监督索引号*****************西畴县公安局****年度部门决算公开目录第一部分 西畴县公安局概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 ****年度部门决算表一、收入支出决算表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表第三部分 ****年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明第四部分其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况二、国有资产占用情况三、政府采购支出情况四、部门绩效自评情况（一）部门整体支出绩效自评情况（二）部门整体支出绩效自评表（三）项目支出绩效自评表五、其他重要事项情况说明六、相关口径说明第五部分 名词解释第一部分 部门概况一、主要职能（一）主要职能西畴县公安局贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全县公安工作。掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦查、预审工作。防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。（二）****年度重点工作任务概述****年西畴县公安局主要工作：在县委、县人民政府及上级公安机关的领导下，紧紧围绕公安机关的主要职能，确实加强队伍建设，提升业务素质，塑造一支政治思想坚定、作风优良、清正廉洁、战斗力过硬、业务素质精湛的公安队伍。确实维护人民群众人身财产安全和社会公共财产安全，加强各种类不安全因素的排查及处置，保障社会经济稳定发展及国家安全，推进好各项公安工作。二、部门基本情况（一）机构设置情况我部门共设置**个内设机构，包括：包含指挥中心、政治处、国保（反恐）大队、法制大队、食药环侦大队、网安大队、科信大队、警务保障室、禁毒大队、刑侦大队、经侦大队、治安大队、督察大队、信访大队、出入境管理大队、巡特警大队。所属单位**个，分别是：*.局机关*.西畴县看守所*.西畴县拘留所*.西洒派出所*.兴街派出所*.新马街派出所*.蚌谷派出所*.莲花塘派出所*.柏林派出所**.董马派出所**.法斗派出所**.坪寨派出所**.鸡街派出所（二）决算单位构成纳入西畴县公安局（本级）****年度部门决算编报的单位*个。其中：行政单位*个，参照公务员法管理的事业单位*个，其他事业单位*个。是：西畴县公安局（本级）。纳入西畴县公安局****年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。（三）部门人员和车辆的编制及实有情况西畴县公安局（本级）****年末实有人员编制***人。其中：行政编制***人（含行政工勤编制*人），事业编制*人（含参公管理事业编制*人）；在职在编实有行政人员***人（含行政工勤人员*人），事业人员*人（含参公管理事业人员*人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计*人（离休*人，退休*人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员**人（离休*人，退休**人）。长期聘用人员***人。实有车辆编制**辆，在编实有车辆**辆。第二部分 ****年度部门决算表（详见附件）我部门没有政府性基金预算收支及国有资本经营预算收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。第三部分 ****年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明西畴县公安局****年度收入合计********.**元。其中：财政拨款收入********.**元，占总收入的**.**%；上级补助收入*.**元，占总收入的*.**%；事业收入*.**元（含教育收费元），占总收入的*.**%；经营收入*.**元，占总收入的*.**%；附属单位上缴收入*.**元，占总收入的*.**%；其他收入******.**元，占总收入的*.**%。与上年相比，收入合计减少*******.**元，下降*.**%。其中：财政拨款收入减少*******.**元，下降*.**%；上级补助收入增加*.**元，增长*%；事业收入增加*.**元，增长*.**%；经营收入增加*.**元，增长*.**%；附属单位上缴收入增加*.**元，增长*.**%；其他收入减少******.**元，下降**.**%。收入减少的主要原因是****因财务工作必要原因，将公安经费拨为交警大队经费拨付，所以在表面上公安收入减少，实质没有减少。二、支出决算情况说明西畴县公安局****年度支出合计********.**元。其中：基本支出********.**元，占总支出的**.**%；项目支出*******.**元，占总支出的*.**%；上缴上级支出元，占总支出的*.**％；经营支出元，占总支出的*.**％；对附属单位补助支出元，占总支出的*.**％。与上年相比，支出合计减少*******.**元，下降-*.**%。其中：基本支出减少-*******.**元，下降-*.**%；项目支出增加******.**元，增长**.**%；上缴上级支出增加*.**元，增长*.**%；经营支出增加*.**元，增长*.**%；对附属单位补助支出增加*.**元，增长*.**%。基本支出减少的原因我局****年公安经费拨付到交警大队支付，导致收入减少的同时支出减少。项目支出增加的主要原因是：我局办案业务经费成本增加业务经费增加。（一）基本支出情况****年度用于保障西畴县公安局(本级）、下属事业单位等机构正常运转的日常支出********.**元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出********.**元，占基本支出的**.**％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费*******.**元，占基本支出的**.**％。人均人员经费******.*，人家公用经费*****.**元。（二）项目支出情况****年度用于保障西畴县公安局（本级）、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出*******.**元。其中：基本建设类项目支出*元。具体项目开支及开展情况：公安机关办案业务经费*******.**元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况西畴县公安局****年度一般公共预算财政拨款支出********.**元,占本年支出合计的**.**%。与上年相比减少*******.**元，下降-*.**%,主要原因是财政资金困难，支付兑现能力差。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况*.一般公共服务（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.外交（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.国防（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.公共安全（类）支出********.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的**.**%，主要用于：公共安全支出-公安-行政运行支出********.**元，主要用于支付民警辅警及职工工资福利支出、办公费、差旅费、交通费、会议费、福利费、工会补助费支出等一般公用经费；公共安全支出-公安-一般行政管理事务支出*******.**元，主要用于支付日常运行类开支；公共安全支出-公安-移民事务****.**元，主要用于移民办理业务；公共安全支出-公安-执法办案支出*******.**元，主要用于支付各类执法办案开支；公共安全支出-公安-其他公安支出*******.**元，主要用于支付公安业务相关费用开支；公共安全支出-监狱-犯人生活支出******.**元，主要用于看守所，拘留所在押人员伙食费、杂支费和医疗费等；*.教育（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.科学技术（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.文化旅游体育与传媒（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.社会保障和就业（类）支出*******.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出*****元，主要用于支付统筹内的退休费和离退休人员公用经费。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出*******.*元，主要用于缴纳民警职工的基本养老保险。社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤******.*元，主要用于支付因公牺牲民警配偶及子女生活补助抚恤金。*.卫生健康（类）支出*******.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于：卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗*******.**元，主要用于缴纳民警的职工医疗保险费；卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出******.**元，主要用于缴纳民警的工伤保险和大病医疗保险费。**.节能环保（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.城乡社区（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.农林水（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.交通运输（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.资源勘探工业信息等（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.商业服务业等（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.金融（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.援助其他地区（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.自然资源海洋气象等（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.住房保障（类）支出*******.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金*,***,***元，主要用于缴纳民警的住房公积金。**.粮油物资储备（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.国有资本经营预算（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.灾害防治及应急管理（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.其他（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.债务还本（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.债务付息（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.抗疫特别国债安排（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明****年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为*******元，决算为*******.**元，完成年初预算的**.**%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的*.**%，完成年初预算的*.**%；公务用车购置费支出年初预算为*******元，决算为*元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的*.**%，完成年初预算的*.**%；公务用车运行维护费支出年初预算为*******元，决算为*******.**元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的***.**%，完成年初预算的**.**%；公务接待费支出年初预算为*****元，决算为*.**元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的*.**%，完成年初预算的*.**%，具体是国内接待费支出决算*.**元（其中：外事接待费支出决算*.**元），国（境）外接待费支出决算*.**元。(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况西畴县公安局****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为*******元，支出决算为*******.**元，完成年初预算的**.**%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，完成年初预算的*.**%；公务用车购置费支出年初预算为*******元，决算为*.**元，完成年初预算的*.**%；公务用车运行维护费支出年初预算*******为元，决算为*******.**元，完成年初预算的**.**%；公务接待费支出年初预算为*****元，决算为*.**元，完成年初预算的*.**%。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:厉行节约，不断压减公“三公”经费开支。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少******.**元，下降**.**%。其中：因公出国（境）费支出决算增加*.**元，增长*.**%；公务用车购置费支出决算增加*.**元，增长*.**%；公务用车运行维护费支出决算减少-******.**元，下降-*.**%；公务接待费支出决算减少-*****.**元，下降-***.**%。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：财政资金紧张，我单位产生的公务用车运行费无法保障支付。(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况*.安排因公出国（境）团组*个，累计*人次。*.购置车辆*辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为**辆。主要用于公安也无能工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。*.安排国内公务接待**批次（其中：外事接待*批次），接待人次***人（其中：外事接待人次*人）。主要用于上级各部门到我县检查公安业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待*批次，接待人次*人。第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况西畴县公安局****年机关运行经费支出*******.**元，比上年减少-*****.**元，下降-*.**%，主要原因是：财政资金紧张，公安经费不能及时支付。部门机关运行经费主要用于我局机关运行产生的各类商品和服务支出。二、国有资产占用情况截至****年末，西畴县公安局资产总额********元，其中，流动资产*******元，固定资产********元（净值），对外投资及有价证券*.**元，在建工程******元，无形资产*******元（净值），其他资产********元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加********元，其中固定资产增加********元。处置房屋建筑物*平方米，账面原值*.**元；处置车辆*辆，账面原值*.**元；报废报损资产*项，账面原值*.**元，实现资产处置收入*.**元；出租房屋*平方米，账面原值*.**元，实现资产使用收入*.**元。（国有资产占有使用情况表详见附表）三、政府采购支出情况****年度，单位政府采购支出总额*******.**元，其中：政府采购货物支出*******.**元；政府采购工程支出*.**元；政府采购服务支出*.**元。授予中小企业合同金额*.**元，其中：授予小微企业合同金额*.**元。四、部门绩效自评情况部门绩效自评情况详见附表。五、其他重要事项情况说明我单位无其他重要事项情况说明六、相关口径说明（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。第五部分 名词解释部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。西畴县公安局****年决算公开*****************.xlsx监督索引号*****************如有附件或图片请到网址中下载或查看https://***.******.***.cn/zfxxgk/fdzdgknr/czxx/content_*****