监督索引号*****************西畴县融媒体中心****年度部门决算目录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 ****年度部门决算表一、收入支出决算表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表第三部分 ****年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明第四部分其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况二、国有资产占用情况三、政府采购支出情况四、部门绩效自评情况（一）部门整体支出绩效自评情况（二）部门整体支出绩效自评表（三）项目支出绩效自评表五、其他重要事项情况说明六、相关口径说明第五部分 名词解释第一部分 部门概况一、主要职能（一）主要职能贯彻落实党中央、省、州广播电视节目的传播和本县广播电视节目播出、传输和发射工作；做好各类新闻、专题、文艺节目的采编、录制、播出工作等。始终坚持党管媒体原则和团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，牢牢把握正确的政治方向和舆论导向，发挥各媒体间深度融合和聚合共振效应，使媒体融合工作成为宣传思想发动、意识形态引领、舆论生态构建的有力抓手，成为服务于全县党的建设和县委县政府中心工作的有力支撑，为落实县委总体部署、持续巩固脱贫成果、推动美丽西畴经济提供强有力的宣传舆论氛围。（二）****年度重点工作任务概述*、领导班子同心同德，聚焦融合同题共答。中心领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，扎实开展主题教育，坚定“党媒姓党”、绝对忠诚的信念。班子成员精诚团结，做到大事讲原则，小事讲风格，带领干部职工共同答好媒体融合这道思考题，共同答对基层党组织建设、党风廉政建设、意识形态考核、国家卫生城镇创建、挂钩帮扶、巡察反馈问题整改等问答题。“清廉机关”、“五星级党支部”创建取得明显成效，党风廉政建设责任派单落实落细、意识形态阵地建设更加牢靠，国家卫生城镇创建宣传氛围浓厚，媒体融合成效明显、实现创收**万元，得到上级部门肯定；巡察反馈问题得到全面落实整改，整改效果得到验收组肯定。干部队伍精气神明显提升，中心班子****年县管领导班子年度考核等次为优秀；集体荣获“文山州推进爱国卫生‘*个专项行动’先进集体、西畴县消防工作先进集体，党的创新理论我来讲比赛获优秀组织奖；被评为文山州第七次全国人口普查先进个人*人；*人获****年文山州“党的创新理论我来讲”一等奖、文山州第一届社科青年学术演讲比赛中荣获一等奖，《新时代“枫桥经验”引领和美边疆建设》被评选为云南省精品党课；个人获得文山州“干在实处 走在前列”推动经济社会高质量发展先进个人、文山州五四青年奖章、文山州道德模范、文山州五一劳动奖章等荣誉；*人荣获西畴县****年实干先锋奖，入选西畴县****年中青班学习；*人获县委县政府参加全州红土地之歌演讲比赛获得一等奖；记者叶林鑫代表西畴县参加文山军分区基干民兵比武竞赛获得无人机侦查排第三名；*人获获得文山州****年度网络舆论引导工作先进个人。中心被中国融媒创新网、中广联媒信息技术研究院推荐为****年度优秀乡村振兴区域全媒体体制创新典型案例 TOP**，李发雷同志被推荐为****年度优秀全媒体建设发展年度人物。*、采编中心同心同轴，聚焦实干同写西畴故事。采编中心坚持每周新闻策划制度，把采编工作落实落细，实现节假日新闻播出“不打烊”，推出一批有高度、有温度的宣传报道。在《回归西畴》APP推送****件、《北回视听》微信公众号共推送消息****条、《北回视听》今日头条号推送**条、《北回视听》微博号推送****件。推出《我的家乡我来讲》《不要听说西畴、要听西畴说》等精品，获得广泛赞誉。作品被中央级媒体采用**条，省级媒体采用***条，学习强国采用***条（其中国家平台采用**条），州级媒体采用***条。中央媒体采用稿件比上年增长*倍。“北回视听”公众号被中广联媒信息技术研究院推荐为****年度优秀乡村振兴全媒体微信公众号综合传播力TOP**。*、运营中心同心同道，聚焦短版同台献技。抓住《女子太阳节》《自行车文化节》等重大活动加强短视频、专题片策划拍摄，《北回视听》抖音号推送短视频***余条，其中浏览量破***W作品*条；《北回视听》视频号共发布视频***条，粉丝数*****人，总浏览量***万。精心策划、拍摄、编辑、制作了多个高质量专题片、汇报片、宣传片、MV等。党员教育片《宗富春：走出大山 扎根大山》，在文山州****年度党员教育片评审会上得到了州级专家的好评和认可；《漠上花开 古金闪耀》为西畴县莲花塘乡小锡板村入选全国第三批地质文化村（镇）获得加分，《弘扬“西畴精神” 建设生态展馆》，助力“西畴精神展览馆”被命名为第九批云南省生态环境教育基地。抖音平台开展网络直播活动**场次，直播场次和在线观看人数分别是****年同期水平的*倍和*倍。*、保障中心同心同愿，聚焦保障同向发力。后勤保障中心始终坚持兵马未动，粮草先行，主动当好领导班子的参谋和助手，组织绿美行动等主题党日活动**场次，圆满完成记者节活动策划组织，全年起草各类文稿***余件，谋划重要会议**余次，转办文件**件，建立完善各类台账资料**多盒，顺利完成党风廉政、意识形态、巡察反馈问题整改、卫生县城创建、消防安全等考评验收。全年开展安全生产、安全播出隐患检查*次，整改问题*个，开展安全教育培训*次，保障重要直播转播活动*次，全年安全播出零事故。****年，县融媒体中心各项工作虽然取得了一定的成绩，但与县委、县政府的要求还有很大的差距：一是媒体融合的成效不明显，宣传吸引力不够，外宣力度还需加强。二是体制机制建设还需完善，干部职工积极性还未完全激发。三是改革创新的力度不够，造血功能不全，还需持续发力。二、单位基本情况（一）机构设置情况西畴县融媒体中心办公室共设置*个内设机构，分别是：办公室、总编室、全媒体中心、技术服务中心、编辑制作中心和推广中心。所属单位*个。我单位为基层预算单位，无下属单位。（二）决算单位构成西畴县融媒体中心作为一级预算单位纳入****年度部门决算编报范围。单位共*个。其中：行政单位*个，参照公务员法管理的事业单位*个，公益一类事业单位*个，其他事业单位*个。分别是西畴县融媒体中心。（三）单位人员和车辆的编制及实有情况西畴县融媒体中心****年末实有人员编制**人。其中：行政编制*人（含行政工勤编制*人），事业编制**人（含参公管理事业编制*人）；在职在编实有行政人员*人（含行政工勤人员*人），参照公务员法管理事业人员*人，非参公管理事业人员**人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计*人（离休*人，退休*人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员**人（离休*人，退休**人）。年末其他人员*人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员*人，政府性基金预算财政拨款开支人员*人。年末学生*人。年末遗属*人。实有车辆编制*辆，在编实有车辆*辆。第二部分 ****年度部门决算表（详见附件）一、西畴县融媒体中心****年度无政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款支出决算表》为空表。二、西畴县融媒体中心****年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。第三部分 ****年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明西畴县融媒体中心****年度收入合计***.**万元。其中：财政拨款收入***.**万元，占总收入的**.**%；上级补助收入*.**万元，占总收入的*.**%；事业收入*.**万元（含教育收费*.**万元），占总收入的*.**%；经营收入*.**万元，占总收入的*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占总收入的*.**%；其他收入**.**万元，占总收入的*.**%。与上年相比，收入合计增加**.**万元，增长*.**%。其中：财政拨款收入增加**.**万元，增长**.**%；上级补助收入增加*.**万元，增长*.**%；事业收入增加*.**万元，增长*.**%；经营收入增加*.**万元，增长*.**%；附属单位上缴收入减少*.**万元，下降*.**%；其他收入减少**.**万元，下降**.**%。收入合计增长的主要原因是在职在编人员工资正常普升及各类保险缴存比例提高；二是****年增加中央补助地方公共文化服务体系资金**万元。二、支出决算情况说明西畴县融媒体中心****年度支出合计*******.**元。其中：基本支出*******.**元，占总支出的**.**%；项目支出******.**元，占总支出的*.**%；上缴上级支出*.**元，占总支出的*.**％；经营支出*.**元，占总支出的*.**％；对附属单位补助支出*.**元，占总支出的*.**％。与上年相比，支出合计增加******.**元，增长*.**%。其中：基本支出减少****.**元，下降*.**%；项目支出增加******.**元，增长****.**%；上缴上级支出增加.**元，增长*.**%；经营支出增加*.**元，增长*.**%；对附属单位补助支出增加*.**元，增长*.**%。支出增加主要原因是在职在编人员工资正常普升及各类保险缴存比例提高；二是****年增加中央补助地方公共文化服务体系资金**万元。（一）基本支出情况****年度用于保障西畴县融媒体中心单位机构正常运转的日常支出*******.**元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出*******.**元，占基本支出的**.**％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费******.**元，占基本支出的**.**％。人均基本支出**.**万元。（二）项目支出情况****年度用于保障西畴县融媒体中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出******.**元。其中：基本建设类项目支出*.**万元。其中：其他公共安全支出*****.**元，用于开展扫黑除恶；其他广播电视支出******.**万元，用于中央补助地方公共文化服务体系建设；死亡抚恤支出****万元，用于遗属生活困难补助。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况西畴县融媒体中心****年度一般公共预算财政拨款支出***.**万元,占本年支出合计的**.**%。与上年相比增加**.**万元，增长**.**%,主要原因：一是在职在编人员工资正常普升及各类保险缴存比例提高；二是****年增加中央补助地方公共文化服务体系资金**万元。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况*.一般公共服务（类）支出*.**万元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.外交（类）支出*.**万元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.国防（类）支出*.**万元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.公共安全（类）支出*****.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.教育（类）支出*.**万元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.科学技术（类）支出*.**万元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.文化旅游体育与传媒（类）支出*******.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的**.**%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。*.社会保障和就业（类）支出******.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.卫生健康（类）支出******.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.节能环保（类）支出*.**万元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.城乡社区（类）支出*.**万元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.农林水（类）支出*.**万元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.交通运输（类）支出*.**万元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.资源勘探工业信息等（类）支出*.**万元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.商业服务业等（类）支出*.**万元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.金融（类）支出*.**万元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.援助其他地区（类）支出*.**万元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.自然资源海洋气象等（类）支出*.**万元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.住房保障（类）支出******.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.粮油物资储备（类）支出*.**万元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.国有资本经营预算（类）支出*.**万元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.灾害防治及应急管理（类）支出*.**万元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.其他（类）支出*.**万元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.债务还本（类）支出*.**万元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.债务付息（类）支出*.**万元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.抗疫特别国债安排（类）支出*.**万元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明****年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为*****.**元，决算为*****.**元，完成年初预算的**.**%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的*.**%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的*.**%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为*****.**元，决算为*****.**元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的**.**%，完成年初预算的**.**%；公务接待费支出年初预算为****.**元，决算为****.**元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的**.**%，完成年初预算的**.**%，具体是国内接待费支出决算****.**元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算元。其中：(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况西畴县融媒体中心****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为*****.**元，支出决算为*****.**元，完成年初预算的**.**%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为*.**元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为*****.**元，决算为*****.**元，完成年初预算的**.**%；公务接待费支出年初预算为****.**元，决算为****.**元，完成年初预算的**.**%。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央“三公经费”只增不减政策，树立过紧日子思想，压缩压实支出标准。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少****.**元，下降**.**%。其中：因公出国（境）费支出决算增加*.**元，增长*.**%；公务用车购置费支出决算增加*.**元，增长*.**%；公务用车运行维护费支出决算减少****.**元，下降*.**%；公务接待费支出决算减少****.**元，下降**.**%。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实中央“三公经费”只增不减政策，树立过紧日子思想，压缩压实支出标准。(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况*.安排因公出国（境）团组*个，累计*人次。未开展此项工作。*.购置车辆*辆。未购置车辆。*.安排国内公务接待*批次（其中：外事接待*批次），接待人次**人（其中：外事接待人次*人）。主要用于新闻宣传所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待*批次，接待人次*人。主要用于开展新闻媒体建设、文化宣传所发生的接待支出。第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况西畴县融媒体中心****年机关运行经费支出*.**元，比上年增加*.**元，增长*.**%，主要原因是本单位属于公益一类事业单位，不属于行政单位，因此没有机关运行经费。二、国有资产占用情况截至****年末，西畴县融媒体中心资产总额******.**元，其中，流动资产******.**元，固定资产******.**元（净值），对外投资及有价证券*.**万元，在建工程*.**万元，无形资产*.**万元（净值），其他资产*.**万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少*****.**元，其中固定资产减少*****.**元。处置房屋建筑物*平方米，账面原值*.**万元；处置车辆*辆，账面原值*万元；报废报损资产*项，账面原值*.**万元，实现资产处置收入*.**万元；出租房屋*平方米，账面原值*.**万元，实现资产使用收入*.**万元。（国有资产占有使用情况表详见附表**）。三、政府采购支出情况****年度，单位政府采购支出总额******.**元，其中：政府采购货物支出元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出******.**元。授予中小企业合同金额元，其中：授予小微企业合同金额元。四、部门绩效自评情况部门绩效自评情况详见附表（附表**-附表**）。五、其他重要事项情况说明没有其他重要事项情况说明。六、相关口径说明（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。第五部分 名词解释*.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。*.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。*.项目支出：指部门为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。*.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。*.“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费租用费、燃料费、维修费、保险费、等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。*.一般公用经费：指部门的公用经费，是为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。西畴县融媒体中心****年决算公开表*****************.xlsx监督索引号*****************如有附件或图片请到网址中下载或查看https://***.******.***.cn/zfxxgk/fdzdgknr/czxx/content_*****