全县林草资源资产摸底调查工作。*.树牢底线意识，坚决守住兜牢安全底线。切实把森林草原防火工作记在心上、扛在肩上、抓在手中，将上级要求落实到具体行动上，****年，接到卫星热点*个，县级组建*支**人的综合应急救援队，乡镇、林场组建半专业扑火队伍**支***人；组织召开防灭火会议***次、群众宣传培训会****次，开展防火知识培训***课时，发放森林防火通知书（宣传日历）*万份、宣传单**万份。*.强化监管宣传，夯实基础体系支撑。严格执行预决算制度，加强项目资金的管理和使用，与财政、审计、纪检等部门的协调、沟通工作，对各种资金和项目实施及时进行提供保障，并积极组织财务人员参加各种业务知识培训，提高业务知识水平。积极筹措资金，通过财政预算安排、盘活存量资金等措施积极推动资金清算工作，将未清算资金全部纳入清算计划，分批分期支付清算，待财政资金到位后及时兑现。二、部门基本情况（一）机构设置情况我部门共设置*个内设机构，包括：办公室；政策法规和行政审批股；林草资源管理股（防火股）；生态修复股（国有林场监督管理办公室）；规划财务股。所属单位*个，分别是：*.西畴县坪寨国有林场;*.畴县国家级自然保护区管护分局；*.西畴县香坪山国有林场。（二）决算单位构成纳入西畴县林业和草原局****年度部门决算编报的单位共*个。其中：行政单位*个，参照公务员法管理的事业单位*个，其他事业单位*个。分别是：*.西畴县林业和草原局（本级）；*.西畴县国家级自然保护区管护分局；*.西畴县香坪山国有林场；*.西畴县坪寨国有林场。纳入西畴县林业和草原局部门****年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。（三）部门人员和车辆的编制及实有情况西畴县林业和草原局****年末实有人员编制***人。其中：行政编制**人（含行政工勤编制*人），事业编制***人（含参公管理事业编制*人）；在职在编实有行政人员**人（含行政工勤人员*人），参照公务员法管理事业人员*人，非参公管理事业人员***人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计*人（离休*人，退休*人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员***人（离休*人，退休***人）。年末其他人员*人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员*人，政府性基金预算财政拨款开支人员*人。年末学生*人。年末遗属**人。车辆编制*辆，在编实有车辆*辆。第二部分 ****年度部门决算表（详见附件）本部门****年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门****年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。第三部分 ****年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明西畴县林业和草原局****年度收入合计********.**元。其中：财政拨款收入********.**元，占总收入的***.**%；上级补助收入*.**元，占总收入的*.**%；事业收入*.**元（含教育收费*.**元），占总收入的*.**%；经营收入*.**元，占总收入的*.**%；附属单位上缴收入*.**元，占总收入的*.**%；其他收入*.**元，占总收入的*.**%。与上年相比，收入合计减少******.**元，下降*.**%。其中：财政拨款收入减少******.**元，下降*.**%；上级补助收入减少*.**元，下降*.**%；事业收入减少*.**元，下降*.**%；经营收入减少*.**元，下降*.**%；附属单位上缴收入减少*.**元，下降*.**%；其他收入减少*****.**元，下降***.**%。主要原因是：一是新一轮退耕还林还草补助收入减少，二是其他非财政拨款收入减少，导致其他收入减少。二、支出决算情况说明西畴县林业和草原局****年度支出合计********.**元。其中：基本支出********.**元，占总支出的**.**%；项目支出********.**元，占总支出的**.**%；上缴上级支出元，占总支出的*.**％；经营支出元，占总支出的*.**％；对附属单位补助支出元，占总支出的*.**％。与上年相比，支出合计减少******.**元，下降*.**%。其中：基本支出增加******.**元，增长*.**%；项目支出减少*******.**元，下降*.**%；上缴上级支出减少*.**元，下降*.**%；经营支出减少*.**元，下降*.**%；对附属单位补助支出减少*.**元，下降*.**%。主要原因是：一是新一轮退耕还林还草补助收入减少，二是其他非财政拨款收入减少，导致其他收入减少。（一）基本支出情况****年度用于保障西畴县林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出********.**元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出********.**元，占基本支出的**.**％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费******.**元，占基本支出的*.**％。人均公用经费****.**元。（二）项目支出情况****年度用于保障西畴县林业和草原局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出********.**元。其中：基本建设类项目支出*.**元；节能环保支出*******.**元，主要用于自然生态支出*******.**元；草原生态修复治理支出*****.**元；退耕还林补助支出******.**元；其他风沙荒漠治理支出******.**元。农林水支出********.**元，主要用于林业事业机构支出******.**元；森林资源培育支出******.**元；森林资源管理支出*******.**元；森林生态效益补偿支出********.**元；林业贷款贴息******.**元；林业草原防灾减灾支出******.**元；其他林业和草原支出********.**元；巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴产业发展资金*******.**元。社会保障和就业支出******.**元，主要用于退休人员死亡抚恤费和残疾人就业支出******.**元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况西畴县林业和草原局****年度一般公共预算财政拨款支出********.**元,占本年支出合计的**.**%。与上年相比减少******.**元，下降*.**%,主要原因是：一是新一轮退耕还林还草补助收入减少，二是其他非财政拨款收入减少，导致其他收入减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况*.一般公共服务（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.外交（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.国防（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.公共安全（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.教育（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.科学技术（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.文化旅游体育与传媒（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.社会保障和就业（类）支出*******.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于局机关和所属事业单位离退休费、机关行政、事业单位养老保险缴费、职业年金缴纳、抚恤费及其他社会和保障就业等支出；*.卫生健康（类）支出*******.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于局机关和所属事业单位医疗保险、大病医疗保险支出；**.节能环保（类）支出*******.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于自然生态支出*******.**元；草原生态修复治理支出*****.**元；退耕还林补助支出******.**元；其他风沙荒漠治理支出******.**元。**.城乡社区（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.农林水（类）支出********.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的**.**%。主要用于局机关和所属事业单位工资福利支出和林业事业机构支出******.**元；森林资源培育支出******.**元；森林资源管理支出*******.**元；森林生态效益补偿支出********.**元；林业贷款贴息******.**元；林业草原防灾减灾支出******.**元；其他林业和草原支出********.**元；巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴产业发展资金*******.**元。**.交通运输（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.资源勘探工业信息等（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.商业服务业等（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.金融（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.援助其他地区（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.自然资源海洋气象等（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.住房保障（类）支出*******.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于缴存局机关和所属事业单位在职人员的住房公积金。**.粮油物资储备（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.国有资本经营预算（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.灾害防治及应急管理（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.其他（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.债务还本（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.债务付息（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.抗疫特别国债安排（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明****年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为******.**元，决算为******.**元，完成年初预算的**.**%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的*.**%，完成年初预算的*.**%；公务用车购置费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的*.**%，完成年初预算的*.**%；公务用车运行维护费支出年初预算为******.**元，决算为******.**元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的**.**%，完成年初预算的**.**%；公务接待费支出年初预算为*****.**元，决算为*****.**元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的**.**%，完成年初预算的**.**%，具体是国内接待费支出决算*****.**元。其中：(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况西畴县林业和草原局****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为******.**元，支出决算为******.**元，完成年初预算的**.**%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，完成年初预算的*.**%；公务用车购置费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，完成年初预算的*.**%；公务用车运行维护费支出年初预算为******.**元，决算为******.**元，完成年初预算的**.**%；公务接待费支出年初预算为*****.**元，决算为*****.**元，完成年初预算的**.**%。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：公务用车运行维护费下降*****.**元，主要原因是项目减少，公务用车燃油费减少。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少*****.**元，下降**.**%。其中：因公出国（境）费支出决算减少*.**元，下降*.**%；公务用车购置费支出决算/减少*.**元，下降*.**%；公务用车运行维护费支出决算减少*****.**元，下降**.**%；公务接待费支出决算增加*****.**元，增长***.**%。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是项目减少，公务用车燃油费减少。(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况*.安排因公出国（境）团组*个，累计*人次。*.购置车辆*辆。*.安排国内公务接待**批次（其中：外事接待*批次），接待人次***人（其中：外事接待人次*人）。主要用于上级部门检查指导退耕还林、森林生态效益补偿、天然林停伐、石漠化综合治理、生态护林员、造林绿化等相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待*批次，接待人次*人。第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况西畴县林业和草原局****年机关运行经费支出******.**元，比上年减少*****.**元，降*.**%，主要原因是****年林草实施项目减少，车辆运行维护费用下降，机关运行经费主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、日常公务经费等费用支出。二、国有资产占用情况截至****年末，西畴县林业和草原局资产总额********.**元，其中，流动资产********.**元，固定资产*******.**元（净值），对外投资及有价证券*.**元，在建工程*******.**元，无形资产******.**元（净值），其他资产********.**元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少********.**元，其中固定资产减少*******.**元。处置房屋建筑物*平方米，账面原值*.**元；处置车辆*辆，账面原值*.**元；报废报损资产*项，账面原值*.**元，实现资产处置收入*.**元；出租房屋*平方米，账面原值*.**元，实现资产使用收入*.**元。（国有资产占有使用情况表详见附表）三、政府采购支出情况****年度，单位政府采购支出总额*****.**元，其中：政府采购货物支出*.**元；政府采购工程支出*.**元；政府采购服务支出*****.**元。授予中小企业合同金额*.**元，其中：授予小微企业合同金额*.**元。四、部门绩效自评情况部门绩效自评情况详见附表。五、其他重要事项情况说明我单位无其他重要事项情况说明。六、相关口径说明（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。第五部分 名词解释部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。西畴县林业和草原局（汇总）决算公开表*****************.xlsx监督索引号*****************如有附件或图片请到网址中下载或查看https://***.******.***.cn/zfxxgk/fdzdgknr/czxx/content_*****