监督索引号********************西畴县第一小学****年度部门决算目录第一部分 单位概况一、主要职能二、单位基本情况第二部分 ****年度部门决算表一、收入支出决算表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表第三部分****年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明第四部分其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况二、国有资产占用情况三、政府采购支出情况四、单位绩效自评情况五、其他重要事项情况说明六、相关口径说明第五部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能（一）主要职能西畴县第一小学在上级教育主管部门的正确领导和关心支持下，西畴县第一小学秉承“德能并举、奠基人生，继承传统、追求卓越”的办学理念，以“追求卓越、创建辉煌”的精神，着力打造“‘精’字教育”的学校办学品牌。****年秋季学期，学校以办人民满意的教育为己任，坚持贯彻落实科学发展观，加强两支队伍建设，强化教学常规管理，规范学生行为习惯，开展特色化课后服务活动，取得一定成效。“学校管理精细、教师队伍精干、业务技能精湛、教学活动精致、事情做成精品、人才培养精英”的品牌内涵提升。（二）****年度重点工作任务概述坚持一个引领，加强两支队伍建设。学校坚持党对一切工作的领导，认真贯彻落实党组织领导的校长负责制，坚持教育为党育人、为国育才初心使命不放松，注重加强对党员教师及其他非党教职工的思想政治教育，提升全校教职工思想政治意识，确保全体教职工具有坚定的政治观点、政治态度、政治立场，为学校办学方向和培养目标保架护航。****年**月，组织全体党员召开支部换届选举大会，严格按照换届选举大会的程序方法，通过差额选举、不记名投票的形式选出新一届党支部委员会成员，并推选出党支部书记，明确支部委员具体分工，为党支部组织建设、班子建设夯实基础。加强领导，切实落实党风廉政建设主体职责，健全机构，压实职责。学校党支部成立了党风廉政建设工作领导小组，认真研究制定本学期党风廉政建设和反腐败工作计划，对本学期党风廉政建设工作任务进行责任分解，明确责任领导、责任科室和具体责任人。修订和完善学校各项管理制度，完善党内民主生活会制度。加强教学工作管理，提升团队科研水平，深入推进“教-学-评”一致性教学改革，提升学校教育教学质量。强化安全责任，明确安全目标，为师生保驾护航。严格落实“一岗双责”的工作要求，学校校长为安全责任第一人，安全工作亲自抓，分管安全副校长直接管，成立安全工作领导小组，加强监督检查，狠抓工作落实，形成了全员参与、群防群治、齐抓共管的学校安全工作格局。层层签订安全责任书，坚持一手抓业务一手抓安全，两手都要硬的工作原则，对学校每个区域、各处室、全体师生，统筹划分责任，并将责任渗透到学校每个角落、工作的每个环节，化解到人，落实到位，避免出现管理漏洞，强化安全工作的责任感，严防安全事故的发生。抓好德育宣传教育，落实立德树人根本任务，加强师德师风建设。搞好学校的德育工作，离不开一支经验丰富、方法独到的德育工作者队伍。德育室充分利用开学初政治业务学习会议组织全体教师学习《中小学教师职业道德规范》《新时代中小学教师职业行为十项准则》和《中小学教师违反职业道德行为处理办法》等，并签订《教师师德师风承诺书》、《教师师德失范行为负面清单及处理办法承诺书》、《西畴县第一小学师德师风建设责任书》，使教师具有高尚的职业道德和良好的师表风范。爱生乐教，勤奋工作，勇于创新，乐于奉献。全面关心、爱护暂时落后的学生，杜绝体罚与变相体罚现象，构建平等、民主的师生关系。加大后勤保障力度，确保学校教育教学秩序正常开展，认真做好开学筹备工作。学校总务处利用假期一周对学校设备设施进行检查维修，及时配备各种教学设施设备，保障开学工作正常。进一步完善后勤管理制度，强化服务意识，努力为全校师生提供优质高效的服务。严格执行财务制度，学校财务公开、透明，不乱收费,所收费用及时缴交财政专户;坚持一支笔,收支两条线,精打细算，做到先请示后购买，先批准再报支，实行民主理财，定期公布。坚持票据规范，分类分项。各种教学设备报上级审核进行统一采购。按上级要求做好工资、绩效考评奖励金等的发放工作。二、单位基本情况（一）机构设置情况西畴县第一小学共设置*个内设机构，包括：教务处、德育处、总务处、教科室、信息技术办公室、校长办公室、心理健康室。我单位为基层预算单位，无下属单位。（二）决算单位构成西畴县第一小学作为二级预算单位纳入西畴县教育体育局部门****年度部门决算编报范围。（三）单位人员和车辆的编制及实有情况西畴县第一小学****年末实有人员编制**人。其中：行政编制*人（含行政工勤编制*人），事业编制**人（含参公管理事业编制*人）；在职在编实有行政人员*人（含行政工勤人员*人），参照公务员法管理事业人员*人，非参公管理事业人员*人。****年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计*人（离休*人，退休*人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员**人（离休*人，退休**人）。年末其他人员*人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员*人，政府性基金预算财政拨款开支人员*人。年末学生***人。年末遗属*人。车辆编制*辆，在编实有车辆*辆。第二部分 ****年度部门决算表（详见附件）本年度无政府性基金预算收入、支出，故附表-*政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据，本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故附表-*国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据，本年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行财政拨款收入、支出，故附表-**“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表无数据，本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费情况收入、支出，故附表-**一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表无数据。第三部分 ****年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明西畴县第一小学****年度收入合计*******.**元。其中：财政拨款收入*******.**元，占总收入的**.**%；上级补助收入*.**元，占总收入的*.**%；事业收入*.**元（含教育收费*元），占总收入的*.**%；经营收入*.**元，占总收入的*.**%；附属单位上缴收入*.**元，占总收入的*.**%；其他收入******.**元，占总收入的*.**%。与上年相比，收入合计增加******.**元，增长*.**%。其中：财政拨款收入增加*****.**元，增长*.**%；上级补助收入增加*.**元，增长*%；事业收入增加*.**元，增长*%；经营收入增加*.**元，增长*%；附属单位上缴收入增加*.**元，增长*%；其他收入增加******.**元，增长***%。主要原因是：在职在编教师人数增加，工资、社保增加，财政拨款收入增加。二、支出决算情况说明西畴县第一小学****年度支出合计*******.**元。其中：基本支出*******.**元，占总支出的**.**%；项目支出******.**元，占总支出的*.**%；上缴上级支出元，占总支出的*.**％；经营支出元，占总支出的*.**％；对附属单位补助支出元，占总支出的*.**％。与上年相比，支出合计增加******.**元，增长*.**%。其中：基本支出减少******.**元，下降*.**%；项目支出增加******.**元，增长***%；上缴上级支出增加*.**元，增长%；经营支出增加*.**元，增长%；对附属单位补助支出增加*.**元，增长*%。主要原因是：公用经费中的日常办公费支出增加。（一）基本支出情况****年度用于保障西畴县第一小学单位机构正常运转的日常支出*******.**元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出*******.**元，占基本支出的**.**％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费*****.**元，占基本支出的*.**％。（二）项目支出情况****年度用于保障西畴县第一小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出******.**元。用于开展小学教育教学日常经费******.**元，开展特殊教育*****.**元；其中：基本建设类项目支出*元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况西畴县第一小学****年度一般公共预算财政拨款支出*******.**元,占本年支出合计的**.**%。与上年相比增加*****.**元，增长*.**%,主要原因是：公用经费中的办公费支出比去年增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 *.一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.教育（类）支出*******.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的**.**%。主要用于小学教育的支出。*.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.社会保障和就业（类）支出******.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的**.**%。主要用于社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出。*.卫生健康（类）支出******.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于基本医疗保险、工伤生育保险、大病医疗补助等支出。**.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.住房保障（类）支出******.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于本单位在职职工对等缴存的住房公积金支出。 **.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明****年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为*元，决算为*元，完成年初预算的***%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为*元，决算为*元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为*元，决算为*元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的*%，完成年初预算的*%；公务用车运行维护费支出年初预算为*元，决算为*元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的*%，完成年初预算的*%；公务接待费支出年初预算为*元，决算为*元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的*%，完成年初预算的*%，具体是国内接待费支出决算*元（其中：外事接待费支出决算*元），国（境）外接待费支出决算*元。其中：(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况西畴县第一小学****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为*元，支出决算为*.**元，完成年初预算的*%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为*元，决算为*元，完成年初预算的*%；公务用车购置费支出年初预算为*元，决算为*.**元，完成年初预算的*%；公务用车运行维护费支出年初预算为*元，决算为*.**元，完成年初预算的*%；公务接待费支出年初预算为*元，决算为*.**元，完成年初预算的*%。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加*.**元，增长*%。其中：因公出国（境）费支出决算增加*.**元，增长*%；公务用车购置费支出决算增加*.**元，增长*%；公务用车运行维护费支出决算增加*.**元，增长*%；公务接待费支出决算增加*.**元，增长*%。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化。(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况*.安排因公出国（境）团组*个，累计*人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况为*人次。*.购置车辆*辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为*辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费*元。*.安排国内公务接待*批次（其中：外事接待*批次），接待人次*人（其中：外事接待人次*人）。第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况西畴县第一小学****年机关运行经费支出*元，比上年增加*.**元，增长*%，与上年对比无增减变化。二、国有资产占用情况截至****年末，西畴县第一小学资产总额*******.**元，其中，流动资产******.**元，固定资产*******.**元（净值），对外投资及有价证券*元，在建工程*元，无形资产*元（净值），其他资产*元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少******.**元，其中固定资产增加******.**元。处置房屋建筑物***平方米，账面原值******.**元；处置车辆*辆，账面原值*元；报废报损资产**项，账面原值******.**元，实现资产处置收入*元；出租房屋*平方米，账面原值*元，实现资产使用收入*元。三、政府采购支出情况****年度，单位政府采购支出总额*元，其中：政府采购货物支出*元；政府采购工程支出*元；政府采购服务支出*元。授予中小企业合同金额*元，其中：授予小微企业合同金额*元。四、单位绩效自评情况单位绩效自评情况详见附表。五、其他重要事项情况说明****年退休人员经费由社保局统一填报，单位数据中无退休人员经费数据。六、相关口径说明（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。第五部分 名词解释工资福利支出：反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。商品和服务支出：反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。对个人和家庭的补助支出：反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。西畴县第一小学****年决算公开附表*****************.xlsx监督索引号********************如有附件或图片请到网址中下载或查看https://***.******.***.cn/zfxxgk/fdzdgknr/czxx/content_*****