监督索引号********************西畴县第三幼儿园****年度部门决算目录第一部分 单位概况一、主要职能二、单位基本情况第二部分 ****年度部门决算表一、收入支出决算表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表第三部分****年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明第四部分其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况二、国有资产占用情况三、政府采购支出情况四、单位绩效自评情况五、其他重要事项情况说明六、相关口径说明第五部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能（一）主要职能我园认真贯彻了“一切为了孩子的发展”的办园宗旨和“让孩子得到发展、让教师感到幸福、让家长放心、让社会满意”的办园目标，以“快乐游戏、留住童真、健康同行”为办园理念，关注幼儿的个体差异，促进每个幼儿富有个性的、主动的人格发展，为其一生的发展打好基础为教育理念。一年以来，我园对*-*周岁儿童实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，并为幼儿家长安心工作提供便利条件。根据上级教育部门的要求和本企业幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。（二）****年度重点工作任务概述一是扎实抓好基层党组织工作，****年党建工作稳步推进，取得良好的成效。****年以来，召开支委会**次、党课*次、党员大会*次，开展“绿美文山先锋行——人居环境整治、网格区环境卫生、防溺水宣传、清河行动”等志愿服务+主题党日活动**次，“党建+青年教师课堂教学竞赛、弘扬'西畴精神’比教学技能、童眼看世界·童心绘蓝图、“看发展、说变化、感党恩”、“杨精神、鼓干劲、促发展”等主题党日**次，组织生活和民主评议党员*次，“三双”服务活动*次。开展云南省“云岭先锋·育人红烛”党建示范校创建，被评为云南省“云岭先锋·育人红烛”党建示范校；抓实党员队伍建设，吸收一线年轻教师加入党组织，****年有入党积极分子*人，预备党员*人，并严格发展党员程序。二是重视队伍建设。组织教师到长沙、昆明、文山、砚山等多地参观学习，到昆明市政府机关幼儿园跟岗学习*人、文山州幼儿园跟岗学习*人，参加园长任职资格培训*人，《*—*岁儿童学习与发展指南》学习分享*次，园本培训**次***余人，采取“***”措施，即“一结对”、“过两关”、“三个子”的措施，不断提升教师的专业能力和教学组织的能力，争当幼儿园骨干教师，开展师徒结对，青年教师课堂教学竞赛*次**人，训练课*次**人，基本功考核*次。新增县级“畴阳名师”*人、学科带头人*人、骨干教师*人；参加县级课程故事讲述竞赛获二等奖，教师论文评选获省**篇等；三是重视幼儿园健康特色的打造。积极开展足球、啦啦操等体育竞技项目训练，年内组织校园“幼苗杯”足球赛*次、趣味长跑*次、体育节活动*次，在文山州****年足球特色幼儿园教师专业能力及幼儿趣味足球游戏比赛中获得了幼儿团体一等奖，教师组比赛一等奖*人、三等奖*人。西畴县****年青少年校园啦啦操幼儿园选拔赛一等奖。二、单位基本情况（一）机构设置情况我单位共设置*个内设机构，包括：园长室、办公室、保健室、财务室、保安室。我单位为基层预算单位，无下属单位。（二）决算单位构成西畴县第三幼儿园作为二级预算单位纳入****年度部门决算编报范围。（三）单位人员和车辆的编制及实有情况西畴县第三幼儿园****年末实有人员编制**人。其中：行政编制*人（含行政工勤编制*人），事业编制**人（含参公管理事业编制*人）；在职在编实有行政人员*人（含行政工勤人员*人），参照公务员法管理事业人员*人，非参公管理事业人员**人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计*人（离休*人，退休*人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员*人（离休*人，退休*人）。年末其他人员*人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员*人，政府性基金预算财政拨款开支人员*人。年末学生***人。年末遗属*人。车辆编制*辆，在编实有车辆*辆。第二部分 ****年度部门决算表（详见附件）西畴县第三幼儿园****年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门****年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门****年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本部门****年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表；本部门无项目支出，《项目支出绩效自评表》为空表。第三部分 ****年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明西畴县第三幼儿园****年度收入合计*******.**元。其中：财政拨款收入*******.**元，占总收入的**.**%；上级补助收入*.**元，占总收入的*.**%；事业收入*.**元（含教育收费元），占总收入的*.**%；经营收入*.**元，占总收入的*.**%；附属单位上缴收入*.**元，占总收入的*.**%；其他收入******.**元，占总收入的*.**%。与上年相比，收入合计增加******.**元，增长**.**%。其中：财政拨款收入增加******.**元，增长*.**%；上级补助收入增加*.**元，增长*.**%；事业收入增加*.**元，增长*.**%；经营收入增加*.**元，增长*.**%；附属单位上缴收入增加*.**元，增长*.**%；其他收入增加******.**元，增长******.**%。二、支出决算情况说明西畴县第三幼儿园****年度支出合计*******.**元。其中：基本支出*******.**元，占总支出的***.**%；项目支出元，占总支出的*.**%；上缴上级支出元，占总支出的*.**％；经营支出元，占总支出的*.**％；对附属单位补助支出元，占总支出的*.**％。与上年相比，支出合计增加******.**元，增长**.**%。其中：基本支出增加******.**元，增长**.**%；项目支出增加*.**元，增长*.**%；上缴上级支出增加*.**元，增长*.**%；经营支出增加*.**元，增长*.**%；对附属单位补助支出增加*.**元，增长*.**%。（一）基本支出情况****年度用于保障西畴县第三幼儿园单位机构正常运转的日常支出*******.**元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出*******.**元，占基本支出的**.**％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费******.**元，占基本支出的**.**％。（二）项目支出情况****年度用于保障西畴县第三幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出*.**元。其中：基本建设类项目支出*.**元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况西畴县第三幼儿园****年度一般公共预算财政拨款支出*******.**元,占本年支出合计的**.**%。与上年相比增加******.**元，增长*.**%,主要原因是****年教师人数增加，所以人员经费支出相应增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 *.一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.教育（类）支出*******.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的**.**%,主要用于发放教师基本工资及津贴补贴。*.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。*.社会保障和就业（类）支出******.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%,主要用于发放教师的机关事业单位基本养老保险缴费。*.卫生健康（类）支出******.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%,主要用于发放职工基本医疗保险缴费。**.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.住房保障（类）支出******.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%,主要用于发放教师的住房公积金。**.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。**.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明****年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，完成年初预算的*.**%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的*.**%，完成年初预算的*.**%；公务用车购置费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的*.**%，完成年初预算的*.**%；公务用车运行维护费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的*.**%，完成年初预算的*.**%；公务接待费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的*.**%，完成年初预算的*.**%，具体是国内接待费支出决算*.**元（其中：外事接待费支出决算*.**元），国（境）外接待费支出决算*.**元。其中：(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况西畴县第三幼儿园****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为*.**元，支出决算为*.**元，完成年初预算的*.**%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，完成年初预算的***%；公务用车购置费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，完成年初预算的*.**%；公务用车运行维护费支出年初预算为*.**元，决算为*.**元，完成年初预算的*.**%；公务接待费支出年初预算为元，决算为*.**元，完成年初预算的*.**%。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加*.**元，增长*.**%。其中：因公出国（境）费支出决算增加*.**元，增长*.**%；公务用车购置费支出决算增加*.**元，增长*.**%；公务用车运行维护费支出决算增加*.**元，增长*.**%；公务接待费支出决算增加*.**元，增长*.**%。(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况*.安排因公出国（境）团组*个，累计*人次。*.购置车辆*辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为*辆。*.安排国内公务接待*批次（其中：外事接待*批次），接待人次*人（其中：外事接待人次*人）。第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况西畴县第三幼儿园****年机关运行经费支出*.**元，比上年增加*.**元，增长*.**%，主要原因是西畴县第三幼儿园不属于机关单位，不发生相应支出。二、国有资产占用情况截至****年末，西畴县第三幼儿园资产总额*******.**元，其中，流动资产***,***.**元，固定资产*******.**元（净值），对外投资及有价证券*.**元，在建工程*.**元，无形资产*.**元（净值），其他资产*.**元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加******.**元，其中固定资产增加******.**元。处置房屋建筑物*.**平方米，账面原值*.**元；处置车辆*辆，账面原值*.**元；报废报损资产*项，账面原值*.**元，实现资产处置收入*.**元；出租房屋*平方米，账面原值*.**元，实现资产使用收入*.**元。（国有资产占有使用情况表详见附表）三、政府采购支出情况****年度，单位政府采购支出总额*****.**元，其中：政府采购货物支出*****.**元；政府采购工程支出*.**元；政府采购服务支出*.**元。授予中小企业合同金额*.**元，其中：授予小微企业合同金额*.**元。四、单位绩效自评情况单位绩效自评情况详见附表。五、其他重要事项情况说明西畴县第三幼儿园无其他重要事项情况说明。六、相关口径说明（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。第五部分 名词解释部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。西畴县第三幼儿园*****************.xlsx监督索引号********************如有附件或图片请到网址中下载或查看https://***.******.***.cn/zfxxgk/fdzdgknr/czxx/content_*****